| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 1317.85 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUTENTICAÇÃO E RECONHACIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 880.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 880.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 880.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES EM TODO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 1152.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 4772.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 43798.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 11660.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAL, RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 6782.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 01/2016 ADI Nº. 4425-QO/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO MENSAL NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CONFORME MANDADO JUDICIAL 70/2013. E CUPRIMENTO A AÇÃO TRABALHISTA - RETO ORDINARIO Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 1393.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 3300.00 | 00071371656487 | CARLOS HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MOTORISTA FRANCISCO DO NASCIMENTO - BAIRRO ALTO DE SÃO VICENTE, MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 1375.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 108 - BAIRRO MUTIRÃO - MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 3300.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS MARCILOM REINALDO JAPIASSU - BAIRRO MUTIRÃO E VEREADOR EDMILSON B. ESPINOLA - BAIRRO VILA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 738.00 | 00018137598472 | ZITELMAM ROMAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOVE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 51.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2017 | 50.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 3445.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 4403.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP COM CODIGO 3629 - REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720.833/2011-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 63.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2017 | 185.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2017 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2017 | 3445.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 3445.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2017 | 304.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000046 | 19/01/2017 | 212819.97 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03201/2015 E DO CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 750.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS DE PUBLUCAÇÃO DE VISTORIA DE OBRA EXTRA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVENIO 0297650-36/2009 - SICONV 706062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 3832.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 864.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 EM FAVOR DE GILVANETE ALVES DE SOUSA PORTADORA DO CPF: 689.008724-00, RG: 1.12.864 SSP/PB SOBRE O PROCESSO 0002303.082007.815.0241/1º VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 86.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 EM FAVOR DOS ADVOGADOS JOELNA FIGUEREDO PAIVA OLIVEIRA, OAB/PB 12.128 E DR. JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA, OAB/PB 8378, SOBRE O PROCESSO 0002303.082007.815.0241/1º VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 5024.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2017 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2017 | 704.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 1193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO NO PERIODO 18/11 A 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 871.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2017 | 238.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 1443.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV NO PERIODO DE 22/11 A 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2017 | 435.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP NO PERIODO DE 04/01/2017 A 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 141.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS NO PERIODO DE 29/11 A 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2017 | 1732.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO 23/11 A 22/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 2992.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 168.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2017 | 1269.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 450.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO A RESPETO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2017 | 379.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 02/12/2016 A 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2017 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM NO PERIODO DE 04/11 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 1470.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 1434.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2017 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERIODO DE 17/11 A 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 420.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR NO PERIODO DE 25/11/ A 26/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2017 | 1036.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 11/11 A 13/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 389.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO NO PARIODO DE 10/11 A 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2017 | 2109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 540.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24/11 A 2312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 2508.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 1254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 602.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA NO PERIODO DE 29/11 A 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 152.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 51.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 194.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 51.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 166.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 124.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS, EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2017 | 26817.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | FALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DE ESTADO PARA PAGAMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 7771.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 20208.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 90.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 22262.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 2355.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 1817.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 7674.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 18392.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 216341.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 6811.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 6904.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 5772.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 31717.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 113.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 16651.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 5722.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 16556.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO NÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 5682.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 0278230-44 - SICONV 647680 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 22184.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 0307818-74 - SICONV 723288 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 1115.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 5602.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ECMS - DESON. LEI. 87/96DA PARCELA DO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000125 | 01/02/2017 | 7738.80 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SALDO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA COSNTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E CONVENIO NºTC/PAC 0138/14/FUNASA. | 00142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000126 | 01/02/2017 | 422359.96 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03201/2015 E CONVENIO Nº TC/PAC 0138/14/FUNASA. | 00142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 2200.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARQUITETURA DA PRAÇA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TCNICA - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2017 | 300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM EM INOX 30X20 COM SUPORTE DE ACRILICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2017 | 4444.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DO CODIGO 3629 COM REFERENCIA 10425-720.833/2014 E 10425-721.055/2014-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2017 | 180620.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SAUDO REMANECENTE DO CONVENIO DA PRIMEIRA ETAPA DO ESGOTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS PONTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2017 | 937.00 | 00006798989489 | JAILTON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PITOR EM PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2017 | 195.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NP APONTAMNETO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2017 | 350.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL MONTEIRENSE SUB 17, PARA A CIDADE DE BUÍQUE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2017 | 400.00 | 00075388480453 | MARIA JOSE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 11868.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2017 | 190.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDRO ELETRICO DO CAMINHÃO PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000161 | 06/02/2017 | 7031.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2017 | 90.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2017 | 330.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO ARENA CULTURAL REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2017 | 660.00 | 00043671870478 | JOSE ULISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENTRO DO PROJETO ARENA CUTURAL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2017 | 330.00 | 00008965991404 | VICTOR HUGO MOURA DE OLIVEIRA CAVAÇANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROJETO ARENA CULTURAL, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2017 | 250.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ARENA CULTURAL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2017 | 440.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DENTRO DO PROJETO ARENA CULTURAL QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 27 DE JANEIRO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2017 | 470.00 | 00052714594468 | ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO PROJETO ARENA CULTURAL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2017 | 890.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA ARTÍSTICA DENTRO DO PROJETO ARENA CULTURA QUE ACONTECEU NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2017 | 220.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER5VIÇOS COMO ILUMINADOR NA ARENA CULTURAL REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 1014.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2017 ANO BASE 2016 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2017 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO QUITERIA NORBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2017 | 52.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2017 | 6679.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2017 | 660.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA E COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2017 | 960.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA REPROGRAMA DO CONTRATO DE CONVÊNIO 1000725-49 - 778493/2012 - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2017 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2017 | 41.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2017 | 240.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASS.TEC.DE MAQ.EQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORA SHARP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 52.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 52.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 44.52 | 00010642294410 | FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE GUIA DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 6084 CANCELADA POR NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2017 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 01/2016 ADI Nº. 4425-QO/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2017 | 130.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 15341.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 44233.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 32196.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 0.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 73.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2017 | 150.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2017 | 480.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2017 | 4200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2017 | 614.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12M² DE PAREDES DE GESSO NO GABINETE DA PREFEITA E FORRO DE GESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2017 | 1706.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2017 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2017 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2017 | 2040.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLCAS PARA O MERCADO PUBLICO E CONFECÇÃO DE BANNER PARA CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2017 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2017 | 100.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE TRÊS METROS ULTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2017 | 300.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TABLADO UTILIZADO NA SOLINIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160082017 | 0000201 | 15/02/2017 | 12250.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2017 | 284.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRITI PLASTIFICADO 10MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2017 | 1215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DO PROJETO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2017 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERREESE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2017 | 180.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2017 | 121.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP APURAÇÃO 01/01/1980 CODIGO 3629 REFERENCIAS 10425-720833/2011-14, 10425-721005/2014-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2017 | 4579.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO RELATIVO A COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2017 | 5210.00 | 26432201000151 | EDILSON SIMÔES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS MENSÁRIOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, QUANTIDADE 16.000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2017 | 125.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VARESTAS DE CATAVENTOS DAS COMUNIDAES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2017 | 7156.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2017 | 146.60 | 01752312000114 | FRANCISCO BONIFACIO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2017 | 12750.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E PAVIMENTAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160042017 | 0000225 | 20/02/2017 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES CAPACTADORES DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2017 | 2150.52 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2017 | 1736.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2017 | 650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA 2X11 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000231 | 20/02/2017 | 12282.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2017 | 7735.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2017 | 47260.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2017 | 1498.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2017 | 4046.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2017 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2017 | 4445.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO VAOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2017 | 2079.00 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPA COM AQUISIÇÃO DE UM PAINEL NEW ASTRO RUSTICO MALBEC E TRÊS BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2017 | 4897.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2017 | 399.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2017 | 518.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECITIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2017 | 1540.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2017 | 2600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MONO SUB 20 - 2CV PARA POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2017 | 6977.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2017 | 3663.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2017 | 1593.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2017 | 7866.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA BUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 96 HORAS E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 43 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2017 | 3134.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DO S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2017 | 1519.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2017 | 1270.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIAS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2017 | 1248.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 04/01 A 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2017 | 62.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO CODIGO 4200 E IDENTIFICADOR 6713428200019 E 6713409500010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2017 | 5000.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIUONAIS E EDUCATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2017 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2017 | 1198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2017 | 684.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2017 | 1015.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2017 | 30582.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2017 | 197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2017 | 1116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2017 | 205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2017 | 17318.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 6939.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2017 | 14558.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2017 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOSÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 8817.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2017 | 152.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 5772.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2017 | 324.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2017 | 1182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2017 | 1271.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2017 | 21039.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 3200.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2017 | 1334.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2017 | 21637.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 1817.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 8874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2017 | 1938.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 19731.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 6342.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2017 | 10745.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2017 | 2020.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2017 | 570.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2017 | 1060.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2017 | 390.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2017 | 49.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2017 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2017 | 406.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2017 | 1262.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELO DE VELORIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2017 | 703.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATORIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2017 | 1996.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLIOC DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2017 | 209697.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2017 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2017 | 221.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 DA PARCELA DO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2017 | 6332.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO CODIGO 4308 E INDETIFICADOR 671701490019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0000305 | 24/02/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 4485.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM O CODIGO 3629 E REFERENCIAS 10.425.721.05.201.446, 10.425.720.833.201.114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 15224.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO CODIGO 4.135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2017 | 90.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0000304 | 24/02/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0000306 | 24/02/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 7442.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 5084.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 3000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DOBRE O SANEAMENTO NO MUNICIPIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2017 | 540.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2017 | 7026.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160042017 | 0000319 | 02/03/2017 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES CAPACTADORES DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2017 | 473.00 | 00004736136464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006798989489 | JAILTON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RAUS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2017 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCEÇÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2017 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2017 | 12250.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2017 | 1800.00 | 00002138857433 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KFL 9968 PARA RETIRADA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2017 | 1800.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DE PLACA NZC0538, QUE É UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2017 | 1800.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINÃO COM CARROCERIA ABERTA, DE PLCA MNW4154 PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2017 | 2470.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLCA KGN2802, QUE É UTILIZADO PARA RETIRA DE ENTULHO E LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2017 | 260.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AREANA CULTURAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2017 | 220.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO PALCO DO ARENA CULTURAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2017 | 700.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FREVO QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE FEVEREIRO DENTRO DO PROJETO ARENA CULTURAL, NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2017 | 440.00 | 00052714594468 | ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DENTRO DO PROJETO ARENA CULTURAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2017 | 208.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA ARTE DAS CAMISAS PARA OS ATLETAS DO TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA, A SER REALIZADO PELA PREFEITURA DE MONTEIRO E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000340 | 07/03/2017 | 515.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECEMENTO DOS VEICOLOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000341 | 07/03/2017 | 9803.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000342 | 07/03/2017 | 15718.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000343 | 07/03/2017 | 2049.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2017 | 1280.13 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA PARA VIAGEM DA PREFEITA A CIDADE DE BRASILIA PARA ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2017 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM AO DISTRITO FEDEAL (BRASILIA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2017 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIO - REFERENTE 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2017 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIO - REFERENTE 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2017 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 01/2016 ADI Nº. 4425-QO/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2017 | 127.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2017 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2017 | 315.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS E CAMINÃO PIPA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2017 | 97767.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARATIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2017 | 2600.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2017 | 682.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A VESTORIAS DE OBRAS/EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVENIO 1002567-4 PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2017 | 810.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A VISTORIAS DE OBRAS/EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVENIO 0366606-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2017 | 1390.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2017 | 200.00 | 26296342000194 | INVICTUS ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO PARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI PAJEÚ DE VOLEI QUE SERÁ DISPUTADA NO CARIRI E PAJEÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2017 | 5000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DOS CRUZAMENTO DO BANCO DO BRASIL E CRUZAMENTO DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2017 | 380.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2017 | 756.00 | 00018137598472 | ZITELMAM ROMAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETIRA DE 18 PIPAS DÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E COMUNIDADES RURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2017 | 230.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBAS DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2017 | 350.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE RETRO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2017 | 462.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2017 | 700.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTARTES PARA O ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2017 | 599.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2017 | 315.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2017 | 6781.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2017 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2017 | 44580.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2017 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160092017 | 0000356 | 10/03/2017 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160072017 | 0000369 | 10/03/2017 | 8075.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000370 | 10/03/2017 | 20552.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072017 | 0000571 | 10/03/2017 | 8424.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2017 | 351.92 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2017 | 1813.41 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM AERIA EM VIAGEM AO DSTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2017 | 930.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADA DIGITAL PF A3 TOKEN DA PREFEITA E PJ A3 TOKEN DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2017 | 420.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2017 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRÊS LICENÇA COMPLEMENTARES FUNDOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2017 | 2069.46 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2017 | 440.00 | 00036756105434 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2017 | 1891.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2017 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2017 | 105.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2017 | 517.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIDO DE 01 A 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2017 | 355.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2017 | 555.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000393 | 15/03/2017 | 318399.19 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 10º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/14/FUNASA. | 00242008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2017 | 1813.41 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSGENS AEREAS DA PREFEITA PARA VIAGEM AO DESTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2017 | 3950.00 | 23882477000143 | JOSE GENIVALDO ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A QUINZE DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2017 | 630.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COPA CARIRI, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2017 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2017 | 230.00 | 00010341405400 | ERLEY VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COMENDA PARA EVENTO DA TRANSPOSIÇAO DO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2017 | 245.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSEGENS AEREAS DE VIAGEM DA PREFEITA AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/03/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2017 | 59.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PASEP COM APURAÇÃO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2017 | 890.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS COM O CODIGO 2402 COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2017 | 4143.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2017 | 1371.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2017 | 585.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2017 | 585.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2017 | 270.00 | 00012280902460 | LOURIVALDO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2017 | 585.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2017 | 720.00 | 00006192344400 | ROBEILSON KELLY REMIGIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2017 | 585.00 | 00011965396429 | FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2017 | 43626.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2017 | 4543.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2017 | 381.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2017 | 1134.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 02/02 A 16/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2017 | 191.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2017 | 4411.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2017 | 2498.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2017 | 672.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2017 | 1863.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2017 | 1331.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2017 | 1851.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2017 | 1212.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2017 | 6422.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2017 | 2400.00 | 00004941468856 | Carlos Antônio Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW TOTONHO E OSCABRAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPLAR ZABÉ DA LOCA, A REALIZAR-SE DIA 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW CABROÊRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPLAR ZABÉ DA LOCA, A REALIZAR-SE DIA 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2017 | 2500.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW DA CANTORA SANDRA BELE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPLAR ZABÉ DA LOCA, A REALIZAR-SE DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2017 | 3636.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2017 | 840.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO NA PROGRAMAÇÃO DO VIII FETIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, A SERR REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2017 | 1350.00 | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017 NA PROGRAMAÇÃO DO VIII FETIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2017 | 950.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017 (MAZUCA), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2017 | 400.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2017 | 1521.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2017 | 3057.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2017 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2017 | 535.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIOD DE 01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2017 | 303.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIOD DE 01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2017 | 103.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2017 | 262.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIOD DE 01 A 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2017 | 6376.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARAIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00012304296467 | PEDRO JASSY ZETTERSTRON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW DA BANDA PÍFE PERFUMADO QUE SE APRESENTARÁ NO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2017 | 800.00 | 00009437654476 | NAYANNA DE SOUZA BRITO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MARACATU NO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2017 | 500.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO NO VIII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA A SER REALIZADO NO DIA 24 A 26 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2017 | 179.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIOD DE 01 A 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2017 | 1084.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2017 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2017 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2017 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2017 | 1112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2017 | 607.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2017 | 1181.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RUARL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2017 | 4800.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/03/2017 NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2017 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADUI O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2017 | 119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2017 | 1945.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2017 | 17348.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2017 | 27613.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2017 | 383.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE FAEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2017 | 1578.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2017 | 740.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREEDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2017 | 923.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2017 | 648.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2017 | 1259.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2017 | 1763.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZOAN URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2017 | 1069.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2017 | 1362.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVERERO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2017 | 1220.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2017 | 213.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2017 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000484 | 27/03/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000486 | 27/03/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00008184741499 | CELIA CRISTINA PERNAMBUCANA ALAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DENTRO DE PROGRAMAÇÃO DO VIII VESTIVAL DE CULTURA ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0000488 | 27/03/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0000489 | 27/03/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0000492 | 27/03/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2017 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160082017 | 0000498 | 28/03/2017 | 12250.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2017 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2017 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2017 | 4517.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM PASEP COM O CODIGO 3629 E REFERÊNCIA 10425-720.833/2011-14, 10425-721.005/2014-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2017 | 1.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2017 | 3184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2017 | 20642.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2017 | 3200.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2017 | 1817.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2017 | 5862.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2017 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2017 | 24044.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2017 | 207869.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2017 | 16651.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2017 | 31755.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2017 | 8790.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2017 | 5772.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2017 | 6342.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2017 | 8817.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DA DESON. DAS EXP. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2017 | 9229.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2017 | 7895.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2017 | 48.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/04/2017 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIO - REFERENTE 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160112017 | 0000526 | 03/04/2017 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160042017 | 0000528 | 03/04/2017 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES CAPACTADORES DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/04/2017 | 840.00 | 00069710090453 | CLAUDIO FANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E VASÕES DE POÇOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/04/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/04/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 40 CARRADAS DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2017 | 436.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIOS SOBRE PROCESSO JUDICIAL 08005506520168150241 DEBITADO NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFITA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2017 | 450.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA TENDAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2017 | 1800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS DE CUSTOMIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E TREINAMENTO PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/04/2017 | 491.50 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2017 | 1200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0000543 | 06/04/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/04/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/04/2017 | 334.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2017 | 218.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0000542 | 06/04/2017 | 20000.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000549 | 07/04/2017 | 560.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000553 | 07/04/2017 | 13377.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELIO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000555 | 07/04/2017 | 2684.73 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000548 | 07/04/2017 | 330.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000552 | 07/04/2017 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000551 | 07/04/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2017 | 250.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO ARENA CULTURAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/04/2017 | 840.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DOS ATORES DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2017 | 220.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000550 | 07/04/2017 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000554 | 07/04/2017 | 12031.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000556 | 07/04/2017 | 562.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TOPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2017 | 600.00 | 00069710090453 | CLAUDIO FANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ELETROBOMBA E SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇOS PUBLICO NA ZONA RUARL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2017 | 3950.00 | 23882477000143 | JOSE GENIVALDO ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A QUINZE DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2017 | 665.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2017 | 630.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DOS MUSICOS QUE SE APRESENTARÃO NO VIII FESTIVAL DE CULTURA ZABE DA LOCA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2017 | 1575.00 | 00003958227422 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FIGURINISTA DOS ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CENÓGRAFO NO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CENÓGRAFO NO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRODUTOR ARTISTICO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2017 | 1260.00 | 00041437829449 | VALDEMAR FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DURANTE O ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2017 | 4200.00 | 26894272000176 | NAIRA ROBERTA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA NA ILUMINAÇÃO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2017 | 2000.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSÁRIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2017 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DA BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVENIO 1000725-49 - 778493/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2017 | 80.00 | 00013648995820 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DAMA, QUE FOI REALIZADO NO DOMIGO DIA 09/01/2017, NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2017 | 120.00 | 00023663200434 | ARLINDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO REALATIVO AO TORNEIO DE DAMA, QUE FOI RELAIZADO NO DOMIGO DIA 09/04/2017, NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DE SILVA BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160062017 | 0000584 | 10/04/2017 | 4656.12 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2017 | 350.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2017 | 400.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DAS MARGENS DO RIO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160092017 | 0000568 | 10/04/2017 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2017 | 28183.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2017 | 7738.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2017 | 15994.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR. DO DIA 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2017 | 1268.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV. DO DIA 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2017 | 6462.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2017 | 1.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2017 | 533.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2017 | 212.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2017 | 4848.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000579 | 11/04/2017 | 13560.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000580 | 11/04/2017 | 9211.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2017 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2017 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2017 | 367.50 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS, RETROS 110B, PATROL CASE, TRATOR DE PNEU, CARRO PIPA E CAÇAMBA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2017 | 3700.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO DE SERVIDORES, DOS SETORES DE CONTROLE INTERNO, COMPRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2017 | 151.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2017 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO FORO DE PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/04/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/04/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2017 | 53.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2017 | 2754.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA FINAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2017 | 174.52 | 00002010510445 | JOSE AILTON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE ISS PAGO SOBRE A NOTA FISCAL 6139 DE 17/02/2017 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2017 | 385.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2017 | 359.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2017 | 399.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2017 | 53.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/03/20017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2017 | 185.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2017 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTERAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/04/2017 | 12.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000622 | 19/04/2017 | 267539.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 11º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/14/FUNASA. | 00242008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2017 | 43349.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2017 | 5049.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2017 | 1986.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2017 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2017 | 381.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2017 | 672.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2017 | 4335.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2017 | 1538.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2017 | 761.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 02/03 A 31/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2017 | 1212.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOS DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2017 | 1851.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2017 | 1331.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2017 | 3496.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2017 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2017 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2017 | 6668.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2017 | 1845.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/04/2017 | 1296.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2017 | 644.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2017 | 1687.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/04/2017 | 130.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/04/2017 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/04/2017 | 151.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2017 | 1061.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/04/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 0307987 - SINCONV 723980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2017 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2017 | 143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SAMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/04/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/04/2017 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2017 | 128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/04/2017 | 831.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2017 | 1281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/04/2017 | 2086.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2017 | 185.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2017 | 1926.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2017 | 23137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2017 | 2261.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/04/2017 | 881.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/04/2017 | 1179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/04/2017 | 567.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/04/2017 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/04/2017 | 521.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2017 | 2240.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2017 | 1586.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2017 | 1994.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2017 | 21985.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2017 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2017 | 7675.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2017 | 7989.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2017 | 16903.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2017 | 1576.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS DO DIRETOR DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO EVENTO REALIZADO POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2017 | 30850.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2017 | 8085.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2017 | 4556.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2017 | 25832.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2017 | 2238.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160082017 | 0000674 | 26/04/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160112017 | 0000677 | 26/04/2017 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2017 | 209305.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2017 | 2754.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2017 | 120.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEN DE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2017 | 4933.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2017 | 22358.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0000698 | 27/04/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000700 | 27/04/2017 | 2132.02 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000699 | 27/04/2017 | 2224.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2017 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NO SITE CARIRI LIGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2017 | 2720.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA O ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000709 | 28/04/2017 | 8259.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000710 | 28/04/2017 | 9903.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160052017 | 0000711 | 28/04/2017 | 12536.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0000702 | 28/04/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2017 | 7161.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2017 | 0.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2017 | 1723.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0000703 | 28/04/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0000704 | 28/04/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0000705 | 28/04/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2017 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIO - REFERENTE 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2017 | 300.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2017 | 316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2017 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2017 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural | Construção/Ampliação/Reforma de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042015 | 0000728 | 03/05/2017 | 4021.81 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0.2.4.01/2015 | 00052003 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2017 | 1332.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130122017 | 0000726 | 03/05/2017 | 20106.55 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO TEM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORESPONDENTE AO CONTRATO 1.3.12.1/2017CPL. | 10012011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÀVORES EM TODO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NA PODA DE ÁVORES NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2017 | 937.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2017 | 937.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2017 | 937.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2017 | 937.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2017 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0000736 | 04/05/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/05/2017 | 1950.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/05/2017 | 950.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SEIS FAIXAS DE TRÊS METROS UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, PINTURA DA PLACA DE ENTRADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃOSUSTENTÁVEL, MURO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACA DE ACESSO A FEIRA DE GADO E LOGOMARCAS DA GESTÃO MUNICIPAL NAS PAREDES DO INTERIOR DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA TURÍSTICO DA ROTA CARIRI REALIZADO DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/05/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA REALIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2017 | 120.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO INTEGRAL DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA E TURISMO DE MONTEIRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0000737 | 05/05/2017 | 30425.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000745 | 06/05/2017 | 784.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000746 | 06/05/2017 | 22646.83 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000747 | 06/05/2017 | 8353.74 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160092017 | 0000748 | 08/05/2017 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2017 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2017 | 300.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DA TRILHA MUSICAL DOS ESPETÁCULOS PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2017 | 420.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO PALCO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000758 | 09/05/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000760 | 09/05/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/05/2017 | 262.50 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS, RETROS 110B, RONDO, PATROL CASE, CAÇAMBA E CARRO PIPA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO DE PLACA OGE8615, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO DE PLACA QFF3796, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000752 | 09/05/2017 | 5419.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000753 | 09/05/2017 | 5199.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000754 | 09/05/2017 | 535.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000755 | 09/05/2017 | 298.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/05/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130192017 | 0000749 | 09/05/2017 | 2796.17 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSGENS AÉREAS DA PREFEITA PARA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000769 | 10/05/2017 | 406.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000772 | 10/05/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000767 | 10/05/2017 | 8323.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072017 | 0000768 | 10/05/2017 | 11052.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000770 | 10/05/2017 | 567.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000771 | 10/05/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0000773 | 10/05/2017 | 9390.17 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000774 | 10/05/2017 | 10398.69 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2017 | 12332.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2017 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2017 | 4045.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2017 | 14714.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB. COR. DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2017 | 972.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2017 | 47663.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2017 | 561.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2017 | 160.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PANFLETAGEM DO MATERIAL SOBRE OS 100 DIAS DE GESTÃO OCORRIDO DURANTE O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO E NO SABADO DE ALELUIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2017 | 120.00 | 00020295715472 | JOAQUIM BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO RELATIVO AO TORNEIO DE GAMÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2017 | 80.00 | 00006005269410 | GERMANO DE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO RELATIVO AO TORNEIO DE GAMÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2017 | 4933.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2017 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2017 | 100.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PAREDE DE GESSO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2017 | 475.00 | 80304629000164 | DIGMA SISTEMA ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2017 | 1100.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000791 | 12/05/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOM PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2017 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 17,5/25 PARA A MAQUINA PÁ MECÂNICA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2017 | 2780.00 | 26432201000151 | EDILSON SIMÔES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000798 | 15/05/2017 | 4095.26 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATYERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2017 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0000796 | 15/05/2017 | 2847.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO AVENTO DO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0000795 | 15/05/2017 | 3797.10 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000799 | 15/05/2017 | 3758.24 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DIVERAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/05/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/05/2017 | 90.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130182017 | 0000810 | 16/05/2017 | 4400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2017 | 171.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000805 | 16/05/2017 | 560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO RANDOM LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000806 | 16/05/2017 | 1680.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000809 | 16/05/2017 | 3575.35 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERAS PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2017 | 52.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/05/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/05/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/05/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/05/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0000814 | 16/05/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000801 | 16/05/2017 | 750.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTORS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHA BASCULANTE LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000802 | 16/05/2017 | 925.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAÇO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000803 | 16/05/2017 | 730.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAU FIGORIFICO LOTADO JUNTO A SECRATARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000804 | 16/05/2017 | 1924.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000807 | 16/05/2017 | 900.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE (PIPA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000808 | 16/05/2017 | 1810.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2017 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO MUTIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2017 | 84.77 | 26522597000128 | FELIPE PACHECO JACINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR DI IMPOSTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6239 POR CALCULO MAIS QUE O DEVIDO PELO MESMO SER OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2017 | 338.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 03/04 A 25/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2017 | 2000.00 | 00022022197810 | JUCÉLIO APARECIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM UM RINGUE DE BOXE PARA EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/05/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2017 | 1697.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/05/2017 | 6478.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2017 | 3549.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2017 | 1611.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/05/2017 | 1677.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/05/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/05/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/05/2017 | 4695.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/05/2017 | 2504.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/05/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/05/2017 | 1036.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/05/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/05/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/05/2017 | 578.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXC. DO DES. ECN. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/05/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/05/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2017 | 5424.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2017 | 1693.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2017 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/05/2017 | 43674.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/05/2017 | 30731.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/05/2017 | 183.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 22/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2017 | 1438.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/05/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/05/2017 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/05/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/05/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/05/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/05/2017 | 520.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E COSERTO DO CURRAL DE GADO EO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000855 | 23/05/2017 | 8040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2017 | 788.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2017 | 470.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVOA O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/05/2017 | 1241.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/05/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/05/2017 | 821.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/05/2017 | 605.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/05/2017 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/05/2017 | 196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/05/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036666-53 NO DUARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2017 | 769.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO 1000725-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 1002292-53 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/05/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NA ALERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVÊNIO 0307987-20 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/05/2017 | 132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/05/2017 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2017 | 461.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/05/2017 | 1575.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/05/2017 | 1488.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2017 | 205.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/05/2017 | 825.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2017 | 360.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/05/2017 | 1805.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2017 | 11624.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/05/2017 | 1650.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOA O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2017 | 51.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIOD DE 01 A 30/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130122017 | 0000854 | 23/05/2017 | 17854.66 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO TEM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORESPONDENTE AO CONTRATO 1.3.12.1/2017CPL. | 10012011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/05/2017 | 530.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/05/2017 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/05/2017 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/05/2017 | 373.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2017 | 1036.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2017 | 692.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2017 | 1801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/05/2017 | 4025.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/05/2017 | 1153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/05/2017 | 1293.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICOS E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2017 | 2106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/05/2017 | 102.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0000894 | 24/05/2017 | 30779.88 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2017 | 7986.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2017 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/05/2017 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/05/2017 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2017 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2017 | 2000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PLACAS DE COMANDO DOS SEMÁFOROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0000913 | 29/05/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000912 | 29/05/2017 | 8038.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0000909 | 29/05/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2017 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP 1.2.001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2017 | 2754.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2017 | 4933.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2017 | 20699.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 20174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160112017 | 0000914 | 30/05/2017 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2017 | 207874.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2017 | 28353.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2017 | 5128.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2017 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2017 | 8997.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2017 | 9441.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2017 | 16339.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2017 | 32838.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2017 | 6342.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2017 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS PARA UMA ANALISE DE EMPREENDIMENTO MCMV - FAR - 400 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2017 | 7534.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2017 | 1500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NO SITE CARIRI LIGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0000943 | 31/05/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0000951 | 31/05/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000939 | 31/05/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000941 | 31/05/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2017 | 7920.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8.800 CORDÕES DE BANDEIROLAS COM TNT E FITRA METÁLICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2017 | 7875.00 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE 12.500 BOLETOS DE IPTU, FORMATO A4, GRAMATURA 90 EM ARTE COLORIDA, CONTENDO DADOS VARIÁVEIS EM FRENTE E VERSO, DOBRA MODELO CARTA, COLA E SERRRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2017 | 4992.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2017 | 7784.55 | 33000118040804 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE TARIAS TELEFONICAS SOBRE O PROCESSO 201759.71.520741.5362419 SOB O NUMERO 09/0025000824-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2017 | 5792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0000944 | 31/05/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0000945 | 31/05/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0000946 | 31/05/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2017 | 160.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRÍCULAS Nº. 3.401 E 3.448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2017 | 937.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÀRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2017 | 340.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITARIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2017 | 270.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2017 | 1500.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS. REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES RURASI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/06/2017 | 240.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRÂNSITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000967 | 05/06/2017 | 1615.24 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/06/2017 | 170.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA DE POÇOS DA COMUNIDADE RURAL SITIO RODEADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000974 | 05/06/2017 | 634.18 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000968 | 05/06/2017 | 1660.90 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000973 | 05/06/2017 | 15753.38 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/06/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/06/2017 | 250.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SALA DO SETOR JURIDICO E A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000976 | 06/06/2017 | 1998.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 130332017 | 0000971 | 06/06/2017 | 13200.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 200/12 PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000972 | 06/06/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000975 | 06/06/2017 | 16695.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00076845842434 | JOSE VANDAQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVRIÇOS NA RETIRADA DE VARAS PARA SER UTILIZADA NA MONTEAGEM DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2017 | 220.00 | 00010341405400 | ERLEY VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NO DIA 26 DE MAIO NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2017 | 420.00 | 00041437829449 | VALDEMAR FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BANDA DE FORRÓ) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017 DENTRO DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000984 | 07/06/2017 | 525.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000985 | 07/06/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GPL/GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000986 | 07/06/2017 | 294.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0000993 | 08/06/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000989 | 08/06/2017 | 3774.44 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/06/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130032017 | 0000991 | 08/06/2017 | 387.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, VIDRO E ESPELHO 4MM PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/06/2017 | 210.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | Ampliação ou Reforma Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001000 | 08/06/2017 | 268182.46 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO CONFORME CONVENIO 1000725-49/2012 | 10142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0000988 | 08/06/2017 | 2600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/06/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOM PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2017 | 1334.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEIS EM VIDRO PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE TIROS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000996 | 09/06/2017 | 3360.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/8-80 SGL 13 1PR SEM CAMARA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2017 | 110.00 | 00006413613432 | ADRIANO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2017 | 1596.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/06/2017 | 7236.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/06/2017 | 0.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2017 | 2432.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR. DO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2017 | 176.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB. DEV. DO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/06/2017 | 62938.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE 44 CAÇAMBAS DE AREIA PARA APAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM DIVERAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000999 | 09/06/2017 | 8718.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/06/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0001014 | 12/06/2017 | 2562.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130112017 | 0001011 | 12/06/2017 | 4086.85 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIRVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001012 | 12/06/2017 | 7346.65 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0001015 | 12/06/2017 | 9036.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0001016 | 12/06/2017 | 359.96 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO DE METAL COM CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001019 | 12/06/2017 | 5069.96 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001021 | 12/06/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/06/2017 | 9200.00 | 00000893188468 | MARIA AUXILIADORA SANTA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ITBI PAGO A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/06/2017 | 3430.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.566-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/06/2017 | 971.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/06/2017 | 120.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01 A 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0001013 | 12/06/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA TRIF. SUB15 - 1,5 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001017 | 12/06/2017 | 7900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/8R22 E CAMARA 22,5 (275/80R) PARA O CAMINHÃO PIPA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001018 | 12/06/2017 | 288.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMRA 16,5 (12X16,5) PARA MANUTENÇÃO DA RETRO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2017 | 250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS DE INDICAÇÃO, RELATIVO AO TORNEIO DE TIRO ESPORTIVO, REALIZADO EM 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/06/2017 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/06/2017 | 67.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001037 | 13/06/2017 | 2650.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 12-16.5 12PRV PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/06/2017 | 500.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/06/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/06/2017 | 500.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/06/2017 | 110.00 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/06/2017 | 110.00 | 00007181727443 | EURIBERIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/06/2017 | 408.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001030 | 13/06/2017 | 10734.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001031 | 13/06/2017 | 8605.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001032 | 13/06/2017 | 8941.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130302017 | 0001034 | 13/06/2017 | 10199.16 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/06/2017 | 100.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2017 | 4960.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2017 | 340.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001046 | 16/06/2017 | 4912.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/06/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/06/2017 | 548.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 09/05 A 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2017 | 2300.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO, CRIAÇÃO DAS ARTES COM AS PROGRAMAÇÕES DO SÃO JOÃO, FESTIVAL DE QUADRILHAS DE RUA, CAVALGADA JUNINA E OUTRAS ARTES COM DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, PROJETO DE ENGENHARIA DO FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, PROJETO ARQUITETÔNICO DO FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001041 | 16/06/2017 | 3082.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0001051 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊS JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/06/2017 | 730.00 | 00065864921491 | REGINALDO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA O LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/06/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/06/2017 | 74.27 | 00053699858472 | MARIA EDNA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPPLICIDADE PELO CONTRIBUYITE QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/06/2017 | 8157.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA TRIBUTARI MAIS A RECEITA DE ESTADO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2017 | 5954.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2017 | 5227.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2017 | 0.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2017 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2017 | 191.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR DE PRECATORIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2017 | 43588.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/06/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2017 | 4346.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2017 | 3125.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2017 | 578.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2017 | 1036.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/06/2017 | 1331.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART DE CARGO DE FUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2017 | 1582.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2017 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2017 | 6896.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2017 | 1889.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAN , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2017 | 1982.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2017 | 3431.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/06/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JNUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/06/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/06/2017 | 21579.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2017 | 7808.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2017 | 9370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2017 | 10482.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/06/2017 | 4933.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/06/2017 | 2116.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/06/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/06/2017 | 429.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2017 | 2754.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/06/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2017 | 4443.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/06/2017 | 1009.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/06/2017 | 1259.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/06/2017 | 937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2017 | 210622.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/06/2017 | 97050.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/06/2017 | 28875.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2017 | 13002.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/06/2017 | 4620.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP COM CODIGO 3629 - REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720.833/2011-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170142017 | 0001067 | 22/06/2017 | 12000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, RAMON SCHNAYDERPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170162017 | 0001068 | 22/06/2017 | 70000.00 | 22207459000101 | REALIZE MARKETING, EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA FELIPÃOPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/06/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2017 | 4185.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2017 | 8372.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2017 | 3861.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/06/2017 | 16339.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/06/2017 | 8169.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/06/2017 | 32341.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2017 | 16355.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170052017 | 0001058 | 22/06/2017 | 65000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BONDE DO BRASILPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/06/2017 | 288.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO SITIO SÃO FRANCISCO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/06/2017 | 8868.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/06/2017 | 1550.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2017 | 6342.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/06/2017 | 3171.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/06/2017 | 7123.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 190022017 | 0001061 | 23/06/2017 | 318894.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS, NOS DIA 23 A 28 DE JUNHO DE 2017 (UM PALCO 16X12, PALCO 12X10, TODOS 10X10, TODOS 5X5, TODOS 6X6, TODOS 4X4, GERADOR 180KVA, GERADOR 260KVA, SOM GRANDE, SOM PEQUENO, BANHEIROS QUIMICOS, LED, FILMAGEM, GRIDE, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E PORTAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/06/2017 | 380.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, NA RUA ADAMASTOR NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/06/2017 | 380.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, NA TRAVESSA LUIS ENFERMEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/06/2017 | 380.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, NO CONJUNTO MUTIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/06/2017 | 380.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, NA RUA HONORIO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/06/2017 | 380.00 | 00010465384463 | EDNAELSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NA AV. CEL. JOÃO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/06/2017 | 389.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/06/2017 | 720.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2017 | 1019.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/06/2017 | 185.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO THEATRO JANSEN FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/06/2017 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/06/2017 | 869.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00011735835480 | DANIEL GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N A COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA DO SÃO JOÃO 2017 DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00007909475446 | LUCILEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/06/2017 | 2300.00 | 00011003681409 | MARCIA ADRIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00012469036445 | JOAO CARLOS SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENOGRAFIA DO SITIO SÃO FRANCISCO NO SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2017 | 2000.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PALCOP E PRODUÇÃO DAS APRESENTAÇÃOES ARTISTICAS DO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2017 | 2500.00 | 00006474435461 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS BARRACAS DE LANCHES DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2017 | 2500.00 | 00011049689402 | ALEX CLEMENTE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO SÍTIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/06/2017 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2017 | 200.00 | 00075390221400 | RONALDO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO RELATIVO AO TORNEIO DE SUECA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 18/06/2017, NO SITIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/06/2017 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170102017 | 0001069 | 23/06/2017 | 60000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, ELIANE A RAINHA DO FORRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170132017 | 0001070 | 23/06/2017 | 30000.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, LIA DE CARVALHO EBANDA FORRÓ DA VAQUERAMA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃOPEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170192017 | 0001071 | 23/06/2017 | 40000.00 | 24794590000130 | JANAILSON DA COSTA MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA FARRA DOS 600 PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170082017 | 0001072 | 23/06/2017 | 120000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, MANO WALTERPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170172017 | 0001073 | 23/06/2017 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, WALKYRIA SANTOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170112017 | 0001074 | 23/06/2017 | 28000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, FORROZÃOKARKARÁ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DOMUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170062017 | 0001075 | 23/06/2017 | 5500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, FORRÓ GENTE BOAPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170202017 | 0001076 | 23/06/2017 | 9000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA NENO OMAGNÍFICO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DOMUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/06/2017 | 220.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS NAS RUAS SIZENANDO RAFAEL DIA 13 E DIA 19 NO CONJUNTO MUTIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/06/2017 | 440.00 | 00005603070471 | THIBERIO RICARDO TEIXEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS NAS RUAS TV. LUIS ENFERMEIRO DIA 14, RUA DO LIMÃO 18, SANTA MARIA 21 E DIA 22 QUADRILHAS DOS TROCADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/06/2017 | 525.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS NAS RUAS CEL. FRANCISCO CANDIDO(RUA DE CAMPINA) DIA 15, RUA HONÓRIO LOPES DIA 16, AV. CEL. JOÃO SANTA CRUZ DIA 17, RUA JOÃO FERREIRA DE LIRA(RUA CAMPO). DIA 20 E DIA 22 QUADRILHAS DOS TROCADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/06/2017 | 740.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 18 RUA DO LIMA, DIA 22 MERCADO CENTRAL(QUADRILHA DOS TROCADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/06/2017 | 420.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/06/2017 | 420.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NO SITIO SÃO FRANCISCO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/06/2017 | 780.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 25 NA ROTA CULTURAL E DIA 26 NO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/06/2017 | 790.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A NIMAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 21 NAS QUADRILHAS DA VILA SANTA MARIA E DIA 23 NO SITIO SÃO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170182017 | 0001085 | 23/06/2017 | 14500.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA LUCIENEMELO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIODE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170152015 | 0001086 | 23/06/2017 | 250000.00 | 26636436000165 | SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME NACIONAL, MAIARA E MARAISAPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170072017 | 0001091 | 23/06/2017 | 50000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, SIRANO & SIRINO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/06/2017 | 420.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 28 NO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/06/2017 | 380.00 | 00010338561854 | ADEMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NA RORA CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/06/2017 | 380.00 | 00020655525491 | ORLANDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO SITIO SÃO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2017 | 740.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHA E DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NO SITIO SÃO FGRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2017 | 740.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017 NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA RUA SIZENANDO RAFAELL E NA ROTA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2017 | 2520.00 | 00004233593806 | EUDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS DE 23 A 28 NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2017 | 600.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAMAREIRA DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170092017 | 0001115 | 23/06/2017 | 100000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS-PROD.E EVENT.ARTIS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA MAGNÍFICOSPARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DEMONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2017 | 800.00 | 00009403397497 | FERNANDO DIOGENES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO SITIO SÃO FRANCISCO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130242017 | 0001117 | 23/06/2017 | 4000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO SÃO FRANCISCO.71410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2017 | 660.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2017 | 1900.00 | 00011370876769 | WAGNER SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2017 | 800.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA NOS DIAS 24 NA ROTA CULTURA E DIA 25 DE JUNHO DE 2017 SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/06/2017 | 1900.00 | 00016111840703 | FELIPE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/06/2017 | 1900.00 | 00010278392407 | JOSE EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/06/2017 | 1800.00 | 00070859170403 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2017 | 1794.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2017 | 180.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/06/2017 | 4000.00 | 00002678793427 | GENICI FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA REDE DE ESGOTO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/06/2017 | 13476.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/06/2017 | 1107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/06/2017 | 662.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/06/2017 | 2015.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ZÉ MARCOLINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/06/2017 | 338.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/06/2017 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSOAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/06/2017 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/06/2017 | 586.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2017 | 1825.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2017 | 5878.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/06/2017 | 1328.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/06/2017 | 2035.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2017 | 1245.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/06/2017 | 1585.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2017 | 564.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2017 | 441.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SSERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2017 | 51.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2017 | 110.00 | 00009577982450 | LUANA ALINE AMÉLIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2017 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2017 | 127.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AD DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2017 | 905.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOM PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0001211 | 27/06/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001208 | 27/06/2017 | 1800.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0001223 | 27/06/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0001213 | 27/06/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0001214 | 29/06/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0001215 | 29/06/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0001216 | 29/06/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/06/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/06/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/06/2017 | 937.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2017 | 937.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/06/2017 | 937.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/06/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/06/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NASA RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/06/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/06/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/06/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/06/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/06/2017 | 4620.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/06/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0001224 | 29/06/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/06/2017 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2017 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2884838 DO PROCESSO Nº 52637.00071/2017-25 DA BALANÇA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001219 | 29/06/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001221 | 29/06/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2017 | 550.00 | 00005734820474 | ELIAS FLOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SUPERVIÇÃO DAS BARRACAS DO SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2017 | 220.00 | 00071186604425 | JÚLIO CÉSAR GOMES SOARES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM GRUPO DE DANÇA NO SITIO SÃO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0001252 | 30/06/2017 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2017 | 5190.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DES. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2017 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2017 | 31861.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2017 | 109.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2017 | 12000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2017 | 11152.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2017 | 8808.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2017 | 10584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2017 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001254 | 03/07/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2017 | 90.00 | 00004079595484 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIRAI EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUSEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00091040310400 | JORAILSONDA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTOS DAS FESTAS JUNINAS DESETE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/07/2017 | 200.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINA CATEGORIA LOCAL REALIAZDO POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008818496425 | IVALDO JERONIMO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINA CATEGORIA LOCAL REALIAZDO POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008549696404 | ORLANDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINA CATEGORIA LOCAL REALIAZDO POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/07/2017 | 50.00 | 00010276060407 | CICERO JOSEMA DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA LOCAL, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008394347401 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 03, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2017 | 150.00 | 00056123302434 | EDIVALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 03, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2017 | 100.00 | 00089355750463 | ADONIS LUDGERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 03, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2017 | 50.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 03, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 02, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2017 | 150.00 | 00005719886443 | CICERO JUSTINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 02, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005291098406 | CALUDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 02, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2017 | 200.00 | 00013421765456 | MARILIA IZABELA DA SILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PROMEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA FEMININA, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2017 | 140.00 | 00011641228431 | CILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA FEMININA, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2017 | 70.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA FEMININA, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2017 | 50.00 | 00002743873442 | MARIA FERNANDA PATRIOTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA FEMININA, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2017 | 40.00 | 00011845334400 | JAINE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUINTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA FEMININA, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010022303499 | DENILSON COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 01, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2017 | 150.00 | 00010144317435 | PEDRO EMILIANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 01, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008054305478 | JOSE DIOBEZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 01, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2017 | 50.00 | 00011578170419 | CICERO SEBASTIÃODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA PRIMEIRA MARATONA JUNINAN CATEGORIA 01, RELAZADA POR ESSA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001281 | 04/07/2017 | 1125.70 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICCANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECRETARIOA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001276 | 04/07/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001278 | 04/07/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001279 | 04/07/2017 | 845.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001280 | 04/07/2017 | 1641.55 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0001277 | 04/07/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2017 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 1.2.001/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001282 | 05/07/2017 | 1140.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (VASSOURA RIGIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001284 | 05/07/2017 | 4202.01 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001285 | 05/07/2017 | 13196.78 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/07/2017 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS PARA ANALISE DE EMPREENDIMENTO MCMV - 400 UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001283 | 05/07/2017 | 513.07 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/07/2017 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS PARA ANALISE DE EMPREENDIMENTO MCMV - 400 UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/07/2017 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS PARA ANALISE DE EMPREENDIMENTO MCMV - 400 UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/07/2017 | 46.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/07/2017 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2017 | 250.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/07/2017 | 210.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBA, LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0001290 | 06/07/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001291 | 06/07/2017 | 537.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0001289 | 06/07/2017 | 9771.74 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/07/2017 | 360.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0001295 | 07/07/2017 | 1935.70 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONE E CARTUCHO DE TITNTAS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001299 | 07/07/2017 | 308.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130392017 | 0001313 | 07/07/2017 | 3000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MOTIVADORAS, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS NOS RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001300 | 07/07/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/07/2017 | 350.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÕES DE CARIBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2017 | 71.00 | 00001920374477 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU COM A INSCRIÇÃO Nº 01.04.001.0312.001 PAGO EM DUPLICIDADE PARA CONTRIBUINTE QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/07/2017 | 9159.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001293 | 07/07/2017 | 834.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001297 | 07/07/2017 | 5656.86 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001298 | 07/07/2017 | 511.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001303 | 07/07/2017 | 640.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAADEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001305 | 07/07/2017 | 8029.86 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/07/2017 | 1300.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DO VÍDEO COM A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO, EDIÇÃO 2017, PARA VEICULAÇÃO NAS REDES SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA UTILIZÇÃO NO ESPAÇO DO EVENTO SÃO JOÃO DE MONTEIRO - UMA FESTA CADA VEZ MELHOR, REALIZADO NO PERIDO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/07/2017 | 1000.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE IMPRENSA, COORDENADORES E EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2017 | 300.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DA CAVALGADA JUNINA REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2017 | 2300.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO (EDITORIAL E LAYOUT) DO PROJETO COMERCIAL DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO - UMA FESTA CADA VEZ MELHOR E CRIAÇÃO DE CARDS PARA O EVENTO ESPORTIVO RURALZÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0001314 | 07/07/2017 | 28871.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/07/2017 | 150.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITARIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001294 | 07/07/2017 | 16749.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001301 | 07/07/2017 | 1800.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001302 | 07/07/2017 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 120K LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001304 | 07/07/2017 | 720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA B90 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 170122017 | 0001292 | 07/07/2017 | 26600.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, DEIJINHA DE MONTEIRO, ADRIANO SILVA E LAERTE LINS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2017 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2017 | 640.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CONSERTO DE PEÇAS PARA CATAVENDO DAS COMUNIDADES REURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2017 | 86.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001325 | 10/07/2017 | 3802.01 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATYERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001328 | 10/07/2017 | 25523.27 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2017 | 9000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE FAVORAVEL PARA OS PEQUENOS NEGOCIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0001311 | 10/07/2017 | 3079.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2017 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2017 | 5487.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2017 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2017 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2017 | 62989.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0001309 | 10/07/2017 | 5127.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/07/2017 | 110.00 | 00037417703453 | DIANA MERCEDES MENDES ARGOTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2017 | 4710.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2017 | 110.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2017 | 162.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2017 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2017 | 110.00 | 00003413479490 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2017 | 215.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/07/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/07/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2017 | 52.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/07/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/07/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/07/2017 | 53.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001346 | 13/07/2017 | 15065.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001347 | 13/07/2017 | 6380.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/07/2017 | 53.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0001357 | 13/07/2017 | 7288.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/07/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONVÊNIO DA CONZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/07/2017 | 46.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/07/2017 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LECITAÇÃO TP 003/2017, 004/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001362 | 17/07/2017 | 13132.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃOL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO E TIPO VERANEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/07/2017 | 102.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/07/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2017 | 238.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/07/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/07/2017 | 10656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2017 | 594.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/07/2017 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/07/2017 | 268.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEIRA NO PERIDODO DE 01 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/07/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2017 | 210.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIO DE 01 A 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2017 | 124.77 | 00013948544476 | GABRIELA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PAGO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2017 | 369.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 06 A 26/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2017 | 4531.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2017 | 3125.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERTVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2017 | 578.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DO DES. ECON. E HABITACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2017 | 1036.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA G. DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2017 | 6063.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2017 | 110.00 | 00004855959405 | KELLY RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2017 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2017 | 1331.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLAN. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO REFERENTE AO CONVÊNIO 0354/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2017 | 660.00 | 00006409523483 | VANDELUCIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TEATRO JANSEN FILHO COM UMA OFICINA DE TEATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2017 | 3431.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2017 | 1758.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2017 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2017 | 6791.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2017 | 44330.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 130432017 | 0001381 | 20/07/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS E BANNER INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO NOS SITE CARIRILIGADO E O PIPOCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2017 | 1862.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE SPOT DE UM MINUTO COM PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001402 | 21/07/2017 | 160.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETROVISOR LD. ESQUERDO RX 2209 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2017 | 19302.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2017 | 1421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALOMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2017 | 372.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2017 | 550.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2017 | 886.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2017 | 526.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2017 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/07/2017 | 59.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVOA O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2017 | 355.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2017 | 915.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITARIO E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2017 | 7562.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2017 | 1171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOES DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001403 | 21/07/2017 | 1960.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2017 | 2204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2017 | 702.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVOA O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/07/2017 | 1473.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2017 | 8000.00 | 08328838000110 | CONFRIMAQ - IND DE MAQ E QUIP P/ FRIGORIFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GUINCHO ELETRICO PARA ELEVAÇÃO, FUNÇÃO MOTOR REDUTOR (GUINCHO P/ ELEVAÇÃO SANGRIA BOVINA/SUINOS, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2017 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/07/2017 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2017 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2017 | 854.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0001432 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊS JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2017 | 1632.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2017 | 10041.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2017 | 1652.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/07/2017 | 194.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2017 | 738.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2017 | 187.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/07/2017 | 1285.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2017 | 1358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2017 | 800.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 20/06/2017 DA CONZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001436 | 24/07/2017 | 45314.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001440 | 25/07/2017 | 845.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE IPI (RESPIRADOR E LUVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020022015 | 0001439 | 25/07/2017 | 281025.00 | 07909631000177 | COMPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2017 | 2000.00 | 07418442000100 | PROSYSTEM - SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/07/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0001442 | 26/07/2017 | 200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO 1252 COM DATA DE 30/06/2017 FEITO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0001446 | 26/07/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIADE TECNICA - ART DO PROJETO DO ABASTECIMENTO DA PITOBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/07/2017 | 300.00 | 00005270647427 | VIVIANE MATEUS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS DE DOMINÓ E SUECA REALIZADOS NO SITIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM 18/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2017 | 7600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-12B COM ACOPLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/07/2017 | 110.00 | 00009311364401 | JADE MIRABEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ESPANHOL, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM O EDITAL NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1.3.1, FORAM RETIRADAS AS VAGAS DO REFERIDO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/07/2017 | 547.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0001449 | 27/07/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0001452 | 27/07/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/07/2017 | 20769.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001478 | 28/07/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMÔNIO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/07/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/07/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/07/2017 | 3429.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/07/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/07/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/07/2017 | 4500.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/07/2017 | 5968.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2017 | 3.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/07/2017 | 4650.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/07/2017 | 29463.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001477 | 28/07/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0001479 | 28/07/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/07/2017 | 7342.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0001476 | 28/07/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/07/2017 | 33722.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/07/2017 | 210530.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/07/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/07/2017 | 7847.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2017 | 400.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENENOS E ADUBO PARA O GRAMADO DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/07/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/07/2017 | 16651.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/07/2017 | 8372.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001500 | 31/07/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001502 | 31/07/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001483 | 31/07/2017 | 6366.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃOL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO E TIPO VERANEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001481 | 31/07/2017 | 300.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001482 | 31/07/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0001484 | 31/07/2017 | 1408.85 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2017 | 937.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M~ES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NASA RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA PARA APAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM DIVERAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0001505 | 31/07/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2017 | 9393.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2017 | 10536.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2017 | 68838.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2017 | 370953.69 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DA CONTA 647.094-7 DO CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0001506 | 31/07/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0001507 | 31/07/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0001508 | 31/07/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130192017 | 0001480 | 31/07/2017 | 307.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A PREFEITA EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130392017 | 0001504 | 31/07/2017 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MOTIVADORAS, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS NOS RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2017 | 13080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2017 | 14800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0001522 | 01/08/2017 | 2698.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CRTUCHO PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2017 | 100.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PARDE DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2017 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2017 | 200.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001524 | 01/08/2017 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001519 | 01/08/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2017 | 517.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 M² DE PAREDES DE GESSO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001523 | 01/08/2017 | 1234.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E VASSOURAS RIGIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001525 | 01/08/2017 | 1050.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA FEQ KM-24 14.00R24 TR-220 002 QBOM PARA MANUTENÇÃO E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2017 | 123.50 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORRO DE GESSO DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2017 | 85.03 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIADES DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2017 | 80.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001528 | 02/08/2017 | 1440.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001531 | 02/08/2017 | 2793.32 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001532 | 02/08/2017 | 15479.52 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE (RECUROSO CIDE) | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001536 | 02/08/2017 | 8029.86 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001527 | 02/08/2017 | 1994.90 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001530 | 02/08/2017 | 893.32 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001533 | 02/08/2017 | 17652.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001534 | 02/08/2017 | 525.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001535 | 02/08/2017 | 525.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001545 | 03/08/2017 | 5000.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001542 | 03/08/2017 | 680.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001543 | 03/08/2017 | 210.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001537 | 03/08/2017 | 1578.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 130112017 | 0001538 | 03/08/2017 | 3799.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TRIF. SUB15 - 1,5CV E UM ESCADA EXTENSIVEL FIBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001539 | 03/08/2017 | 4379.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS PARA ATENDER AS NECESSIDEDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001540 | 03/08/2017 | 74.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALAVANCA AÇO LISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001541 | 03/08/2017 | 1948.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATERNDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001544 | 03/08/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0001546 | 04/08/2017 | 700.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0001548 | 04/08/2017 | 692.28 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/08/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2017 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2017 | 127.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2017 | 55.00 | 00012683829493 | WANDERLANIA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2017 | 55.00 | 00034983338870 | MARIA DAS DORES DA SILVA PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2017 | 55.00 | 00041156181836 | LEANES SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/08/2017 | 55.00 | 00010569145481 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2017 | 75.00 | 00009980262478 | TALYTA RENNALY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/08/2017 | 75.00 | 00049105175453 | JOSIVALDO SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/08/2017 | 75.00 | 00003270970439 | EWERTON JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2017 | 55.00 | 00003634731494 | ALEX DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0001547 | 04/08/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0001558 | 04/08/2017 | 5244.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001559 | 04/08/2017 | 870.55 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130192017 | 0001560 | 04/08/2017 | 1645.91 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM E HOTEL DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2017 | 204.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/08/2017 | 75.00 | 00010956282407 | MARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/08/2017 | 14051.25 | 07909631000177 | COMPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO (ISS) COMBRADO INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS JUNTO A EMPRESA SOBRE O EMPENHO 1439 DATADO EM 25/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001564 | 07/08/2017 | 2220.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2017 | 12864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2017 | 5952.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/08/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001571 | 09/08/2017 | 9989.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001572 | 09/08/2017 | 6210.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001573 | 09/08/2017 | 188.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0001574 | 09/08/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2017 | 300.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | VVALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/08/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2017 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001587 | 10/08/2017 | 401.08 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO COM PS2NN E APLICAÇÃO EM PORTAS DA MONTRAN 2,71M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001583 | 10/08/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001589 | 10/08/2017 | 793967.97 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 12º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/14/FUNASA. | 00242008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM TARIFA METROLOGICA, VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO E INSTALAÇÃO DE BOBINAS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001581 | 10/08/2017 | 7340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001588 | 10/08/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 22,5 - 275/80R 22,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2017 | 281.97 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD. DE ASSOC. DO ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2017 | 326.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2017 | 8418.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2017 | 63040.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2017 | 803.70 | 00000893765449 | JORGE RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU DOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, PAGO INDIVIDAMENTE PELO CONTRIBUITE POR AREA SER DE ZONA RURAL E TER CONTRIBUIÇÃO DE ITR, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001596 | 14/08/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/08/2017 | 4950.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2017 | 660.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/08/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 1.2.005/2017 NO DIRAIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/08/2017 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/08/2017 | 360.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Conclusão do Parque da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001606 | 16/08/2017 | 101988.50 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 028.001/2013/PMM, CONTRATO DE REPASSE OGUMTUR 759052/2011. PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONVÊNIO 0366606-53. | 00212008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/08/2017 | 610.00 | 00065490908815 | INACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CABOS E CONECÇÕES PARA SOM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/08/2017 | 470.00 | 00010341405400 | ERLEY VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE ARTES EM MADEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020022015 | 0001603 | 16/08/2017 | 28280.00 | 07909631000177 | COMPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, DEVIDO A REABERTURA DAS INSCRIÇÕES, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/08/2017 | 501.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DARF DA RECEITA FEDERAL SOBRE O CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/08/2017 | 218.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIO SOBRE O PROCESSO 0001616-60.2009.815.0241/ 2ª VARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/08/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/08/2017 | 496.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 04 A 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/08/2017 | 152.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/08/2017 | 9632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/08/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/08/2017 | 261.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/08/2017 | 238.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/08/2017 | 103.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/08/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/08/2017 | 7348.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/08/2017 | 44442.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0001621 | 18/08/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/08/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/08/2017 | 1647.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/08/2017 | 3496.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/08/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/08/2017 | 1758.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAN , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/08/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2017 | 720.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/08/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/08/2017 | 945.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/08/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2017 | 4361.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/08/2017 | 1719.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2017 | 315.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2017 | 23497.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/08/2017 | 2211.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/08/2017 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/08/2017 | 6187.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/08/2017 | 1541.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0001642 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊS AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/08/2017 | 10920.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/08/2017 | 1211.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2017 | 1123.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/08/2017 | 944.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/08/2017 | 758.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVOA O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/08/2017 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/08/2017 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO E REFLETORES, RELATIVO OA MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/08/2017 | 530.00 | 00081781229520 | RODRIGO SESTREM COSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OFICINAS DE PÍFANO E PERCUSSÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA DE TEATRO, NO MEMORIAL ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/08/2017 | 313.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/08/2017 | 790.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2017 | 152.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2017 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/08/2017 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/08/2017 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO OA MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/08/2017 | 534.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/08/2017 | 253.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/08/2017 | 2202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/08/2017 | 2177.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/08/2017 | 352.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2017 | 839.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO OA MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/08/2017 | 6478.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/08/2017 | 592.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/08/2017 | 987.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | Ampliação ou Reforma Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001644 | 22/08/2017 | 23720.41 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO CONFORME CONVENIO 1000725-49/2012 | 10142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/08/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/08/2017 | 873.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/08/2017 | 687.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/08/2017 | 1248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/08/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/08/2017 | 9312.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00075303590453 | LUCIANO CAMPOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130192017 | 0001672 | 23/08/2017 | 2244.85 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM E HOTEL DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/08/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/08/2017 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/08/2017 | 360.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/08/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/08/2017 | 14428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001680 | 24/08/2017 | 95.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (FURADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/08/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/08/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/08/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020022015 | 0001684 | 25/08/2017 | 185583.00 | 07909631000177 | COMPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2017 | 311.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2017 | 15616.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/08/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2017 | 21590.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/08/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/08/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/08/2017 | 3117.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/08/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/08/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/08/2017 | 4500.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2017 | 153.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIDO DE 01 A 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/08/2017 | 28481.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DO MERCADO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0001689 | 28/08/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/08/2017 | 7842.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/08/2017 | 15579.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/08/2017 | 8734.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/08/2017 | 205579.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/08/2017 | 32296.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/08/2017 | 16339.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/08/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/08/2017 | 8685.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2017 | 1823.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2017 | 3431.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2017 | 6782.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001728 | 29/08/2017 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA CORTANTE RETA) PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2017 | 43697.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2017 | 1834.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2017 | 3271.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2017 | 1649.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2017 | 5981.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001725 | 29/08/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2017 | 945.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2017 | 654.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DP DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2017 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2017 | 4534.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0001726 | 29/08/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0001727 | 29/08/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2017 | 4834.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2017 | 182.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2017 | 1.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0001738 | 30/08/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2017 | 3000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CONCIENTIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 28/08 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001736 | 30/08/2017 | 8549.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA BUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 65 HORAS E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 58 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001737 | 30/08/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2017 | 50.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001752 | 31/08/2017 | 10021.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0001753 | 31/08/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001739 | 31/08/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001741 | 31/08/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2017 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM E TELAO PARA O EVENTO DA ARENA CULTURAL REALIZADA NO DIA 25 DE3 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001754 | 31/08/2017 | 2316.08 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS Deson.-Lei 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2017 | 6371.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2017 | 4132.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0001744 | 31/08/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0001745 | 31/08/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130392017 | 0001743 | 31/08/2017 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MOTIVADORAS, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS NOS RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2017 | 12996.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0001746 | 31/08/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0001747 | 31/08/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0001748 | 31/08/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001763 | 01/09/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001766 | 01/09/2017 | 266.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2017 | 730.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO OS BRIGANTES COM A APRESENTAÇÃO NA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI PARAIBANO NO DIA 22 DE AGOSTO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2017 | 730.00 | 00010296342467 | ALINE INGRID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO CORAÇÃO DELATOR DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI PARAIBANO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 NO TEATRO JANSEN FIULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00001382425422 | ROBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TEATRO JANSEN FILHO COMO PEDREIRO PARA A VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2017 | 270.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI DE 21 A 26 DE AGOSTO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2017 | 730.00 | 00003465815408 | LUCELIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO NO ESPETÁCULO NONADA, NO DIA 24 DE AGOSTO NO TEATRO JANSEN FILHO NA VII MOSTRA DE TEATRO DE DANÇA DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2017 | 840.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO COM STAR DANCE QUE SE APRESENTOU NA VII MOSTRA DE TEATRO DE DANÇA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2017 | 630.00 | 00010489102450 | ANNY KAROLINY PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA COM O ESPETÁCULO O INCONDICIONAL DA VIDA, APRESENTADO NA VII MOSTRA DE TEATRO DE DANÇA DO CARIRI PARAIBANO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2017 | 730.00 | 00009981776440 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DIÁRIO DE JULIA CRASH, NO DIA 24 NO TEATRO JANSEN FILHO, DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2017 | 630.00 | 00003958227422 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO COM O BALÉ OTAVIA NO DIA 24 NO TEATRO JANSEN FILHO DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO DE DANÇA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2017 | 370.00 | 00071186604425 | JÚLIO CÉSAR GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRODUÇÃO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI DE 21 A 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2017 | 630.00 | 00008645235480 | FELIPE RANDLEY EVAGELISTA VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO COM O STÚDIO DE BALÉ PLIÊ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI PARAIBANO DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001758 | 01/09/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001761 | 01/09/2017 | 2929.17 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001762 | 01/09/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001765 | 01/09/2017 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRÁS DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001759 | 01/09/2017 | 692.05 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001760 | 01/09/2017 | 12712.84 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001789 | 04/09/2017 | 1741.08 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001793 | 04/09/2017 | 26458.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001794 | 04/09/2017 | 1700.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25MT² DE ADESIVOS PARA CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001795 | 04/09/2017 | 1407.60 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO EM PLENARIAS E EVENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0001791 | 04/09/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/09/2017 | 12992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0001792 | 04/09/2017 | 3500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO Nº 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0001790 | 04/09/2017 | 1488.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCOS DE TINTAS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/09/2017 | 1787.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUESTRO DE PRECATÓRIO EM NOME DE MARIA ASSUNÇAO LEMOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOBRE O PROCESSO 00012963-05.2012.825.0241/3ª VARA MISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001802 | 05/09/2017 | 1774.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/09/2017 | 285.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/09/2017 | 700.00 | 00052640396404 | FANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO (MONOLOGO) DEUS PROTEJA A LOUCURA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, DENTRO DA VII MOSTRA DE TEATRO E DANÇAS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/09/2017 | 530.00 | 00070109067428 | CAIO CESAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A APRESENTAÇÃO NA ARENA CULTURAL REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/09/2017 | 90.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001813 | 06/09/2017 | 662.45 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6MT DE CORRIMÃO DE PAREDE EM ALUMINIO E 1,55M² DE ESPELHO CORTADO DE 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001814 | 06/09/2017 | 764.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM VIDRO PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001804 | 06/09/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/09/2017 | 2356.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0001808 | 06/09/2017 | 3603.64 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0001812 | 06/09/2017 | 3602.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0001818 | 06/09/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF SOB15 - 1,5CV PARA O POÇO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001821 | 06/09/2017 | 4154.35 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001822 | 06/09/2017 | 5359.95 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130292017 | 0001823 | 06/09/2017 | 3795.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001827 | 06/09/2017 | 3790.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/09/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/09/2017 | 540.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS NO EVENTO 1º ECO BIKE REALIZADO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0001825 | 06/09/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), NO PERIODO DE 7 DE AGOSTO A 7 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/09/2017 | 300.00 | 00034715426803 | PAULO MARCELO FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEASA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE TRÊS CARROS PIPAS D´ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0001809 | 06/09/2017 | 2899.90 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001817 | 06/09/2017 | 440.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE 2015, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0001819 | 06/09/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF SUB15 - 1,5 CV PARA O POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO LOURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0001820 | 06/09/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF SUB15 - 1,5 CV PARA O POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO XIQUE, XIQUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/09/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001824 | 06/09/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/09/2017 | 75.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO Nº 001/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA II, ITEM 2.1.3, DESTE EDITAL E SEUS SUBITES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001815 | 06/09/2017 | 419.12 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA EM ALUMINIO, SUPORTE TUCANO CROMADO E 1,80M² DE VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0001816 | 06/09/2017 | 2006.70 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM QUADRO EM VIDRO DAS FOTOS DA PREFEITA A SER COLOCADO NAS REPARTIÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/09/2017 | 63091.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/09/2017 | 6093.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/09/2017 | 5.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0001828 | 08/09/2017 | 6318.00 | 25194398000175 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001833 | 11/09/2017 | 2175.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/09/2017 | 345.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/09/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/09/2017 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/09/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/09/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/09/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/09/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130122017 | 0001841 | 13/09/2017 | 10284.35 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO TEM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORESPONDENTE AO CONTRATO 1.3.12.1/2017CPL. | 10012011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001840 | 13/09/2017 | 581.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONAS PARA BANNER E TROFEUS EM PS MEDINDO 20X15CM, PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/09/2017 | 100.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/09/2017 | 200.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/09/2017 | 200.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/09/2017 | 200.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/09/2017 | 200.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/09/2017 | 200.00 | 00002661485490 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/09/2017 | 200.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/09/2017 | 100.00 | 00005823239408 | JOSE JACKSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2017 | 200.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/09/2017 | 200.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/09/2017 | 200.00 | 00010334864429 | DIEGO BRAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2017 | 200.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/09/2017 | 200.00 | 00005949288424 | PEDRO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/09/2017 | 200.00 | 00000012817473 | JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/09/2017 | 50.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/09/2017 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0001856 | 14/09/2017 | 49.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ELETRODO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/09/2017 | 51.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/09/2017 | 101.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2017 | 6768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2017 | 9930.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2017 | 1416.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2017 | 1.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2017 | 3125.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001864 | 20/09/2017 | 7340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2017 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001872 | 20/09/2017 | 100.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2017 | 100.00 | 00011336256494 | JOSE RONALDO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2017 | 4943.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001874 | 21/09/2017 | 3303.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/09/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130192017 | 0001875 | 21/09/2017 | 921.61 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/09/2017 | 1201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/09/2017 | 1277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/09/2017 | 1038.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/09/2017 | 1697.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO OA MÊS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/09/2017 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/09/2017 | 968.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/09/2017 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/09/2017 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/09/2017 | 210.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/09/2017 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UNIDADE INJETORA E ABERTURA DO MOTOR ONDE TEVE TROCA DA BIELA DA PATROL CARTEPILHA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/09/2017 | 1268.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/09/2017 | 377.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/09/2017 | 1745.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/09/2017 | 534.56 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK1438 E OGE2297 LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/09/2017 | 23461.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2017 | 194.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/09/2017 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/09/2017 | 297.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHEFARIZ PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/09/2017 | 367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/09/2017 | 1732.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/09/2017 | 589.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/09/2017 | 975.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/09/2017 | 1075.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVOA O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/09/2017 | 514.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/09/2017 | 7944.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0001906 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊS SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130192017 | 0001905 | 25/09/2017 | 2245.56 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2017 | 396.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2017 | 152.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO 01 A 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2017 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001908 | 26/09/2017 | 5360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400/24 10L PARA A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2017 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2017 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2017 | 200.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2017 | 200.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2017 | 200.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005949288424 | PEDRO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/09/2017 | 200.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/09/2017 | 100.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/09/2017 | 400.00 | 00093068336449 | JOSE GEOVANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/09/2017 | 200.00 | 00073964174491 | EDNALDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/09/2017 | 260.00 | 00010334864429 | DIEGO BRAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2017 | 200.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/09/2017 | 100.00 | 00077461711415 | LINDOMAR DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/09/2017 | 100.00 | 00011336256494 | JOSE RONALDO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/09/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/09/2017 | 16339.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/09/2017 | 8372.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/09/2017 | 31390.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/09/2017 | 14246.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/09/2017 | 8734.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/09/2017 | 200890.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001948 | 27/09/2017 | 1750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELETRONICA U 25W PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/09/2017 | 28618.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/09/2017 | 7842.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/09/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/09/2017 | 15319.94 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/09/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/09/2017 | 20176.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/09/2017 | 23137.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/09/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/09/2017 | 3117.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/09/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/09/2017 | 4500.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/09/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/09/2017 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/09/2017 | 184.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001949 | 28/09/2017 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 22,5 (275/80R 22.5) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/09/2017 | 200.00 | 00079617476487 | EDUARDO FRANCISCO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001961 | 29/09/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001963 | 29/09/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/09/2017 | 3431.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/09/2017 | 555.63 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2017 | 1758.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/09/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/09/2017 | 6591.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/09/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001966 | 29/09/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/09/2017 | 42842.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2017 | 1834.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/09/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOM PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001967 | 29/09/2017 | 9960.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA BUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 80 HORAS E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 65 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0001957 | 29/09/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/09/2017 | 5474.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/09/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS - DES LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 29/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/09/2017 | 8.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001972 | 29/09/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2017 | 6009.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2017 | 506.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ACORDO E DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2017 | 28316.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 CONCURSO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0001953 | 29/09/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0001954 | 29/09/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2017 | 1646.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLENJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/09/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0001971 | 29/09/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2017 | 4355.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2017 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0001955 | 29/09/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0001956 | 29/09/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0001958 | 29/09/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2017 | 945.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/09/2017 | 4858.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2017 | 424.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2017 | 654.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EEXC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0001996 | 02/10/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0001997 | 02/10/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/10/2017 | 4743.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/10/2017 | 6559.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PAQUENO VALOR - RPV SOBRE O PROCESSO 0002130-42.2011.815.0241/3ª VARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0002009 | 02/10/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001993 | 02/10/2017 | 2810.70 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001995 | 02/10/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/10/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/10/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/10/2017 | 937.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/10/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/10/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/10/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/10/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/10/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/10/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/10/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001991 | 02/10/2017 | 12720.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001992 | 02/10/2017 | 550.45 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002011 | 02/10/2017 | 6500.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND 208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002012 | 02/10/2017 | 6590.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0002026 | 03/10/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/10/2017 | 100.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/10/2017 | 100.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2017 | 200.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 17 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/10/2017 | 100.00 | 00005949288424 | PEDRO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010334864429 | DIEGO BRAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/10/2017 | 100.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/10/2017 | 100.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/10/2017 | 100.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/10/2017 | 100.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/10/2017 | 100.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/10/2017 | 100.00 | 00093068336449 | JOSE GEOVANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/10/2017 | 100.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002013 | 03/10/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO Nº 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0002028 | 04/10/2017 | 2006.70 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROLONGADORES EM AÇO E VIDROS PARA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTO DA PREFEITA A SER COLOCADOS EM REPARTIÇÕES PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0002029 | 04/10/2017 | 696.97 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA EM ALUMINIO, SUPORTE CROMADO E VIDROS INCOLOR DE 10MM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0002030 | 04/10/2017 | 410.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002031 | 04/10/2017 | 685.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002033 | 04/10/2017 | 3635.35 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002036 | 04/10/2017 | 6072.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002037 | 04/10/2017 | 650.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002032 | 04/10/2017 | 2731.90 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002034 | 04/10/2017 | 16200.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002035 | 04/10/2017 | 6072.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002041 | 05/10/2017 | 700.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 24 14.00R24 TR-220 002 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/10/2017 | 800.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002039 | 05/10/2017 | 426.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 90/90 X 18 E 1.75 X 18 E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002040 | 05/10/2017 | 372.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 2.75 X 18 E 90/90 X 18 PARA MANUTENÇLÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/10/2017 | 250.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0002042 | 05/10/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 130102017 | 0002044 | 05/10/2017 | 337.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO MALHA 16 X 16 CM, MED. 7.50 X 2.50M, FIO 4MM PARA O ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/10/2017 | 500.00 | 00079883001487 | ROSIMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/10/2017 | 300.00 | 00077461711415 | LINDOMAR DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 10, 17 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0002043 | 05/10/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PLACAS DO SOFTWARE DAS MÁQUINAS BIZHUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/10/2017 | 440.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130192017 | 0002051 | 06/10/2017 | 1911.45 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0002053 | 06/10/2017 | 330.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002055 | 06/10/2017 | 749.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2017 | 2500.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROT., GANCHO E CORDA TRANC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002052 | 06/10/2017 | 2157.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM PS MEDINDO 20X15CM E MEDALHAS FEITAS EM PS MEDINDO 6X6CM PARA PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072017 | 0002049 | 06/10/2017 | 26000.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0002054 | 06/10/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002056 | 06/10/2017 | 840.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0002059 | 09/10/2017 | 1051.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/10/2017 | 809.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 02 A 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/10/2017 | 748.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2017 | 5881.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/10/2017 | 63131.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2017 | 20.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002067 | 10/10/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2017 | 100.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2017 | 240.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE RELACINADO AO TRANSITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002072 | 11/10/2017 | 401702.12 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 13º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/14/FUNASA. | 00242008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2017 | 4950.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/10/2017 | 7355.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/10/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/10/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0002073 | 16/10/2017 | 15784.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002075 | 16/10/2017 | 900.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002074 | 16/10/2017 | 1150.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 2013 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/10/2017 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/10/2017 | 100.00 | 00079883001487 | ROSIMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017, REFERENTE ÀS RODADA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/10/2017 | 140.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DE AEROMODELISMO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002085 | 17/10/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOMBA TRIF. SUB15 - 1,5CV PARA SER INSTALADA EM POÇOS PÚBLICOS DO SÍTIO SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002082 | 17/10/2017 | 2371.92 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002084 | 17/10/2017 | 5136.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/10/2017 | 169.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DOS DIAS 11 E 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/10/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/10/2017 | 5160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/10/2017 | 103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/10/2017 | 247.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/10/2017 | 20844.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/10/2017 | 51.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/10/2017 | 2150.00 | 00002686723424 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALAMBRADO DO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/10/2017 | 182.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/10/2017 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/10/2017 | 338.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIAZ PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2017 | 6713.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2017 | 735.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2017 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2017 | 28450.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/10/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/10/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/10/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2017 | 260.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CURRAL DE GADO E O CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/10/2017 | 75.00 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA REFLETORA PARA O VEICULOS DE PLACA OGE2297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2017 | 367.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002096 | 20/10/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2017 | 1807.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/10/2017 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/10/2017 | 3131.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/10/2017 | 308.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 11 A 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/10/2017 | 903.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/10/2017 | 493.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/10/2017 | 997.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/10/2017 | 780.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/10/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/10/2017 | 708.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/10/2017 | 1486.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/10/2017 | 920.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS CALCULADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/10/2017 | 187.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA DO MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/10/2017 | 684.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/10/2017 | 551.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/10/2017 | 1270.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/10/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/10/2017 | 2177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/10/2017 | 829.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/10/2017 | 1168.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/10/2017 | 642.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/10/2017 | 2922.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/10/2017 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/10/2017 | 345.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/10/2017 | 1122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/10/2017 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/10/2017 | 255.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/10/2017 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/10/2017 | 1301.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/10/2017 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002141 | 24/10/2017 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE 2015 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002143 | 24/10/2017 | 510.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS COMB. PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002144 | 24/10/2017 | 3406.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 2013, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/10/2017 | 4709.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130182017 | 0002145 | 24/10/2017 | 2200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/10/2017 | 272.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/10/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/10/2017 | 160.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPETÁCULO CANTE PARA DORMIR, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017 NO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/10/2017 | 280.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2017 | 850.00 | 00010412185407 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/10/2017 | 950.00 | 00006846393439 | FABIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002149 | 26/10/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0002150 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0002154 | 27/10/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/10/2017 | 7186.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/10/2017 | 27599.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0002153 | 27/10/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/10/2017 | 14679.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/10/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/10/2017 | 19481.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002176 | 27/10/2017 | 4620.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/10/2017 | 25970.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/10/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/10/2017 | 3117.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/10/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/10/2017 | 4500.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/10/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/10/2017 | 8817.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/10/2017 | 16651.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2017 | 8372.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/10/2017 | 14558.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/10/2017 | 8734.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/10/2017 | 500.00 | 00012514729408 | JOSE LUCAS DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO PITOMBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/10/2017 | 203434.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/10/2017 | 32624.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2017 | 6851.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2017 | 43349.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002206 | 30/10/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002223 | 30/10/2017 | 2028.90 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2017 | 1834.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2017 | 3057.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0002205 | 30/10/2017 | 10034.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA BUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 98 HORAS E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 53 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2017 | 1758.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2017 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2017 | 3496.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0002215 | 30/10/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0002217 | 30/10/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2017 | 1851.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002224 | 30/10/2017 | 2462.15 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2017 | 945.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0002210 | 30/10/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0002211 | 30/10/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0002212 | 30/10/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2017 | 5453.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2017 | 654.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2017 | 4091.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2017 | 5795.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2017 | 1095.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2017 | 5931.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0002208 | 30/10/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2017 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2017 | 1509.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0002207 | 30/10/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0002209 | 30/10/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2017 | 3776.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2017 | 510.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2017 | 4342.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002233 | 31/10/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF. SUB15 - 1,5 CV PARA A CISTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0002225 | 31/10/2017 | 2070.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS FORRAS E PORTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002227 | 31/10/2017 | 456.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (PARAFUSADEIRA GSR 12 - 2 COM MALETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002228 | 31/10/2017 | 1263.88 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002229 | 31/10/2017 | 2184.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PÁ , VASSOURÃO E OUTRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002230 | 31/10/2017 | 285.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIETILENO 1000 LITROS PARA O QUIOSQUE DA PRAÇA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002234 | 31/10/2017 | 1420.56 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002235 | 31/10/2017 | 2283.88 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002226 | 31/10/2017 | 1235.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002231 | 31/10/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF. SUB15 - 1,5 CV PARA O POÇO DO ABRIGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002232 | 31/10/2017 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIF. SUB15 - 1,5 CV PARA O POÇO DA FEIRA DO GADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002240 | 01/11/2017 | 2413.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002244 | 01/11/2017 | 689.88 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2017 | 120.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DO MATADOURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0002239 | 01/11/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002241 | 01/11/2017 | 801.35 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002242 | 01/11/2017 | 3658.95 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002243 | 01/11/2017 | 14186.64 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0002246 | 01/11/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2017 | 4000.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUROES EUCALIPTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA AS PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2017 | 4000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUROES DE EUCALIPTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA AS PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2017 | 4000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIL PARA AS PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2017 | 15.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0002249 | 01/11/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002248 | 01/11/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO Nº 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0002247 | 01/11/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0002245 | 01/11/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2017 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002265 | 03/11/2017 | 413.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0002266 | 03/11/2017 | 65.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0002262 | 03/11/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES E CONTEÚDOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002258 | 03/11/2017 | 459.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002264 | 03/11/2017 | 567.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002255 | 03/11/2017 | 1056.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA MANUTENÇÃO PATROL CATERPILLAR, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002256 | 03/11/2017 | 1050.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DA MAQUINA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002257 | 03/11/2017 | 353.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2017 | 127.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2017 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002270 | 06/11/2017 | 624.07 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM LONA COM APLICDAÇÃO DE VERNIZ PARA A MONTRTAN E CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO E CONSERTO DE GRAXETAS DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002273 | 06/11/2017 | 2338.80 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002274 | 06/11/2017 | 29418.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002271 | 06/11/2017 | 166.60 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VVALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO COM APLICAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002272 | 06/11/2017 | 1189.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002275 | 06/11/2017 | 178.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2017 | 300.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0002277 | 07/11/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/11/2017 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0002276 | 07/11/2017 | 11423.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002281 | 07/11/2017 | 1600.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FACHADA MEDINDO 10M² PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002283 | 07/11/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇAMBÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/11/2017 | 165.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO PELO O IMETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/11/2017 | 500.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS DO ESPETÁCULO CANTE PARA DORMIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/11/2017 | 1100.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DO GRAMADO E DO ALAMBRADO DO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/11/2017 | 395.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130102017 | 0002286 | 08/11/2017 | 643.06 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE PINGPONG, BOLA DE VOLEI E RAQUETE DE TENIS DE MESA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/11/2017 | 352.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002287 | 08/11/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002289 | 09/11/2017 | 5360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400/24 10L PARA A MAQUINA PATROL LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002290 | 09/11/2017 | 1080.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MATUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLND 208, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2017 | 240.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITARIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2017 | 8971.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2017 | 63172.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2017 | 1263.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/11/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/11/2017 | 197.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0002301 | 14/11/2017 | 720.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR 8,2 DE 25 LIBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00004716505448 | JOSE CARLOS BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO NO III FESTIVAL DE VIOLEIROS PINTO DO MONTEIRO,NO DIA 24 DE NOVEMBRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2017 | 750.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO NO III FESTIVAL DE VIOLEIROS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2017 | 500.00 | 00012688766406 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS, DIA 24 DE NOVEMBRO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003034637403 | CARLOS ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/11/2017 | 750.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/11/2017 | 500.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/11/2017 | 750.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENESES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/11/2017 | 500.00 | 00054070953868 | JOSE BALBINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut.das Ativ.da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/11/2017 | 400.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ILUMINADOR NO III FESTIVAL DE VIOLEIROS,DIA 24 DE NOVEMBRO , NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002313 | 16/11/2017 | 1083.99 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002311 | 16/11/2017 | 300.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA O QUIOSQUE DA PRAÇA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002312 | 16/11/2017 | 2488.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002315 | 17/11/2017 | 1290.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/11/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/11/2017 | 7355.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2017 | 10.39 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD. DE ASSOC. DO ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/11/2017 | 9539.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/11/2017 | 508.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DCTF NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 SOBRE O CÓDIGO 1345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/11/2017 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/11/2017 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - TP 12004/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/11/2017 | 3125.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOA PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002325 | 20/11/2017 | 260.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (CAMINHÃO) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/11/2017 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/11/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2017 | 100.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO EFETUADO NAS TENDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/11/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130242017 | 0002318 | 20/11/2017 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/11/2017 | 3000.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COMO VIOLEIRO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIRO NA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/11/2017 | 750.00 | 00066834325468 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO VIOLEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/11/2017 | 750.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO III FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/11/2017 | 750.00 | 00023445530459 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSOA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO III FESTIVAL DE VIOLEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/11/2017 | 329.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/11/2017 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002334 | 21/11/2017 | 204764.02 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03201/2015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/14/FUNASA. | 00242008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/11/2017 | 101.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/11/2017 | 153.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/11/2017 | 459.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2017 | 1038.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/11/2017 | 3256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130192017 | 0002335 | 21/11/2017 | 1731.85 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA AO DISTRITO FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/11/2017 | 725.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIO DE 01 A 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/11/2017 | 4892.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/11/2017 | 525.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/11/2017 | 4406.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUESTRO JUDICIAL NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2017 | 6804.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇA DE INSS REGULARIZAO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/11/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/11/2017 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/11/2017 | 150.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE NA CARAVANA PARA A 13ª FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR, NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, EM GRAVATA - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2017 | 246.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2017 | 1587.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TEPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/11/2017 | 363.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2017 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVOA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2017 | 167.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2017 | 31715.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2017 | 1831.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATUVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2017 | 274.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/11/2017 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/11/2017 | 1200.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2017 | 588.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2017 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/11/2017 | 311.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO OA MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/11/2017 | 1372.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/11/2017 | 1671.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/11/2017 | 1142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/11/2017 | 593.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/11/2017 | 1940.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RUARL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/11/2017 | 2071.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2017 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2017 | 1709.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/11/2017 | 1334.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO OA MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/11/2017 | 1322.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/11/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002383 | 24/11/2017 | 6845.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/11/2017 | 201.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/11/2017 | 1723.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0002381 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002377 | 24/11/2017 | 2291.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CABEÇOTE DESMONTEGEM E MONTAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002378 | 24/11/2017 | 4258.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA PATROL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002379 | 24/11/2017 | 3360.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 2013 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002380 | 24/11/2017 | 7760.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/11/2017 | 8806.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/11/2017 | 105.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002389 | 27/11/2017 | 1361.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 2015, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/11/2017 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0002387 | 27/11/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/11/2017 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0002392 | 28/11/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0002391 | 28/11/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130182017 | 0002393 | 28/11/2017 | 770.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2017 | 500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISÃO AO VIVO DO III FESTIVAL DE VIOLEIRO PINTO DO MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2017 | 140.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE NA CARAVANA PARA A 13ª FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR, NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, EM GRAVATA - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2017 | 16651.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00006846393439 | FABIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2017 | 950.00 | 00006667811414 | JOSE ANDRE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2017 | 8685.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2017 | 32924.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2017 | 203025.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2017 | 14558.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2017 | 8734.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002398 | 29/11/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002399 | 29/11/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2017 | 29441.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2017 | 7186.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONVENIO 0387903-95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 12006/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2017 | 14679.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2017 | 20120.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2017 | 24637.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2017 | 3117.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2017 | 4500.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2017 | 10736.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2017 | 2254.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0002426 | 30/11/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170022017 | 0002427 | 30/11/2017 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0002429 | 30/11/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2017 | 945.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2017 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2017 | 5173.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2017 | 654.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO DES.ECON.E HABITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC.DE ASSUNT.LEGISLATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2017 | 1485.00 | 00045120200478 | CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE COPOS EM ACRILICOS, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TAÇAS EM ACRILICO, MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2017 | 4225.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0002424 | 30/11/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0002425 | 30/11/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TCNICA - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2017 | 1509.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0002428 | 30/11/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2017 | 48354.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O CODIGO 4135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2017 | 4757.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2017 | 508.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DCTF NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017 SOBRE O CÓDIGO 1345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2017 | 4440.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DA PARCELA DO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2017 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2017 | 513.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2017 | 6182.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2017 | 4982.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2017 | 1834.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2017 | 43070.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0002433 | 30/11/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRÁS DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2017 | 220.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2017 | 937.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2017 | 6914.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI.MEIO AMB.E DESENV.SUST, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2017 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2017 | 1823.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SUPEREINT. DE TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0002420 | 30/11/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0002422 | 30/11/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2017 | 3496.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2017 | 3057.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2017 | 330.00 | 00010412185407 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0002463 | 01/12/2017 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002464 | 01/12/2017 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHÕES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0002467 | 01/12/2017 | 8036.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 80 HORAS E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 45 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0002469 | 01/12/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2017 | 707.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 1.2.007/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0002480 | 04/12/2017 | 1147.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130232017 | 0002486 | 04/12/2017 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002485 | 04/12/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO Nº 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002481 | 04/12/2017 | 2739.53 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002482 | 04/12/2017 | 12738.52 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002488 | 04/12/2017 | 3454.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002483 | 04/12/2017 | 620.96 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/12/2017 | 1900.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA COM CAPACIDADE DE 300KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0002484 | 04/12/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES E CONTEÚDOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/12/2017 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002495 | 05/12/2017 | 1550.95 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/12/2017 | 360.00 | 12290783000174 | ECOFIBRA FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DAGUA 5000LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002491 | 05/12/2017 | 15901.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002492 | 05/12/2017 | 946.16 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002497 | 05/12/2017 | 560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002498 | 05/12/2017 | 270.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002490 | 05/12/2017 | 11833.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002494 | 05/12/2017 | 3150.87 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0002496 | 05/12/2017 | 734.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002503 | 06/12/2017 | 220.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002505 | 06/12/2017 | 770.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/12/2017 | 220.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002501 | 06/12/2017 | 339.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0002502 | 06/12/2017 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/12/2017 | 240.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/12/2017 | 912.90 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 MEDALHAS EM VIDRO E CONFECÇÃO DE 15 TROFÉUS GRANDES PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002507 | 06/12/2017 | 407.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 5,91M² DE LONA PARA BANNER SEM ACABAMENTO PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0002504 | 06/12/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002506 | 06/12/2017 | 679.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/12/2017 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/12/2017 | 96709.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO COMPETÊNCIA 06,07,08,09,10,11/2017 DE INSS SOBRE O CODIGO 4135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/12/2017 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/12/2017 | 3021.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIOS SOBRE O PROCESSO 0001865-11.2009.815.0241, SEGUESTRO NA CONTA 4.135-1 EM FAVOR DA SENHORA FILOMENA FERREIRA DE FREITAS PORTADORA DO CPF 697.079.874-72, RESIDENTE NA RUA TABELIÃO MIGUEL JANSENNº 100, CENTRO - MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/12/2017 | 8878.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/12/2017 | 1754.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/12/2017 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002514 | 07/12/2017 | 1143.45 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0002518 | 07/12/2017 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM MATERIAL ELETRÔNICO SENAFRÓRICO JUNTO A MONTRAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002512 | 07/12/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇAMBÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002515 | 07/12/2017 | 2740.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/12/2017 | 92668.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/12/2017 | 5384.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/12/2017 | 15760.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/12/2017 | 3861.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/12/2017 | 4185.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/12/2017 | 7123.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/12/2017 | 8216.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/12/2017 | 7339.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/12/2017 | 9370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/12/2017 | 9178.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/12/2017 | 4818.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/12/2017 | 1009.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/12/2017 | 1532.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/12/2017 | 937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/12/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/12/2017 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/12/2017 | 1900.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/12/2017 | 507.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/12/2017 | 3286.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/12/2017 | 13785.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/12/2017 | 8036.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/12/2017 | 33313.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/12/2017 | 63208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/12/2017 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0002544 | 11/12/2017 | 700.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/12/2017 | 360.00 | 00057037140449 | JAQUELINE DE FARIAS CARLOS B. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2017 | 360.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/12/2017 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERADO DO CONVÊNIO 0297650-36/2009 - SOCONV 706062 PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0002558 | 12/12/2017 | 4792.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANALISE, EXAME, PESQUISA E COLETA COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0002550 | 12/12/2017 | 681.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0002553 | 12/12/2017 | 294.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA EM PAREDES DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0002555 | 12/12/2017 | 1729.78 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002545 | 12/12/2017 | 3054.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2017 | 800.00 | 00007750232486 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2017 | 180.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2017 | 2100.00 | 00005606964422 | MARIA APARECIDA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DO JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2017 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR REUNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2017 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS REGISTROS FOTOGRAFICOS DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO PELA 1ª COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR E NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE CACIMBINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2017 | 650.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA RETROECAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002546 | 12/12/2017 | 5400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO 3 FIO 12 PARA AS PRAÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0002547 | 12/12/2017 | 2775.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0002551 | 12/12/2017 | 18552.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0002552 | 12/12/2017 | 7149.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0002556 | 12/12/2017 | 28890.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CONJ. BATA E CALÇA) PARA OS GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130322017 | 0002565 | 13/12/2017 | 2360.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM PAGINAS DO MENSARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESSES FEVEREIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/12/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/12/2017 | 67.02 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/12/2017 | 127.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/12/2017 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/12/2017 | 67.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/12/2017 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002572 | 15/12/2017 | 65.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002573 | 15/12/2017 | 300.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/12/2017 | 4879.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/12/2017 | 11334.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, PROJETO DEMEMBRAMENTO NOVA CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2017 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2017 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 1.3.001/2017. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130282017 | 0002581 | 20/12/2017 | 1216.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 190012017 | 0002584 | 20/12/2017 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2017 | 3953.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2017 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2017 | 3125.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2017 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2017 | 196.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2017 | 843.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2017 | 1945.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2017 | 586.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC.DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130152017 | 0002587 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2017 | 1356.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANIMSO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2017 | 5484.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2017 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2017 | 5625.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2017 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2017 | 410.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2017 | 6339.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2017 | 39547.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2017 | 1456.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2017 | 1621.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAM, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2017 | 1757.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2017 | 3441.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2017 | 2991.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2017 | 229.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2017 | 240.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2017 | 160.00 | 00073964174491 | EDNALDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2017 | 570.00 | 00079883001487 | ROSIMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2017 | 660.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2017 | 490.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2017 | 140.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2017 | 240.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/12/2017 | 200.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO 2017 JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O FEITOSÃO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/12/2017 | 4000.00 | 00088583910472 | VERLÚCIO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA 1ª COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00008539210401 | PAULO JAIRON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA 1ª COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00007040714442 | JOSÉ GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA 1ª COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00007202042401 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DA 1ª COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/12/2017 | 154.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2017 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX MED. 40X30CM PARA A PRAÇA DA VILA POPULAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2017 | 1408.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2017 | 102.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002626 | 21/12/2017 | 960.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/12/2017 | 472.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/12/2017 | 748.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130402017 | 0002629 | 21/12/2017 | 390.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/12/2017 | 786.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130262017 | 0002627 | 21/12/2017 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2017 | 142.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 27/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002633 | 22/12/2017 | 7304.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/11/2017 A 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2017 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/12/2017 | 1392.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/12/2017 | 1453.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/12/2017 | 1703.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002632 | 22/12/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/12/2017 | 49.37 | 00006765320474 | GIULIAN ISLEI SÁ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE ISS PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/12/2017 | 112.52 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/12/2017 | 2329.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/12/2017 | 492.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/12/2017 | 1276.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/12/2017 | 605.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2017 | 1806.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/12/2017 | 2152.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/12/2017 | 1197.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/12/2017 | 821.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/12/2017 | 574.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/12/2017 | 410.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2017 | 264.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2017 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/12/2017 | 9022.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/12/2017 | 1355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VALORIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2017 | 1582.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2017 | 177.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA O CHICÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/12/2017 | 94.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/12/2017 | 175.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2017 | 1726.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/12/2017 | 249.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Museu Histórico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2017 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUSEU HISTÓRICO E CASA DA CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/12/2017 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/12/2017 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/12/2017 | 4800.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUEIMA DE FOGOS DA VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/12/2017 | 17276.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/12/2017 | 14870.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/12/2017 | 8372.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/12/2017 | 8504.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120032017 | 0002670 | 26/12/2017 | 112154.45 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA WALFRIDO SIQUEIRA CAVALCANTE (TRECHO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0387903-95/2012 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00272017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130242017 | 0002672 | 26/12/2017 | 400.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PEDRO ROMÃO SOBRINHO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/12/2017 | 202026.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2017 | 8734.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/12/2017 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/12/2017 | 33096.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/12/2017 | 15366.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS CONFROME ACORDO 622468006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/12/2017 | 30142.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0002669 | 26/12/2017 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/12/2017 | 6874.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/12/2017 | 24637.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/12/2017 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/12/2017 | 3117.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/12/2017 | 1874.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2017 | 8833.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/12/2017 | 7937.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/12/2017 | 3500.00 | 00012562645472 | GLAUCIA VIRGINIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 130 TAMPÕES PARA MESAS, 130 KIT TOALHAS, 1.300 CADEIRAS E MESAS E TOALHAS UTILIZADOS NO BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE LUZ PARA USO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/12/2017 | 1518.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130242017 | 0002673 | 26/12/2017 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/12/2017 | 360.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/12/2017 | 14679.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/12/2017 | 18740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/12/2017 | 19593.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/12/2017 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 170042017 | 0002695 | 27/12/2017 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 170012017 | 0002697 | 27/12/2017 | 3893.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130062017 | 0002693 | 27/12/2017 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 130142017 | 0002694 | 27/12/2017 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E PELA GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TCNICA - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 170032017 | 0002696 | 27/12/2017 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2017 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA8988 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002714 | 27/12/2017 | 779.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2017 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/12/2017 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/12/2017 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA QUITERIA NOBERTO (POR TRÁS DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/12/2017 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/12/2017 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/12/2017 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/12/2017 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/12/2017 | 41866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/12/2017 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0002715 | 27/12/2017 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0002700 | 27/12/2017 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0002702 | 27/12/2017 | 685.66 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130292017 | 0002723 | 28/12/2017 | 230.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130452017 | 0002720 | 28/12/2017 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES E CONTEÚDOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO 07 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0002716 | 28/12/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002717 | 28/12/2017 | 427.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0002721 | 28/12/2017 | 450.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2017 | 380.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF-A3, PARA FUNCIONARIO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2017 | 4778.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2017 | 6723.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2017 | 217.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2017 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2017 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2017 | 17.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEX DA PARCELA DO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2017 | 516.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTODE PASEP DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002724 | 28/12/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO Nº 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0002718 | 28/12/2017 | 343.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0002719 | 28/12/2017 | 810.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/12/2017 | 4114.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2017 | 540.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/12/2017 | 5173.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/12/2017 | 424.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Econômico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econômico e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2017 | 654.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DO DES. ECON. E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2017 | 393.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2017 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COQUETEL SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS E VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/12/2017 | 1855.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2017 | 1666.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0002769 | 29/12/2017 | 3532.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2017 | 6329.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2017 | 1443.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002737 | 29/12/2017 | 2612.54 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2017 | 42694.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002741 | 29/12/2017 | 4147.58 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002757 | 29/12/2017 | 2274.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002759 | 29/12/2017 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇAMBÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0002761 | 29/12/2017 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/12/2017 | 1308.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2017 | 937.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDES DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2017 | 878913.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REGISTRADOS COM REPASSE DA CIP, TRANSFERIDOS AO MUNICIPIO E DESCONTADOS NAS FATURAS NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/12/2017 | 1834.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2017 | 140.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA ELETRO BOMBA NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002738 | 29/12/2017 | 491.81 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2017 | 6950.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002743 | 29/12/2017 | 2173.83 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002758 | 29/12/2017 | 12841.54 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002760 | 29/12/2017 | 649.91 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0002764 | 29/12/2017 | 21248.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/12/2017 | 3122.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2017 | 3628.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2017 | 1758.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0002745 | 29/12/2017 | 1119.54 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O FEITOSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/12/2017 | 1785.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024