| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 62.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Prefeito Municipal e Secretário de Agricultura de Montadas, conforme nota, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 50.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2017 | 1383.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da cponta FOPAG, para as contas/salários de funcionários desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2017 | 220.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de peças para manutenção preventiva e orretiva do veículo Fiat Uno de placa OGE 3426, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 40.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 10.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria de Educação deste Município ara o FNDE, em Brasília-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2017 | 20.00 | 00025446759850 | Aguinaldo Cosmo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2017 | 266.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (um) Certificado Digital para o Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2017 | 50.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiropara quitação da conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 50.00 | 00002717954414 | MARIA LÚCIA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2017 | 5226.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da 1a. parcela do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para formação do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2017 | 5567.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Parcelamento Especial de débitos das contribuições sociais Parte Patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a parcela de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2017 | 11465.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Parcelamento Administrativo de débitos das contribuições sociais Parte Patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a parcela de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Finanças deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2017 | 8710.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Educação deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Assistência Social deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Agricultura deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2017 | 5226.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2017 | 5226.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições parte Patronal para o INSS - Instituto Nacional da Segutidade Social, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2017 | 3484.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Administração, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados da realização das análises físico-químicas e microbiológicas da água que abastece o Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2017 | 44.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 50.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 121.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de fitas para glicosimetro, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 20.00 | 00007566377400 | CRISTIANEIDE DE ARAUJO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 230.00 | 00011167683480 | ROGÉRIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesa com a 1a. (primeira) parcela do cuurso de empilhadeira realizado pela MAssiva Cursos da Construção em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 180.00 | 00007701916490 | MARIA LISETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com seu casamento civil, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 20.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para fotografias 3x4 de seus filhos menores, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 20.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para fotografias 3x4 de seus filhos menores, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 150.00 | 00070503185400 | ALBERE DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com inscrição, transporte e alimentação, durante evento na cidade de João Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 150.00 | 00071155153448 | BOANERGES LUIS DE ARAÚJO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com inscrição, transporte e alimentação, durante evento na cidade de João Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2017 | 120.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com inscrição, transporte e alimentação, durante evento na cidade de João pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 20.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentçiios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 50.00 | 00001646897455 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2017 | 30.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Munucípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 50.00 | 00008427661460 | JOANA EDNALVA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para emissão da 2a. via da Certidão de Nascimento de sua filha menor, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | AQ. DE EQ. APAR. E MOB. EM GERAL P/ O GAB DO PREF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 3818.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) notebook Acer Aspire I5, 01 (uma) Impressora Epson Multifuncional L220 e 04 (quatro) cartuchos de tinta, para o Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 40.95 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Kit Genkit Genco estojo testes PH/CL, para análises de águas feitas pela Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 10.00 | 70098470000204 | Posto S. Luiz 2 - W.A.Barreto & Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2,71L (dois vírgula setenta e um) litors de gasolina para o veiculo de placa QFT 6308, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 20.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5,73L (cinco vírgula setenta e três) litros de gasiolina para o veículo de placa QFT 6308, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 227.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energiá elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2017 | 1003.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde fiunciona a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade , referente ao Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços | |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2017 | 179.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS do Município de Montadas, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezmebro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2017 | 192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2017 | 737.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - Ö VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 97.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédi da Escola José Paulino de Maria, localizado no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal José Vicente de Araújo, locaklizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Manuel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, Neste Município, referente ao mês de dezmebro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do pre'dio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 359.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 120.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2017 | 231.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Secretaria de Educação deste Município, referente aomês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do do prédio da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2017 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Emerson David Santos, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Antonio Flor de Araújo, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2017 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude,neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 7560.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 1750.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrerao pagamento proveniete da conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da caixa d'água da Escola do irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2017 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do alojamento da Polícia Militar, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de deembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2017 | 231.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural deste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2017 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do otor bomba da cisterna pública da Rua José Veríssimo de Souza, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba dopoço artesiano do Sítio Sabiá neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2017 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Lavanderia Pública Municipal, referente ao m6es de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2017 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa paroquial da igreja Católica de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2017 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2017 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bombada cisterna comunitária da rua Bernardo Pedro dos Santos nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa residencial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua Inácio fernandes da Silva, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2017 | 88.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do depósito da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês cde dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2017 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Koreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2017 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional, nesta cidade, referente ao mês de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2017 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igresa Sagrada do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2017 | 168.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2017 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédiuo onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 50.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do ar condicionado da Ducato-Branca de placa QFT 6298, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 780.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) condensador universal 14x30 e a recarga de 13,6KG de gás tetrafluoretano, para o veículo Van Ducato de placa QFT 6298, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2017 | 250.00 | 00008227424465 | MARIA JOSINETE SOARES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2017 | 40.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de Janeiro de 2017, para acompanhar o caso do adolescente José Rique do Nascimento Silva, que encontra-se internado no Hospital psiquiatrico Juliano Moreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2017 | 40.00 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20/01/2017, para acompanhar o caso do adolescente José Rique do Nascimento que encontra-se internado no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de Janeiro de 2017, para junto ao Tribunal de Contas do Estado, protocolar o processo sob n. 136/17, referente ao acompanhamento da gestão e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de Janeiro de 2017, para junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, encaminhar ofício solicitando o cadastramento do servidor para responsabilizar-se dos envios do material para publicação no Diário Oficial Eletrônico e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de janeiro de 2017, para junto a SEDAM - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Articulação Municipal, tratar de assuntos junto a Caixa Econômica federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2017 | 3000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) lâminas retas 13 furos, 01 (uma) lâmina cruva 15 furos, 01 (uma) lâmina curva 13 furos e parafusos e porcas para as motoniveladores, pertenentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 550.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviçoes prestados de mão-de-obra fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais no Sítio Mares Preto, neste Município, referente a 11 (onze) diárias ao valor de R$ 50,,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 100.00 | 00001473317495 | LAÉRCIO CARLOS ALBERTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Mares Preto, neste Município, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 100.00 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seerviços prestados de mão-de-obra no roóc do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Montadas, neste Município, referente aos dias 16 e 17 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 90.90 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Janeiro e 2017, para participar do treinamento relacionado ao Portal do Gestor e Sistema Sagres a ser utilizado nessa nova gestão, realizado pela ECOSIl - Escola de Contas Coselheiro Otacilio Silveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2017 | 570.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 14 (quatorze) carimbos Trodat 4911, para as Secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 42.29 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aux'lio financeiro para quitação de sua conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 14.00 | 00001445239493 | FRANCISCA NONATA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da sua conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 100.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um botijão de gás GLP de 13kg (vasilhame), por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 30.78 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenie nte de um auxílio financeiro para quitação de 02 (duas) contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 40.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2017 | 22.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM, para as contas/salários de funcionários, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da 2a. parcela do FPM, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2017 | 31.71 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de 03 (três) contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 2743.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao paganento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmapas, reatores, relés, luminárias e conectores) para manutenção da Rede de Iluminação Pública da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2017 | 550.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra fazendo o roó do mato as margens das estrada vicinais do Sítio Manguape, neste Município, referente aos dias 09 a 13, 16 a 20 e 23 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2017 | 110.00 | 00047510900468 | EDILSON FÉLIX MOUSINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de publicidade de duas páginas na Revista "POLÍTICAS & NEGÓCIOS, edição 50, punblicada em Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 588.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar (algodão de rolo, gaze, álccol esteril) para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2017 | 1960.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 140 (cento e quarenta) pasta em Lona com alçade mão e impressão digital para os professores e equipe técnica participantes do Encontro Pedagógico 2017, das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2017 | 74.78 | 21778525000122 | RESTAURANTE VILA ANTIGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para a Secretária e Secretária Adjunta de Educação deste Município, quando na cidade de Campina Grande, tratando de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2017 | 74.78 | 21778525000122 | RESTAURANTE VILA ANTIGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para a Secretária e Secretária Adjunta da Educação deste Município, quando na cidade de Campina Grande tratando de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00005929411409 | JAILEIDE JOSEFA DAS NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com um procedimento cirurgico de catarata de sua mãe a Sra. Josefa Evaristo da Silva Neves, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 310.00 | 00007397672400 | DANILO MATIAS DE ATAÍDE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Palestrante durante o 9o. Encontro Pedagógico, TEMA: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizada no período de 30 de Janeiro a 03 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sobre a receita do ITR - Imposto Territoarial Rural, referente ao Mês Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 223.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para conserto do veículo Palio de placa QFT 6318, lotado na secretaria de Assistêencia Social, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 263.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio de placa QFT6308, lotado na secretaria de Saúde do Município, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João pessoa-PB, junto a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento encaminhar ofício e documentação necessária referente a aquisição de nectar de suco de laranja para atender 705 famílias residentes no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de janeiro de 2017, para junto a secretaria de Estado do Governo, encaminhar ofício e documetnação necessária para celebraçãod e convênio para abastecimentod'água através de carro-pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sobrea receita do ICMS Federal L.C. 87/96, referente ao mês de janeirro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamebto proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 337.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços sobre a transferência de recursos da conta do FPM, para funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 8337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 38983.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotados nas secretarias deste Município, referente aomês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 150.00 | 00013649873419 | CAMILA ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 35.00 | 00013649873419 | CAMILA ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 5309.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de conselheiros tutelares lotados na Secretaria de Assistência Social, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 4565.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município,referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municóipio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vemcimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social desteMunicípio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 1113.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 463.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente detarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da Previdência Municipal para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas lotados nesta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 105557.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessoal inativo lotano na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 14234.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 23699.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal inativo lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 1020.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 6800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoallotado na Secretaria Municipal deCultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenienet dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 58.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 8220.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 8850.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 41130.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente dos vencimentos de pesssoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 248.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 392.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal lotado na Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 158946.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretária de Educação deste Município, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 18789.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educação deste Município, correpondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educação de Montadas, referenteao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 33260.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente aos 60% do magistério, referente aomês de janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 10086.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secrtetaria de Educação deste Município (40% FUNDEB), referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria de Educação, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratadolotado na secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 2308.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ap pagamento proveniente dos vencimentos de pessoalcontratado lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 49903.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 745.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação de Montadas (fundeb 40%), referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 1340.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de professor contratado lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 1212.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 6715.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de administração deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 6800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal da Procuradoria Jurídica do Município, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer aopagamento proveniete dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 13638.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde lotados na Secretária de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 372.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 37960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente os vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 12200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionadolotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 70055.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 466.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 2705.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamentyo proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 2538.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 3903.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalalar diversos (curativos adulto c/500 und, máscara cirurgica descartável, touca sanfonada, coletor 50ml, coletor 13lts perfuto cortante, tubo vácuo, aslo latex, etc) para as unidades de saúde da Família deste Município, conforme consta no recibo e nota fiscal de saída, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 1227.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de uso hospitalar para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas, conforme consta no recibo e nota fiscal de saíde, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 3590.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 150 (cento e cinquenta) blocos de receituários simples, 90 (noventa) blocos dereceituário Controle Especial e 30 (trinta) blocos de receituários azul, para as Unidades de Saúde da Família deste Município, conforme consta no recibo e nota fiscal de saída, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 2024.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributáia doMunicípio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 231.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da Conta do FPM, para as contas/salários de funcionários desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 28.00 | 00013498448455 | CARLA HENRIQUE SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 20.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013, recibo e cópia da receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 50.00 | 00011934963496 | EDUARDO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013 e recibo e, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00002076414479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gesseiro, fazendo a divisão de salas em gesso nos prédios onde funcionam o SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social e a Gestão do Programa Bolsa Família, localizados na Rua Inácio Porto, nesta cidade, conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2017 | 100.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para a realização de exames médicos de seu filho menor Dauton Pedro dos Santos, na cidade de Recife-PE, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2017 | 50.00 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municíppal n. 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2017 | 50.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal n. 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2017 | 100.00 | 00005537581442 | JOSÉ ANCHIETA FERREIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2017 | 130.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxíliofinanceiro para compra de leite, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2017 | 65.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2017 | 50.00 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um aiuxíliuo financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municípal 404.2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2017 | 140.00 | 00004352547409 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente deum auxílio financeiro para a realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2017 | 250.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de alugule, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Supervisor da Limpeza Pública na cidade de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme consta no recibo e nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção preventiva e corretiva de veículos da Frota Municipal, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme consta no recibo e nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 250.00 | 00053293070744 | Francisco José Tomaz | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste Município, referente a 05 (cinco) diárias ao valor de R$ 50,00, cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2017 | 9.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM, para as contas/salários de funcionários desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2017 | 1280.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação e serviços de publicidade do Município de Montadas dentro da área atendida do Município, atravésd e informes institucionais das secretarias e departamentos no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 1414.76 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem de ida e 01 (uma) passagem de volta, para o Sr. Jonas de Souza, Prefeito Constitucional de Montadas, no trecho João Pessoa/Brasília e Brasilia/Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriologica e fisico-química da qualidade da água retirada no Açude Saulo Maia, para abastecimento através de carros-pipa do exercíto para população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 30.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgaçãodo 9o. Encontro Pedagógico, Tema: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizado pela Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Para ocorrer ao pagamento provenente dos seus serviços prestados como Motorista, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme consta no recibo e nota fiscal, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2017 | 2720.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeiura na Unidade Básica de Saúde da família paulo de Souza, substituindo a Enfermeira Juliana da Silva Santos que encontra-se de atestado médico, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Farmácia, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 1014.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, substituindo a Agente Comunitária de Saúde Joseane cavalcante Barbosa de Lima, que encontra-se de atestado médico, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Farmácia, na Unidade de saúde Paulo de Souza, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2017 | 7723.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmácia básica das Unidades de saúde da Família, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2017 | 2143.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos (fio de sutura, anestésico, agulha descartável, sugador, resina, adesivo single, revelador, etc) para s Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2017 | 2111.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos ( espelho odontológico, rolo dental, sugador, clorexidina, anestésico, tricresoformalina, etc) para as Unidades Básicas de saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2017 | 54.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de emissão da 2a. via do CRLV do veículo ônibus escolaf de placa OEY 7103, desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2017 | 2404.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) smartphone desbloqueado SAMSUNG Galax J7, 01 (um) smartphone desbloqueado Motorola MotoG4 e 01 (um) chip, para uso pelo Sr. Prefeito Constitucional Jonas de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2017 | 54.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de emissão da 2a. via do CRLV do veículo Caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2017 | 120.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme li municipal 404/2013, recibo e documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2017 | 58.79 | 00099240599487 | Antonio Pereira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei muicipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2017 | 81.28 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2017 | 13.97 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2017 | 14.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2017 | 77.53 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de consultoria ao novo Gestor do Programa Bolsa Família, na movimentação do programa durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador do Trator Massey Fergunson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda de árvores desta cidade, nos dias 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20 e 23 a 27 de janeiro de 2017, totaalizando 20 (vinte) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza pública de ruas na cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2017 | 3393.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2017 | 2600.00 | 00009535391488 | RENILSON CUNHA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no aluguel de 01 (um) veículo VW/GOLF 1.6 Sportline de placa MPR 2967, a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2017 | 367.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 09 (nove) carimbos Trodat-4911, para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2017 | 520.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento da Certificação Digital da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2017 | 2850.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais de cunho jornalíestico e de interesse público do poder executivo deste Município, nos programas FM RURAL, na Rádio Correio FM 98.1 e no programa TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2017 | 1327.80 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mao de obra na distribuição de água potável na cisterna da sede da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 02 de janeiro a 07 de fevereiro de 2017, totalizando 26,5 (vinte e seis diárias e meia) ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2017 | 840.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (relés, base p/relé, parafuso máquina, arruela, cabo flexível, haste, etc) para manutenção da rede de iluminação públca da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2017 | 30.00 | 00004483474405 | Maria do Socorro Lira | Para ocorrer aopagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2017 | 50.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2017 | 50.00 | 00006896597410 | MARIA ELISANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2017 | 44.63 | 00045116415449 | Aluizio Alves da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2017 | 30.00 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2017 | 50.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013, recibo e cópia de documentos, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2017 | 2500.00 | 00005358579427 | EDMILSON JOSE BARROS FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas d'água potável no caminhão pipa de capacidade10.000L (dez mil litros) para abastecimentos das cisternas comunitárias para distribuição com a pipulação do Mujicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2017 | 500.00 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como Pedreiro, fazendo reparos no prédio do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Virino da Silva, 83, nesta cidade, referente aos dias 19 a 21, 23 e 25 de janeiro de 2017, totalizando 05 (cinco) diárias ao valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2017 | 250.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados demão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos do prédio do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 19 a 21, 23 e 25 de janeirode 2017, totalizando 05 (cinco) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2017 | 109.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer aopagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada noConselho Tutelar deste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2017 | 94.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 33811064, instalada na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2017 | 250.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mãp de obra, fazendo a limpeza do Tanque do Governo, localoizado na Rua Inácio fernandes da Silva, nesta cidade, referente aos dias 20, 23 a 26 de janeiro de 2017, totalizando 05 (cinco) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2017 | 450.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais no Sítio Campos, deste Município, referente aos dias 09 a 13, 16 a 19 de janeiro de 2017, totalizando 09 (nove) diárias ao unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2017 | 250.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente aos dias 20, 23 a 26 de janeiro de 2017, totalizando 05 (cinco)diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2017 | 450.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Campos, neste Município, referente aos dias 09 a 13, 16 a 19 de janeiro de 2017, totalizando 09 (nove) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2017 | 250.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, nos dias 20, 23 a 26 de janeiro de 2017, totalizano 05 (cinco) diárias aovalor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2017 | 400.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Campos, deste Município, referente aos dias 10 a 13, 16 a 19 de janeiro de 2017, totalizando 08 (oito) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2017 | 250.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente aos dias 20, 23 a 26 de janeiro de 2017, totalizando 05 (cinco)diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2017 | 350.00 | 00008512148438 | THIAGO SOARES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a limpeza das grades de proteção do Prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente aos dias 09 a 13, 16 e 17 de janeiro de 2017, totalizando 07(sete) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2017 | 7980.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta dos resíduos sólidos desta cidade e transportando para a Ecosolo Gestão Ambiental de Residuos Sólidos Ltda, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2017 | 200.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a limpeza do Tanque do Governo, localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de 23 a 26 de janeiro de 2017, totalizando 04 (quatro) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2017 | 735.13 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e Certidões de 2a. via para terceiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2017 | 161.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha no. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2017 | 137.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2017 | 1250.00 | 00005358579427 | EDMILSON JOSE BARROS FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) carradas dágua potável no caminhão pipa com capacidade de 10.000L (dez mil litros), para abastecimento de escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2017 | 1100.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais Gelena José Porto e Maria Vital dos Santos, no período de 13, 16 a 20, 23 a 27 de janeiro de 2017, totalizando 11 (onze) diárias ao valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2017 | 1700.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais Helena José Porto e Maria das Neves pereira de Araújo, referente ao período 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de janeiro de 2017, totalizando 17 (dezessete) diárias ao valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2017 | 850.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nas seguintes escolas Maria das Neves Pereira de Araújo e Helena José Porto, referente aoperíodo de 09 a 13, 16 a 20, 23 s 27, 30 e 31 de janeiro de 2017, totalizando 17 (dezessete) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2017 | 400.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nos prédios das Escolas Municipais Erasmo de araújo Souza, Genuino de Brito e Helena José Porto, referente ao período de 18 a 20, 23 a 27 de janeiro de 2017, totalizando 08 (oito) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2017 | 800.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTÉRIO PEREIRA DE LUNA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como palestrante, durante o 9o. Encontro Pedagógico, Tema: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizada no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, ministrando o total de 04 (quatro) palestras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2017 | 800.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Palestrante, durante o 9o. Encontrio Pedagógico, Tema: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizado no período de 30 de janeiro a 03 de Fevereiro de 2017, ministrando o totalde 04 palestras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2017 | 800.00 | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;ços prestados como Palestrante, durante o 9o. Encontro Pedagógico, Tema: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizada no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, ministrando o totalde 04 palestras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2017 | 3640.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (tortas, salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos e refrigerantes) durante o 9o. Encontro Pedagógico, Tema: Nossa Ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizado no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2017 | 119.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2017 | 94.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica linha n. 3381-1011, instalada na escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2017 | 4000.00 | 00005358579427 | EDMILSON JOSE BARROS FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) carradas d''aguapotável no caminhão pipa com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2017 | 400.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra como Pedreiro, fazendo reparos no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza, deste Município, no período de 09 à 12 de janeiro de 2017, totalizando 04 (quatro) diárias ao valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2017 | 200.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Para ocorrerao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza deste Município, referente ao período de 09 a 12 de janeiro de 2017, totalizando 04 (quatro) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de manipulação na fabricação de remédios para paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2017 | 138.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2017 | 109.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais de uso laboratorial (diacleaner AX e Uriaction) para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2017 | 288.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 48 (quarenta e oito) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2017 | 72.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) vasilhames de 20L (vinte litros) de água mineral para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2017 | 162.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de27 (vinte e sete) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para a Secretaria de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2017 | 3000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) conteiner 120L c/rodas c/pedal verde Arqplast, para o setor de limpeza urbana da secretaria de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2017 | 300.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de água de 20L (vinte litros) de água mineral, para a sede da Prefeitura, Garagem Municipa, Ginásio Poliesportivo e Alojamento da Policia Militar, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2017 | 54.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) botijões de 20L (vinte litros) de água mneral, para a Secretaria de Asssistência Social e Conselho Tutelar de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2017 | 1019.00 | 00008282999431 | ALTAIR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda financeira para compra de 02 (duas) passagens rodoviárias destino Campina Grande/Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2017 | 20.00 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carentes deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2017 | 120.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 7a. (sétima) parcela do Curso Técnico de Enfermagem realizado no Centro Técnico de Ensino Ltda, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2017 | 65.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagem de ônibus Pombal/Campina Grande, para acompanhante durante procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2017 | 30.00 | 00001627342478 | JOÉLIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de material escolar para seu filho, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2017 | 50.00 | 00007566377400 | CRISTIANEIDE DE ARAUJO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2017 | 75.84 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2017 | 150.00 | 00096410698453 | RAIMUNDO MARCOLINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2017 | 150.00 | 00011934963496 | EDUARDO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para comprad e 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2017 | 63.58 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2017 | 70.00 | 00004087850471 | LUCIENE DE FRANÇA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 3a. (terceira) parcela da aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2017 | 120.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagameneto proveniente dos seus serviços prestados de lava jato, fazendo a lavagem do veículo Uno de placa OGE 3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2017 | 5226.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza pública nas ruas da cidaded e Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o ro;o do mato as margens das estradas vicinais do Sïtio Mares Preto deste Município, referente aos dias 19 e 20 de janeiro de 2017, totalizando 02 (duas) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2017 | 3455.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e jantas) para os policiais militares do Destacamento do Município de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza pública nas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Lavador de carros, fazendo a limpezada frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 937.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços pretados como Gari, fazendo a limpeza pública pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2017 | 905.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mec6anico na manutenção preventiva e corretiva com troca de peás do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2017 | 425.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretova com troca de peças do veículo Trator Massey Fergunson 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2017 | 205.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva do veículo Trator Massey Fergunson 50X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2017 | 240.00 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | Para ocorrer ao pagamento probveniente dos seus serviços prestados como borracheiro, no conserto de 12 (doze) pneus de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00012834225494 | BRUNO GOMES ALBINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra retirando os adesivos com logomarca passada e polindo com equipamento politriz os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2017 | 210.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de lava jato, fazendo 01 (uma) lavagem completa no veículo caminhão pip de placa NQC 9911 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas e 02 (duas)lavagens simples na viatura da Polícia Militar do destacamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2017 | 580.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como torneiro mecânico, fazendo o conserto do cassi do caminhão Mercedes Benz de plca LWQ 2350, conserto e solda do carroção do trator MS 295X, solda no trator MS 50X, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 150.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Montadas, neste Município, referente aos dias 01 a 03 de fevereiro de 2017, totalizando 03 (três) diárias ao valor unitário de R$ 50,00(cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável na cisterna comunitária do Módulo Esportivo, localizada na Rua Custódio José da Silva, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2017 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hidráulicos para instalação da Caixa d'água no Conjunto Vitória nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Agricultura de Montadas, referente ao mês de dzembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2017 | 8710.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Educação de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2017 | 422.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva com troca de peças no veículo micro-ônibus escolar de placa NPV 6181, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2017 | 542.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Mecânico Eletricista na manutenção preventiva e corretiva do veículo Onibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2017 | 1300.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de lava jato, fazendo a limpeza nos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2017 | 200.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como troneiro mecânico fazendo a usinagem de 02 (dois) eixos do veículo micro-ônibus escolar de placa OGB 0329, pertencente a Prefeirura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 480.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra fazendo o conserto do portão, janelas e reforço de mesas da Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 2174.70 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (borrachas, canetas e cadernos) para realizaçãodo 9o. Econtro Pedagógico do Muicípio de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2017 | 1800.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de faixas alusivas ao 9o. Encontro Pedágogico realizado pela Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000361 | 10/02/2017 | 16236.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óelo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000362 | 10/02/2017 | 8953.33 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2017 | 3484.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Administração de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio sedde da Prefeoitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nofornecimento de 04 (quatro) carradas de água potável no caminhão pip com capacidade de 8.500L (oito mil e quinhentos litros) para abastecimento de prédios públicos municipais nesta cidade, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 3859.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete (papel A4, aruivo, cnetas, cola bastão, clips, grampos, blocos de anotação, marca texto, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2017 | 5226.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 1500.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 14:00 as 16:00hs, durante a apresentação do programa "SE LIGA AI" Rádio Cidade Esperança AM 1310, durate o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM _ Fundo de Participação dos Municípios, referente a 1a. parcela do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2017 | 1742.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2017 | 3647.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da informação da GFIP dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2017 | 5226.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Saúde de Montadas, referente ao mês de Deembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2017 | 1683.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço) para equipe médica dos PSFS Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Consultório odontológico, na Unidade Básica de Saúde da família Josefa Tavares Costa, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como atendente/reccepcionista do laboratório Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017/. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2017 | 145.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva com traoca de peças no veículo Clio de placa QFR 4367, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2017 | 150.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio de placa QFT 6308, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2017 | 134.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenç!ao preventiva e corretiva com traoca de peças do veículo Palio de placa QFT 6318, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2017 | 650.00 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fornecendo e trocando 05 (cinco) fechaduras e 05 (cinco) cilindros e consertando 01 (um) porta de vidro no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de saúde Paulo de Souzae Severina de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 30.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de lava jato, fazendo a lavagem simples do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a PrefereituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento provenientedos seus serviços prestadoscomo vigia diurno da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês dejaneiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000360 | 10/02/2017 | 21068.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis para os veículos lotados na secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 545.45 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-Pb, com o objetivo de no dia 06/02 agilizar procedimento cirurgico da adolescente Stefane Pereira Galdino, nos dias 07 e 08 de participar do Encontro de Acolhimento aos gestores municipais de saúde da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse da Secretaria Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2017 | 2859.43 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas, canos, disjuntos, caixa de luz, etc) para manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 105.60 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos fornecimento de produtos diversos (parafusos, pinceis, porta lisa, rolos e tinta) para manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 259.75 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (telha, massame, cimento, trena, arruela, parafuso, bucha, prego, joelho e rebites) para manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 926.70 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (carrinho de mão, pás, exadas, tinta, thinner e lixas) para Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 595.50 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiaisdiversos (tubos, válvulas, uniões e joelhos) para manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2017 | 74.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para O Sr. Prefeito e Secrerários, quandona cidade de Campina Grande, tratando de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2017 | 180.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no consrto do Ar condicionado do veículo Renalut Master Branca de placa QFF 8277, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeuitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2017 | 1571.58 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento demateriais de construção diversos (cimento, ferro, tijolos, tubo pvc) para consertos em prrédios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 2075.03 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (arame galvanizado, baldes, brita, broxa, cal, cimento, dobradiá, durepox, fechaduras, ferro, fita siolante, joelho) para manutenção de prédios públicos lotados na Secretaria de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2017 | 1500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2017 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços no faturamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção dos programas e sistemas de saúde do Município de Montadas, realizados no mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2017 | 1750.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na instalação de 05 (cinco) condicionadores de ar Tipo Split - 12000 BTU's, no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2017 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produto (DIATERG CD 20l) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2017 | 101.49 | 00005022655403 | Jos‚ Ailton de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação de 12 (doze) contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2017 | 300.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (biopsia) por se tratar de pessoa carente doMunicípio de Montadas, confofrme lei Muicipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2017 | 150.00 | 00011137861401 | ADRIANO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2017 | 112.60 | 00095264302472 | Maria Darimar Batista Cruz | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2017 | 6002.00 | 17274216000148 | D. F. MARTINS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (bloco em gesso, gesso e placas de gesso) para que sejam feitas as divisórias no prédio onde funcionará a Secretaria de Assistência Social e O CRAS do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2017 | 138.00 | 13884126000118 | LARMED | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) termometros digitais para as salas de vacina das Unidade Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na emissão do Certificado Digital para O Secretário de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2017 | 67.50 | 22679343000167 | BANFU RESTAURANTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) refeições para o Sr. Prefeito e Secretários, que estiveram na cidade de Campina Grande tratando de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente a 2a. cota do mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2017 | 150.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo a limpeza do pátio da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2017, totaluzando 03 (três) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2017 | 200.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para a realização de exame - Ecodoppler Venoso do MID, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2017 | 113.00 | 00005195271437 | Luciana de Fran‡a F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2017 | 50.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (Um botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2017 | 100.00 | 00070151751420 | SILMARA KEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2017 | 50.00 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2017 | 30.14 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2017 | 2250.00 | 00002076414479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gesseiro, fazendo a divisão de salas em gesso no prédio onde funcionam a SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social e a Gestão do Programa Bolsa Família, na Rua Inácio Porto, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio localizado na Ruia Governado Antonio Mariz, 75, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, lotado na secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um imóvel localizado na Rua Prsidente João Pessoa, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2017 | 3899.67 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) aparelhos de ar condicionados Split 12000 BTU's, para o prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2017 | 3804.00 | 21187920000130 | PAGELAR - KD COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) balança digital para secretaria de Educação, 01 (um) bebedouro para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza e 01 (um) fogão industrial 4 bocas para Escola Municipal Genuino de Brito, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2017 | 440.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) rolos de embalagem tubular 0,25x100m e 01 (um) rolo de embalagem 0,30x100m, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo e Josefa Tavares Costa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 59.70 | 00008908378480 | ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2017 | 29.15 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financceiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras | |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2017 | 103.87 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2017 | 92.53 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2017 | 60.72 | 00013135606775 | JAILMA FREIRES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2017 | 50.00 | 00002061641490 | MARIA DA GLÓRIA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2017 | 50.00 | 00098165526472 | MARIA LUCIA DE SALES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2017 | 100.00 | 00045936536491 | Firmino Venƒncio Euriques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para comprad e 01 (um) vasilhame de botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2017 | 1400.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no funeral completo do Sr. Almir Santos Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2017 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o progrsms Bolsa Família, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra na distribuição de água potável na cisterna comunitária da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2017 | 9299.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2017 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público onde funcionava a Lavanderia Pública desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2017 | 182.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público pertencente a Prefeitura Municuipal de Montadas, localizado na Rua Manoel pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2017 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa Paroquial da Igreja Católica desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2017 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2017 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Sagrada, localizada noSítio Manguape neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2017 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2017 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomda da caixa d'água da Rua Bernadsrdo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa residência popular, pertencente a Prefeitura Municupal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2017 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio alojamento dos policiais militares do Destacamneto deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor biomba instalado na Garagem Municipla de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2017 | 77.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2017 | 251.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Merecado do Produtor Rural, localizado na Rua João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba do proço artesiano instalado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba instalado na Cisterna comunitária da Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia do Muicípio de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2017 | 158.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família JOsefa Tavares Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde Ancora do Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde do Sítio Sabiáneste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2017 | 855.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2017 | 114.50 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no Registro da Ata do Conselho Escolaf da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da caixa d''água do prédio da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente aomês de janeiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio filho, nesta cidade, refrente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 499.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Antonio Flor de Araújo, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2017 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manuel sebastião do NAsdcimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizado no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto,neata cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Emerson Daid, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2017 | 11.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondência da Prefeitura Municipal de Montadas, para A Coordenadoria do CAOP do Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2017 | 3007.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Ptrefeitura Municipal de Montadas, juntamente com as parcelas do serviço de implantação de rede elétrica no Conjunto Vitória, nesta cidade, referente ao mês de janeirode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 658.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Município, referente a 3a. parcela do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2017 | 59.89 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade do provedor de e-mail da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2017 | 3360.00 | 14703902000107 | CAVALCANT'S PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus, 01 (uma) câmara de ar e 01 (um) protetor para o veículo ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no aluguel do veículo Fiat/UNO de placa OET 9285, a disposição da Secrtetaria Municipal de Saúde de Montadas, durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2017 | 1500.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQ DE MAQ MOTORES, TRATORES, FERRAMENTAS E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2017 | 999.00 | 15732854000130 | REFLORA - COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME. | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) motor bomba à gasolina 2x2 Automatico 5,5HP, para o caminhão pipa pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2017 | 150.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxílio financeiro para compra de 03 (três) passagens de ônibus, trecho Campina Grande/Santa Cruz/PE, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipa 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2017 | 232.50 | 00011167683480 | ROGÉRIO MARTINS | para ocorrer ao pagamento proveiente de um auxílio financeiro para 2a. (segunda) parcela do curso de empilhadeira realizado na MAssiva Cursos de Construção em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2017 | 60.00 | 00004572546452 | Maria das Graças Oliveira Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 6a. (sexta) parcela da aquisição de 01 (um) óculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2017 | 100.00 | 00004161248873 | JoÆo Luiz de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) vasilhame de botijão de gás, por se tratar de pessoacarente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 30.00 | 00012555433457 | RAMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus, no trecho Campina Grande à João pessoa, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços como Orientadora Social na Secretaria de Assistência Social, localizada à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no aluguel de um prédio localizado na Rua Inácio Porto, 54, nesta cidade, para funcionamento do Alojamento dos policiais militares do destacamento deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000480 | 23/02/2017 | 5812.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Supervisor da limpeza pública da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000479 | 23/02/2017 | 12828.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 900.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestadosna sonorizaç!ão do 9o. Encontro Pedagógico, Tema: Nossa ferramenta de Trabalho: O SER HUMANO, realizado no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização durante a reunião com os pais de alunos realizada pela secreatria Municipal de Educação, no dia 06 de fevereiro de 2017 na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000478 | 23/02/2017 | 14815.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de óleo diesel e filtros para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na Secretaria de Educação, pertencentes a esta Prefeitura e disponibilzados pelo Governo do Estado da Paraíba | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 200.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento prioveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias jorna;ísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias jornalísticas de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "CIDADE EM REVISTA" da Rádio Cidade Esperança AM 1310, durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de fevereiro de 2017, para participar do Encontro dos Prefeitos com a Bancada Federal Paraíba, realizada pela FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa, no dia 14 de fevereiro de 2017, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar documentação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2017 | 1767.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS - desoneração das Exportação Lei 87/96, para o PASEP - Progranma de Formação do Patrimonio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 108.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta FOPAG, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, referente a 4a. parcela do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretara municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2017 | 11565.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal referente aos parcelamentos previdenciários simplificados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento administrativo das contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Prefeitura Municipl de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2017 | 1443.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM, para as contas/salarios de funcionários da Prefeitura Municipal de Momntadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2017 | 25223.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da dívida com o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000496 | 24/02/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 2600.00 | 00009535391488 | RENILSON CUNHA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um veículo VW/Golf 1.6 Sportline de placa NPR 2967, a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 16200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2017 | 255.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 127.27 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2017, para participar do Encontro Município Transparente - Excelência na Administração Pública, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 254.54 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2017, para participar dos treinamentos para Técnicos responsáveis pelo envio das informações de balancetes e prestação de Contas Anual e Técnicos responsáveis pelo envio de Concursos e Benefícios previdenciários, ministrados pelo TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 10.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondência para a CAGEPA na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 23.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondência desta Prefeitura para a Gerência Executiva da CAixa Econômica federal, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 109.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de administração, referente o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 6324.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos do Secretario de administração deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2017 | 2713.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento provejiente da contribuição previdenciária PArte Patronal de pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2017 | 1328.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados na Secrtetaria de Administração, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2017 | 1246.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados na Secretaria de Finanças, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2017 | 12901.86 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento das contribuições previdenciárias Parte patronal de servidores da Prefeitura Municipal de Montadas, para Previdência Social Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo a distribuição da Merenda escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia na escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora História, na Escola Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Sub-secretária escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da Noite, na escola Mnicipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Ciências na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Merendeira na Escola Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Inspetora na Escola Municipa, Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento peroveniente dos seus serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestaods como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Sub-secretária Escolar no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da Noite da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria Lúcia SAntos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Sub-secretária escolar na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços gerais na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prrestadoscomo Inspetora na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Sub-Secretária Escolar na escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigiani prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Porteiro do Ginásio Poliesporitivo Antonio Veríssimo de Souza - O VERISSÃO, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Espanhol na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor do Fundamental I (3o ao 5o ano) na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Matemática na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente aomês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Ciências na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na Esola Manoel Sebastião do NAscimento, localozada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora do Fundamental I (1o. ano) na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 196.58 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Edicação Física no PEJA - Programa de Educaão de Jovens e Adultos da escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Ciências na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora do Fundamental I (1o. ano) na Escola Municipal helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora de 1a. à 4a. série no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos no turno da Noite da Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade, referente aomês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Geografia na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Geografia na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Fundamental I (5o. ano) no turno da Tarde da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de Matemática do PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora de Lingua portuguesa na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora da Educação Infantil na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor do Fundamental I (4o. e 5o. ano) na escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B (ciências e artes) na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora do Fundamental I na escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizado no Sítio Lagoa do Açude neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professora do AEE na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 1072.28 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor de História na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação, que faaz parte dos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2017 | 18527.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2017 | 3749.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na secretaria Municipal de Educação, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação, corrspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2017 | 1072.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 7547.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamentoproveniente dos vencimentos de pessoallotado na secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 158754.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento do pessoal do magistério lotado na Secretaria de Educação, correpondente aos 60%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 807.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 54785.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (40% fundeb) lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários prestados na movimentação financeira da conta do Salário-Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2017 | 427.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuiçãoprevidenciária parte patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2017 | 22691.57 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer aopagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educação, magistério 60%, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2017 | 8300.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal Lotado na Secretaira de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio localizado na Rua José Cirino da Silva, 675, nesta cidade, para o Funcionamento da Unidade Básica de saúde da Faília Josefa Tavares Costa, referente ao período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 1216.80 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Atendente/recepcionista do Laboratório Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Farmácia, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, lotada na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comuntária de Saúde, substituindo a Agente Joseane Cavalcante Barbosa, que encontra-se de atestado médico, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento provenientedos seus serviços prestadoscomo vigia diurno da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereirode 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de odontólogo prótetico e técnico de laborátorio, lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 39679.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 341.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos vencimentos dos médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família e médico pediatra, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 1338.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado n Secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado/efeitvo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Assistente Social lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de odontóloga contratada para o CEO - Centro de especialidades Odontológicas de Montadas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de odontógo efetivo do PSF - Programa Saúde da Família, lotado na Secretaria Muicipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de odontóloga do PSF - Programa Saúde da Família, lotada na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorer ao pagamento proveniente dos vencimentos do pessoal do NASF lotado na Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 1960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Saúde, referente ao m6es de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2017 | 20425.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2017 | 4867.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Sectetaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 15345.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotado na Secretaria de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de Agentes Comunitários de Saúde, loados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2017 | 2100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secrretaria Municipal de saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 1280.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária parte do Patronal para Previdência Municipal, de funcionários lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 4265.04 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária parte do Patronal para Previdência Municipal, de funcionários lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2017 | 729.96 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte patronal de pessoal lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2017 | 1022.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária parte patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2017 | 8231.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados nas diversas secretarias deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável na cisterna comunitária da Unidade Básica de Saúde da Fam;ília Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, fazendo reparos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza das ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no trator que faz a dsitribuição de água potável para população do Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionbam a Delegacia de Polícia e alojamento dos Policiais militares do Destacamento de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra, quebrandi e retirando pedras para aprofundamento e limpeza do tanque público, localizado na Rua Inácio fernandes Nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 600.00 | 00061262617472 | EDILSON ALVES FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra na limpeza do tanque público localizado na Rua Inácio fernandes da Silva, nesta cidade, referente aos dias 06 a 10, 13 a 16, 20 e 21 de fevereiro de 2017, totalizando 12 (doze) diárias ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão de obra na distribuição de águia potável para população de cMontadas, na cisterna Comunitária da Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, refreente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 1047.74 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados comoRecepcionista na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal cotratado lotado n Secretaria Municipald e Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 41990.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria de Infraestrutura deste Mynicípio, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Sectretaria de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 8861.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2017 | 450.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seviços prestados, fazendo o roço do mato as margens das estradas vicinais do Sítio Campos, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2017 | 1327.85 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Asssistência Social, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2017 | 8621.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2017 | 9620.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 14677.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 134193.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessoal inativo (aposentado) lotaado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2017 | 329.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos para as contas/salarios dos aposentados e pensionistas. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 968.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 995.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, esporte e Lazer, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2017 | 3851.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos do Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2017 | 196.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 352.51 | 00003122293480 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro pra acompra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00001968480404 | ALÍPIO BEZERRA DE MEO NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia realizado com pessoas carentes assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 722.00 | 00003374730485 | EDILEUSA DIAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de um automóvel denomibado "TRENZINHO DA ALEGRIA", o qual foi utilizado no evento do CRAS Folia que ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de consultoria no Programa Bolsa família do Município, referente ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financceiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaparina sódica), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 42.59 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidaded e João Pessoa-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2017, para acompanhar o caso da aolescente Stefane Pereira Galdino de 14 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade deJoão Pessoa-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2017, para companhar o caso da adolescente StefanePereira Galdino de 14 anos de idade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 30.00 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 120.00 | 00008810937422 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da parcela pela compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 1113.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 4372.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Município de Montadas, lotados na secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de Conselheiros Tutelares do Município de Montadas, lotados na secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2017 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2017 | 4649.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2017 | 756.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2017 | 1280.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2017 | 957.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuição previdenciária Parte Patronal de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2017 | 400.00 | 00070151917418 | JANAINA RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (tomografia de crânio) para seu filho menor Maxswell Rodrigues Bento, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2017 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2017 | 2850.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais de cunho jornalíestico e de interesse público do poder executivo deste Município, nos programas FM RURAL, na Rádio Correio FM 98.1 e no programa TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2017 | 240.00 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveninete dos seus serviços prestados na alteração da data do voo do Sr. Prefeito Municipal de Montadas, no trecho Brasília/Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2017 | 478.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriologica e análise fisico-quimica da qualidade da água que abastece o Município de Montadas, atravésd e carros pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2017 | 48.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) canaletas branca 30x30x2000cm aberta para instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2017 | 2643.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês defevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2017 | 72.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de canaletas DND50x50cm para a instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2017 | 2222.25 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (detergentes, desinfetantes, flanelas, canetas, água sanitária, papel higiênico, sabão em pó, café, açúcar, filtro, ferrolhos, mangueiras, copos descartáveis, eetc) para Secretaria Municipal de Infraestrutura doMunicípio de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2017 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40m (quarenta metros) de mangote p/sucçãopara o veículo Carro pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2017 | 410.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e sesi) pastilhas Genco 3x1 e 01 (uma) chave de cano 24", para o veículo Caminhão pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2017 | 7850.00 | 00092669034420 | JORGE VALDO DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados com fornecimento de peças no conserto da concha dianteira com cortes de maçarico e substituição de chapa de suporte e unhas, conserto com corte de maçarico da concha traseira com substituição da chapa, substituição de entes de penetração do solo da retoescvaddeira 416 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2017 | 745.00 | 00049861182420 | MARICLECIO PEREIRA DE AZEVEDO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a instalação de 03 (três) ar condicionados na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado a Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2017 | 468.02 | 00003948964408 | ELIZETE GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos de uso contínuo e complementos alimentares para seu pai, Luiz Belarmino Pereira, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2017 | 1583.55 | 00001969904402 | JOSENALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos de uso contínuo e complementos alimentares para seu filho, Danilo Araújo da Suilva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2017 | 311.79 | 00007094671415 | Paulo Marinho de Alcântara | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de Março de 2017, para acompanhar o caso da Adolescente Stefane pereira Galdino junto ao Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de Março de 2017, para acompanhar o caso da Adolescente Stefane pereira Galdino junto ao Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2017 | 1943.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de produtos diversos (defsinfetantes, detergente, sabão em pó, sabão em barra, água sanitária, cloro, papel higiênico, panis de prato, pano de chão, rodo, vassoura, café, açucar, filstro p/café, etc) para o prédio sede onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2017 | 3818.19 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 3 1/2 (três e meia) diárias na cidade de Brasília-DF, com o objetivo de comparecimento junto aos gabinetes dos Ministros, senadores e deputados, com o objetivo em firmar convênios e financiamento para projetos de interesse do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2017 | 2265.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (sabão em pó, água sanitária, desinfetante, detergente, papael higiênico, água mineral, cloro, café, filtro p/café, etc) para Secretaria Municipal de Educação fazer a distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2017 | 3264.00 | 00049756982420 | JOÃO DE ARAÚJO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 408Kg (quatrocentos e oito quilos) de polpa de frutas diversas para merenda escolar deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2017 | 1350.00 | 00046805672449 | JARBAS PORTO DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção na suspenção e freios dos veículos micro-ônibus de placas OGB0329, NQC1892, NPV6181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2017 | 1035.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, ácool líquido, bom ar, copos descartáveis, desinfetantes, detergentes, papel higiênico, papel toalha, sacos p/lixo, sabão em pó, sabão em pedra, etc) para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 700.00 | 00004061548484 | LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção e pintura no monobloco e para-lama do Fiat Uno de placa OXO3969, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2017 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços no faturamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção dos programas e sistemas de saúde do Município de Montadas, realizados no mêsde fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2017 | 77.75 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente doMunicípio de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2017 | 120.00 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Parab ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 03 (três) passagens de ônibus, no trecho Campina Grande/Caruaru, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2017 | 79.99 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,88Kg de saco p/lixo preto para Secretaria Municipal de Infraestrutra de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriológica de amostra da água distribuida com a população de Montadas, através do convênio de carros pipa com o exercíto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2017 | 150.00 | 00011875683410 | ALESSANDA SAMARA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um aparelho nebulizador por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2017 | 4290.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 15 (quinze) blocos de solicitação de exames, 03 (três) blocos de atenção básica, 03 (três) de requisição de exames, 03 (três) de requisição de mamografias, 04 (quatro) blocos de fichas de atendimento individual, 04 (quatro) de fichas de procedimento, 03 (três0 de acompanhamento de crianças,e vários outros para as unidades de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2017 | 186.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de 12 (doze) botijões de água Mineral de 20L, para Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2017 | 192.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de 32 (trinta e dois) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2017 | 36.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de 03 (três) botijões de água Mineral de 20L, parasecretaria das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza e Maria Vital dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2017 | 72.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de 12(DOZE) botijões de água Mineral de 20L, para o prédio sede da Prefeitura Mujicipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2017 | 60.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocxorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de10 (dez) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2017 | 216.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de 36 (trinta e seis) garrafões de água Mineral de 20L, para Secretaria Municipal de Infraestrutura, garagem Mujicipal, alojamento dos pioliciais militares e alojamento dos garis, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2017 | 48.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para O Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nersta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão pública através dos meios de comunicação utilizados pela empresa os quais são: A revista Políticas & Negócios, redes sociais e site: www.politicasenegocios.com.br, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, na Unidade Basica de Saúde JOSEFA TAVARES DA COSTA, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2017 | 85.18 | 00080356648753 | IVAN LADISLAU DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2017 | 170.36 | 00001586365460 | JUDECI FERREIRA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 22 de janeiro, 01 e 17 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2017 | 170.36 | 00057008078404 | VALDEREY ALMEIDA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB e Recife, respectivamente nos dias 08 de janeiro, 02, 10 e 14 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2017 | 127.77 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 de janeiro, 25 de fevereiro e 01 de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2017 | 42.59 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2017 | 85.18 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 22 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2017 | 170.36 | 00008806749463 | THYAGO CLAYTON GONÇALVES ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (QUATRO) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 21 de Janeiro, 04, 08 e 21 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2017 | 255.54 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 06 (seis) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PB, Guarabira e Recife-PE, nos dias 03, 09, 17 e 21 de janeiro e 03 de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2017 | 212.95 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (CINCO) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de João Pessoa-PBe Santa Cruz-PB, nos dias 04, 06, 10, 12 e 20 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2017 | 170.36 | 00034939822400 | ADBEZES GOMES DA PAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais nas cidades de João Pessoa-PB, Itabaiana-PB e Recife-PE, nos dias 15, 17, 23 e 25 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2017 | 170.36 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias fazendo viagens com pacientes doentes do Muicípio de Montadas, para hospitais na cidade de Recife-PE, nos dias 20, 27 de janeiro, 06 e 10 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2017 | 1380.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (rotor de alternador, regulador de voltagem, rolamento de alternador, induzido de motor de partida, bulbina de ignição, sensor de óleo e lâmpadas H7), no Veículo Ambulância Saveiro de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2017 | 250.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (porta escovas, impulsor de partida), no Veículo Fiat Uno de placa OGE 3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 1371.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (kit frios, salgadinhos, sanduíches, pizzas, águas e refrigerantes), durante o acolhimento aos profissionais de saúde e planejamento 2017, realizado no dia 04 de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontológico no CEO - Centro de Especialidades em Odontologia, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2017 | 90.91 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de Fevereiro de 2017, para participar no turno da manhã da 1a. AGO do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB e no turno da tardeda 1a. reunião da comissão intergestores bipartite - cib. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2017 | 6026.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2017 | 1500.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 14:00 as 16:00hs, durante a apresentação do programa "Se liga aí" Rádio Cidade AM 1310, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2017 | 7182.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do prefeito do Municípiode Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento administrativo das contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Prefeitura Municipl de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2017 | 11645.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento administrativo das contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Prefeitura Municipl de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2017 | 1626.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2017 | 110.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente da confecção de 04 (quatro) carimbos trodat-4911, para as secretarias desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2017 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Administração do Municípiode Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2017 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F. José Vicente de Araújo, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valorde R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F. José Vicente de Araújo, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos Na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2017 | 500.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 27 e 28 de fevereirode 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2017 | 300.00 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza e E.M.E.I.F Maria Vital, neste município, referente aos dias: 13 e 14 de fevereiro e 02 de março de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2017 | 150.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nas E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza e E.M.E.I.F Maria Vital, neste município, referente aos dias: 13 e 14 de fevereiro e 02 de março de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2017 | 300.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo reparos nas E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza e E.M.E.I.F Maria Vital, neste município, referente aos dias: 13 e 14 de fevereiro e 02 de março de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2017 | 660.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a solda nos veículos Micro-ônibus de placas OGC5329 e OGP0329 e fornecendo duas grades de janela para a E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2017 | 2100.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na dedetização das seguintes escolas: E.M.E.I.F. Helena José Porto, E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, E.M.E.I.F Maria Vital dos Santos, E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo e E.M.E.I.F. Irineu José de Maria, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2017 | 937.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como vigia do prédio da E.M.E.I.F. Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2017 | 90.91 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de março de 2017, para participar do I Encontro do Pacto Social 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2017 | 6536.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Educação do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2017 | 500.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e manutenção no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2017 | 350.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza do prédio do antigo frigorifico, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao período de: 02 e 03, 06 a 10 de março de 2017, totalizando 07 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2017 | 500.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Cobiçado, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Cobiçado, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2017 | 650.00 | 00004393055438 | JOSE SERGIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Cobiçado, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, de fevereiro de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2017 | 550.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza do prédio do antigo frigorifico, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao período de: 27 e 28 de fevereiro, 01 a 03, 06 a 10, e 13 de março de 2017, totalizando 11 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2017 | 500.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2017 | 650.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 08 a 09, 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017,totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2017 | 500.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza do prédio do antigo frigorifico, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao período de: 27 e 28 de fevereiro, 01 a 03, 06 a 10de março de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2017 | 350.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza do prédio do antigo frigorifico, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao período de: 02 e 03, 06 a 10 de março de 2017, totalizando 07 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2017 | 500.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2017 | 440.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o concerto do carroção do trator Massey Ferguson 50X e da tenda pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2017 | 260.00 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, consertando 13 (treze) pneus da frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2017 | 290.00 | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, consertando 12 (doze) pneus sem câmara com 05 (cinco) trocas de bicos, da frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, quebrando e retirando as pedras para aprofundamento do tanque público, localizado à rua Inácio Fernandes da Silva, referente a 2/3 (segunda) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da sede da Prefeitura Municipal, durante o período de 08 de fevereiro à 10 de março de 2017, totalizando 26,5 (vinte e seis diárias e meia), cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2017 | 1600.00 | 00004221748400 | JOSE IREMAR DOS SANTOS PORTO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro, 01 a 04, 06 a 10, 13 a 15 de marçode 2017, totalizando 32 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda de árvores desta cidade, nos dias 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17 e 20 a 24 de fevereiro de 2017, totaalizando 20 (vinte) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços pretados como Gari, fazendo a limpeza pública pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza pública nas ruas da cidade de Montadas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Lavador de Carros, fazendo a limpeza da frota de veículos pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000768 | 14/03/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Proveniente dos serviços prestados na coleta dos resíduos sólidos, desta cidade, e transporte para a Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos Ltda, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000774 | 14/03/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de fevereiro a 08 de março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2017 | 100.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 02 e 03 de março de 2017, totalizando 02 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2017 | 2786.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo almoços e jantares, para os policiais militares do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2017 | 2504.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Infraestrutura do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2017 | 1642.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2017 | 2020.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Agricultura, Pecuaria e Meio ambiente do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência a Assistência Socia, localizado na Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade., referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2017 | 937.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social na Secretaria de Assistência Social, localizada à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2017 | 115.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Designer de sobrancelha, durante evento em comemoração ao dia da mulher, realizado pela secretaria de Assistência Social no dia 10 de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2017 | 95.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Manicure, durante evento em comemoração ao dia da mulher, realizado pela secretaria de Assistência Social no dia 10 de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2017 | 48.00 | 00011373266708 | MARLIANE COSTA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Cabeleireiro, durante evento em comemoração ao dia da mulher, realizado pela secretaria de Assistência Social no dia 10 de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Taperoá-PB, no dia 16 de m,arço de 2017, para acompanhamento e estudo de caso do interesse deste Conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2017 | 42.59 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Taperoá-PB, no dia 16 de março de 2017, para acompnhamento e estudo de caso do interesse deste Conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Taperoá-PB, no dia 16 de março de 2017, para acompanhamento e estudo de caso do interesse do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2017 | 3406.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2017 | 109.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2017 | 133.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal n. 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2017 | 100.00 | 00007308545741 | JOSÉ ROSEMBERG TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2017 | 313.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2017 | 102.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, refreente ao mês de Janeio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2017 | 168.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2017 | 117.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2017 | 175.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2017 | 159.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2017 | 124.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2017 | 7936.72 | 08580979000126 | Farmácia Estelina Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família, para serem distribuídos com pessoas carentes doentes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2017 | 272.73 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de março de 2017, para comparecimento junto a Defesa Civil, para cadastro dos dados bancários e recebimento do cartão exclusivo de pagamento de Defesa Civil e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da Anuidade 2017, firmado por meio do Termo de Filiação entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME/Seccional Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2017 | 434.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2017 | 50.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2017 | 250.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2017 | 150.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2017 | 200.00 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2017 | 42.47 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocotrrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da conta de energia elétrica, referente ao mês de fevereuro de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2017 | 140.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao paganmento proveniente de um auxílio financeiro para compra de leite para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2017 | 186.67 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos ( mangueira super alta, conexão MF prensada, conexão FG sede plana reta, capa p/mangueira e mola proteção PVC) para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2017 | 100.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11,6kg (onze quilos e seiscentas gramas) de sacos p/lixo preto 200kg, para Secretaria Municipal de Infra-Esttura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2017 | 100.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2017 | 80.00 | 00093098952415 | IZABEL RODRIGUES DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniete de um auxílio financeiro para comra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2017 | 5126.30 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola, batata inglesa, cenoura, chuchu, coentro, banana, couve, limão, melancia, mamão, pimentão, tomate e alho) para Merenda Escolar deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2017 | 1500.00 | 24864417000160 | VANDA CONFECÇÕES - VANDERLI PAZ DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 100 (cem) camisetas para semana de Mobilização de Combate ao Aedes Aegypti de Montadas, realizada de 20 a 24 de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2017 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2017 | 50.00 | 00005292714437 | Luzia Alves de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2017 | 400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornewcimento de 01 (uma) cadeira para o trator Massey Ferguons 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000835 | 22/03/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2017 | 299.97 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do Município de Montadas, referente aomês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2017 | 720.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de um exame de angiotomografia do torax, em paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2017 | 100.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviçso prestados na realização de exames laboratoriais em paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de anotação de responsabilidade técnica ART n. PB 20170120027, da fiscalização dos serviços de terraplanagem e pavimentação das Ruas Adauto José de Sanmtana, Hildeberto Paulo de Souza e Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2017 | 3000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 12 (doze) carradas de água potável no caminhão pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento das Escolas da rede de ensino, deste município, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2017 | 1680.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 900x20 G8, patra o veículo ônibus escolar de placa MMO 0194, peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2017 | 1779.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do PAtrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2017 | 110.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exames de audiometria tonal para o paciente Ivanildo Alípio Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2017 | 45.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei Munjicipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2017 | 1420.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para o veículo Fiat Uno de placa OGE 3426, lotado na Secretaria de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2017 | 2960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2017 | 2500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) manilhas CS 400x1000m para extensão da rede de coleta d'água pluvial no Distrito de Manguape neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2017 | 157.70 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do Município de Montadas, referente aomês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2017 | 1715.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Fiat Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria de administração, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2017 | 116.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) caixas de tubos vácuo, para o Laboratório de Análises clínicas de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Proveniente dos serviços prestados como AUXILIAR DE FARMACIA, na Unidade de Saúde PAULO DE SOUZA, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2017 | 252.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Renault Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2017 | 160.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Fiat Uno de placa OXO 3969, lotado na Sdecretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2017 | 320.00 | 00001695141458 | JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 1a. e 2a. (primeira e segunda) parcelas do curso de extensão em Pedagogia realizado pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2017 | 1650.00 | 00002076414479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gesseiro, fazendo a divisão de salas em gesso no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 292, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24, e 27 de março de 2017, totalizando 11 diárias, cada diária ao valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2017 | 200.00 | 00070151934428 | JAQUELINE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2017 | 50.00 | 00007415530403 | LEONILZA DA SILVA GONÇALVES VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2017 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2017 | 50.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2017 | 80.70 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de umauxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2017 | 47.87 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2017 | 69.17 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2017 | 100.58 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCÂNTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamnto proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2017 | 200.00 | 00005459608783 | VERA LUCIA CIRINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus no trecho Campina Grande/PB aoRio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2017 | 250.00 | 00008393349400 | MARIA JOSÉ ARRUDA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 5a. (quinta) parcela da compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2017 | 46.81 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2017 | 13.42 | 00002061641490 | MARIA DA GLÓRIA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energuia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2017 | 150.00 | 00001602974438 | WILSON RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2017 | 50.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) cartucho de toner para Gerencia Municipal do Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2017 | 1090.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) impressora Epson L375 Eco Tank wifi, para a gerência Municipal do Bolsa Família de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00001968480404 | ALÍPIO BEZERRA DE MEO NETO | Proveniente dos serviços prestados de Advocacia realizado com pessoas carentes, assistidas pela secretaria de Assistência Social, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2017 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Secretaria de Assistência Social e locução durante os eventos realizados por esta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000876 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000877 | 28/03/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição da Assistente Social Ana Cláudia Silva de Oliveira, no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE, tema: O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição doSecretaria Municipal de Assistência Social José Romero Martins Avelino, no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE, tema: O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição da Assistente Social Francisca Rikaely Luciano da Silva, no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE, tema: O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição do Gestor do Bolsa Família José Romildo Gonçalves, no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE, tema: O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição da Psicológa Fabiana Sonale Medeiros Sobral, no Encontro Regional do CONGEMAS NORDESTE, tema: O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2017 | 110.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) fonte universal para Notebook da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000869 | 28/03/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2017 | 95.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Para ocorrer ao pahamento proveniente do fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2017 | 937.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, junto a secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2017 | 87.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2017 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, localizado na Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2017 | 100.00 | 00060224789449 | Pascoal Canuto de Araújo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2017 | 187.00 | 35579440000200 | MULTIPLO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de trófeus e medalhas para premiação do Torneio de Futsal Infantil, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer no Ginásio Poliesporitovo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2017 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do préduio onde funciona a Delegacia de Polícia de Montadas, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2017 | 349.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12kg (doze quilos) de sacos p/lixo preto 200kg e 10 (dez) vassourão robusto para o Setor de Limpeza Pública da Secretaria Municvipal de Einfraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2017 | 3701.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, base p/relé, relé, fita isolante, reator, etc) para manutenção da rede de iluminação pública de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000899 | 30/03/2017 | 14182.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel) e óleo lubrificantes para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de março de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000897 | 30/03/2017 | 21240.23 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (gasolina), óleos e filtros para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 110.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijões de gás 13kg, para a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 3192.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo envio das informações da GFIP, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 110.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijões de gás 13kg, para cantina do prédio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000898 | 30/03/2017 | 20779.64 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel) e óleo lubrificantes para osveículos lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 1760.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) botijões de gás 13kg, para as cantinas das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO, Placa: OET9285/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 212.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com mensalidade do curso de extensão em Pedagogia, ministrado pelo Centro Paraibano de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda, por se tratar de pessoa carente desye Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2017 | 18527.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosalário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2017 | 5894.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, correspindente aos 60% do magistério, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, correspindente aos 60% do magistério, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2017 | 6187.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2017 | 62061.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2017 | 559.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2017 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2017 | 195499.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2017 | 1867.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica das escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2017 | 31589.09 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal do pessoal LOtado na Secretaria Municipal de Educação, correspondente aos 60% do magistério, lotado na Secretaria Muicipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2017 | 9828.43 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2017 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários na reativação do fornecimento de cheques de nossa conta bancária. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2017 | 12380.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sócias desta prefeitura, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 de fevereiro, 01 a 03 de março de2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2017 | 175.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente da confecção de 03 (três) carimbos trodat-4914, para as secretarias de administração e saúde, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 2600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 6777.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2017 | 3019.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas e das parcelas da extensão da rede elétrica para atender ao Conjunto Vitória, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2017 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2017 | 1423.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2017 | 80.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programade Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87,96, para o PASEP - Programade Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 5255.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programade Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenientre dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2017 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de mar;co de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2017 | 105.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serciços bançarios sobre a transferência de recursos para as contas/salários de funcionários desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2017 | 0.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do PAtrimônio do Servidor Púbklico, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 1246.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 692.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de MOntadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 18000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2017 | 255.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoa lotadio no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 12200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2017 | 43704.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer aopagamento proveniente do salário-famíloa de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017/. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2017 | 1399.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer aopagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017/. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2017 | 16342.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamnto provejiente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 23814.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamnto provejiente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2017 | 5958.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de agentes de combate a endemias lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 6640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2017 | 1960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Muicipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2017 | 4108.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2017 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2017 | 1880.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde da Família e Secretaria Muicipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2017 | 5000.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2017 | 1394.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 862.68 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 1251.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2017 | 655.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2017 | 2417.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribução Previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 10192.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 2560.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamentio proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de M ontadas, referente ao mës de marco de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00028981251568 | FRANCISCO ORISMAR SILVA | Proveniente dos serviços prestados de frete no veículo caminhão VW 8120 de placa MYR 2643 de minha propriedade, fazendo a mudança da Sra. Maria José Arruda Oliveira RG: 2.432.919 SSDS/PB CPF: 083.933.494-00, da cidade de Mossoró/RN para a cidade de Montadas/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2017 | 200.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 06 a 09 de março de 2017, totalizando 04 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2017 | 1050.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 03 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de janeiro de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2017 | 500.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza e reparos no Tanque Público, localizado à Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de: 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Muicipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2017 | 8861.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2017 | 48925.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Muicipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salárioa-fam;ilia de pessol efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 1282.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Mercado do Produtor Rural, Alojamento da Polícia Militar, Lavanderia Pública, Defensoria Pública, motor-bombas de poços artesianos, Igraja Católica, Casa Paroquial, Igreja Congregacional, Igreja Sagrada de Manguape, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2017 | 7633.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 10077.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2017 | 4757.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2017 | 995.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 196.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2017 | 7537.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2017 | 14677.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2017 | 133787.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessoal inativo (aposentados)lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2017 | 339.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursosda Previdêncoa Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de aposentado e pensionistas da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2017 | 101.18 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SILVA | Para ocorrer ao paghamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2017 | 170.00 | 00072702826415 | LUCIANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação do aluguel em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2017 | 100.00 | 00012319823492 | JORDANIA DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimnetícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2017 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamnto proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007904700476 | Maria das Dores Costa Patr¡cio | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2017 | 200.00 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2017 | 40.00 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2017 | 60.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2017 | 64.60 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2017 | 50.00 | 00097853372434 | Le“nidas Jos‚ de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para comra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2017 | 84.81 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2017 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com cardiopediatra para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004347230451 | Rosana da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2017 | 50.00 | 00011875683410 | ALESSANDA SAMARA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2017 | 100.00 | 00004841725490 | MARIA DE LURDES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2017 | 50.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2017 | 120.00 | 00007578348418 | LUCINEIDE DE ALCANTARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com oftalmologista para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2017 | 50.00 | 00070570012406 | JOSELMA SANTOS SALUSTIANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2017 | 79.96 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal n. 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2017 | 26.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (Beta HCG), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2017 | 50.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2017 | 40.00 | 00009557770465 | MARCONI GONÇALVES SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro apar compra de passagens rodoviárias da cidade de Montadas para Lucena-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2017 | 40.00 | 00041924053420 | JORGE ALBERTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem rodoviária da cidade de Montadas para Lucena-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2017 | 55.00 | 00004018622406 | MARIZETE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxúilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2017 | 50.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 50.00 | 00070937654400 | JOANA D'ARC OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2017 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2017 | 7530.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2017 | 4372.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiro Tutelares lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de conselheiros tutelares lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 1160.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de conselheiro tutelar lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de conselheiro tutelar lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos para conta/salário de funcionário desta OPrefeitura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2017 | 840.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FNAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos para as contas/salários de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2017 | 1581.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenientedos vencimentos de pessoal comissionadolotado na Secretaria Municipal de Assistëncia Social de Montadas, referente ao m¨wes de mar~co de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2017 | 88.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento prove bienyte do fornecimento de 02 (duas) caixas de tiras de urina com 1650un, cada para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2017 | 64.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05M (cinco metros) de mangueira lonada para fogões da Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva. nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento provenienyte das taxas de Licenciamento Anual, Bombeiros e Seguro Obrigatório Exercício 2017, do veículo ônibus escolar de placa OEY 7103, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2017 | 148.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) capacitores 8/250v e 06 capacitores 5/250v para o conserto de ventiladores das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2017 | 191.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para consertos no prédio da Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2017 | 50.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLPS de 13Kg, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2017 | 150.00 | 00001602974438 | WILSON RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de procedimento cirurgico (implantação de marca-passo) para o seu Paio sr. Olimpio Batista dos santos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2017 | 299.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveiente das taxas de Licenciamento Anual, Bombeiros< Vistoria e Seguri Obrigatório Exercício 2017, do veículo Caminhão Pipa (PAC) de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriologica e análise fisico-química da amostra da água que esta sendo distribuída com a população do Município de Montadas, através de carros pipa e fiscalizado pelo Exercíto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscrição do Sr. Lindembergue Souza Silva no Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público a ser realizado no período de 18 a 20 de Abril de 2017, promovido pelo CRC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2017 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscrição do Sr. Webens Veríssimo de Souza no Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público a ser realizado no período de 18 a 20 de Abril de 2017, promovido pelo CRC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de março de 2017, para participar de reunião promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de Abril de 2017, para encaminhar prestação de contas do convênio firmado entre esta Prefeitura e A Defesa Civil do Estado e tratar de outros assutnso do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2017 | 310.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2017 | 1157.70 | 00003948964408 | ELIZETE GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para compra de medicamentos de uso contínuo e complementos alimentares para seu pai o Sr. Luiz Belarmino Pereira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2017 | 200.00 | 00048536385472 | JOSINALDA FERREIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2017 | 916.10 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (tesouras, crachás, fita adesiva, tinta facial, lápis de cor, adesivos, borrachas, etc) para as Oficinas dos Grupos de Convivência, promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2017 | 167.45 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiaos diversos (guardanapos, copos e pratos descartáveis) para manutenção das atividades dos grupos de convivência, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2017 | 860.05 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiaos diversos (cobertura, folha p/pascoa, papel chb e suportes) para oficina de produção de ovos de páscoa dos grupos de convivência, ministrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de MOntadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2017 | 1050.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) colmeia de radiador para o Trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2017 | 2250.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais de cunho jornalíestico e de interesse público do poder executivo deste Município, nos programas FM RURAL, na Rádio Correio FM 98.1 e no programa TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS na Rádio Cidade AM 1310, durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2017 | 280.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 08 (oito) carimbos trodat-4914, para as secretarias de saúde, assistencia social e administração, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2017 | 114.50 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2017 | 4940.00 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.300 (um mil e trezentos) ovos de páscoa ao Leite 70g, para serem distribuidos com os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2017 | 235.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) roteador Wireless Win300, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2017 | 70.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para O Sr. Prefeito e Secretários de Montadas, quando em visita a cidade de Areia-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2017 | 2600.00 | 00009535391488 | RENILSON CUNHA FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: VW/Golf 1.6 Sportline, Placa: NPR2967/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2017 | 1500.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 14:00 as 16:00hs, durante a apresentação do programa "Se liga aí" Rádio Cidade AM 1310, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2017 | 7182.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2017 | 1750.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2017 | 3647.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo envio da GFIP do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Progranma de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2017 | 0.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2017 | 937.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2017 | 1150.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra como Servente de Pedreiro, fazendo reparos na Sede da Prefeitura Municipal e nos calçamentos da ruas desta cidade, referente aos dias: 13 a 18, 20 a 25, 27 a 31 de março, 03 A 08 de abril de 2017, totalizando 23 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, acompanhando as obras do município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2017 | 59.89 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2017 | 136.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instaladana Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2017 | 7934.43 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da dívida de contas telefônicas de linhas móveis utilizadas na gestão do ex-prefeito Jairo Herculano de Melo, conforme contrato assinado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2017 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2017 | 593.43 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de 13 a 31 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2017 | 1108.02 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00007719328477 | JOSÉ NILSON DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2017 | 938.25 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2017 | 285.94 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2017 | 1465.45 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2017 | 2144.56 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2017 | 1072.28 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora do AEE - Atendimento Educacional Especializado, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2017 | 679.11 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Geilza Camara que encontra-se de atestado, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao período de 20 de fevereiro a 10 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2017 | 393.17 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao período de 20 a 31 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2017 | 536.14 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de 17 a 31 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2017 | 2100.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F. José Vicente de Araújo, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 A 08 de abril de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2017 | 1050.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra como Servente de Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F. José Vicente de Araújo, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 A 08 de abril de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2017 | 2300.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na Sede da Prefeitura Municipal e nos calçamentos da ruas desta cidade, referente aos dias: 13 a 18, 20 a 25, 27 a 31 de março, 03 A 08 de abril de 2017, totalizando 23 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2017 | 320.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fabricando 02 (dois) portões para a E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2017 | 677.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, nos Veículos Escolares, de placas: OEY7103, MOO0194, OGC0329, OGC5329, OEY6997NPV 6181, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2017 | 400.00 | 00045121354487 | JOSE DE ASSIS APOLINARIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos Na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de: 27 a 30 de março de 2017, totalizando 04 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2017 | 2420.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na troca de eixos, serviços de estabilizador dianteiro, serviços de borracharia, revisão de rodas, troca de reparos, troca de tacógrafos de veículos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2017 | 5344.30 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva de veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2017 | 171.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa;ção de MOntadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2017 | 5864.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretária de Educação de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2017 | 7643.60 | 20226846000151 | ALMMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para distribuição gratuita com a população de Montadas, attendidas pelas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a funcionária Rosilda Costa Diniz, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, substituindo a funcionária Joseane Cavalcante Barbosa de Lima, que encontra-se de atestado médico , referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2017 | 223.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos meus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, nos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde de placas: QFR4367, OEX2664, QFT6308, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de março a 08 de abril 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2017 | 1216.80 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente dos serviços prestados como AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Proveniente dos serviços prestados na atualização e instalação do sistema E-SUS nas Unidades de Saúde da Família e no NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2017 | 565.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peás diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2017 | 1689.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no remanufaturamento, esmerilhamento e montagem do cabeçote do Veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2017 | 1100.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na adesivação completa do veículo Saveiro Ambulância, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2017 | 114.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2017 | 6459.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, no s prédios públicos do município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária aovalor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2017 | 950.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20, 22 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07 de abril de 2017, totalizando 19 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00004393055438 | JOSE SERGIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária aovalor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária aovalor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Emídio, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária aovalor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2017 | 700.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Tanque Publico, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 14 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março de 2017, totalizando 14 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2017 | 650.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Tanque Publico, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2017 | 700.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Tanque Publico, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 14 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março de 2017, totalizando 14 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2017 | 650.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Tanque Publico, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2017 | 500.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Tanque Publico, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 14 a 17, 20 a 24 de março de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2017 | 500.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas do Sítio Montadas, neste município, referente aos dias: 14 a 17, 20 a 24 de março de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manutenção da iluminação pública, deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, localizados nas Ruas João Veríssimo de Souza nº 21 e Inácio Porto nº 54, nesta cidade, referente ao mêsde março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza da ruas, desta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de março de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Lavador de Carros, fazendo a limpeza da frota de veículos pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 31 de março de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao período de 13 de março a 12 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2017 | 220.00 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, consertando 11 (onze) pneus da frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, quebrando e retirando as pedras para aprofundamento do tanque público, localizado à rua Inácio Fernandes da Silva, referente a 3/3 (Terceira) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2017 | 1095.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o concerto da mesa e do eixo para mesa do trator Massey Ferguson 295X; fazendo o serviço de solda do trator Massey Ferguson 50X e das tendas pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2017 | 1027.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, nos Veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de placas: JOZ6979, NQC9911, trator Massey Ferguson 295X e trator Massey Ferguson 50X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2017 | 550.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 02 a 06, 09 a 13, e 16 de janeiro de 2017, totalizando 11 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de abril 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da sede da Prefeitura Municipal, durante o período de 11 de março à 10 de abril de 2017, totalizando 26,5 (vinte e seis diárias e meia), cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 e 14 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2017 | 500.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 23 a 27, 30 e 31 de janeiro, 01 a 03 de fevereiro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2017 | 200.00 | 00010964365405 | ALEXANDRE BATISTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 30 e 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2017, totalizando 04 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2017 | 250.00 | 00008246895427 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo o concerto do radiador do trator Massey Ferguson 295X pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2017 | 250.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 20 a 24 de março de 2017, totalizando 05 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00001396001409 | LUCIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de janeiro, 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro de 2017, totalizando 40 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2017 | 2506.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2017 | 2020.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001198 | 10/04/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2017 | 2070.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2017 | 50.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Taperoá-PB, no dia 10 de Abril de 2017, para dar cumprimento a ordedm judicial emitida para o Conselho Tutelar de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2017 | 42.59 | 00003134591421 | JAELSON DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Taperoá-PB, no dia 10 de Abril de 2017, para dar cumprimento a ordedm judicial emitida para o Conselho Tutelar de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira SCFV, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001194 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001197 | 10/04/2017 | 800.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia noturno do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2017 | 475.04 | 00002613108444 | IRACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos de uso contínuo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2017 | 450.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exame de Topografia de Córnea, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2017 | 123.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2017 | 110.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2017 | 3651.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2017 | 156.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 (vinte e seis) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas e Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001252 | 11/04/2017 | 30200.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000kg (dois mil quilos) de Peixe fresco,3.220kg (três mil, duzentos e vinte quilos) de Arroz Comum Tipo 1 e 2000 (dois mil) Leite de Coco 200 ml para o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência Social, para distribuição na semana santa, com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2017 | 1283.55 | 00001969904402 | JOSENALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos de uso contínuo e complementos alimentares para seu filho, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2017 | 48.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2017 | 234.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 (trinta e nove) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Garagem Municipal, Alojamento da Polícia Militar e casa de apoio aos garis do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2017 | 84.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatroze) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para o Ginásio Poliesportivo e Módulo Esportivo Álvaro Gaudência Filho, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001251 | 11/04/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Proveniente dos serviços prestados na coleta dos resíduos sólidos, desta cidade, e transporte para a Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos Ltda, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2017 | 276.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 46 (quarenta e seis) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da família deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2017 | 246.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 41 (quarenta e um) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretafria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2017 | 273.60 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 72 (setenta e dois) ovos de páscoa Roma 80g, para serem distribuídos com alunos da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2017 | 20.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamnto proveniente dos seus serviços prestados na postegm de correspondência da secretaria Municipal deAdministração, para funcionário desta Prefeitura, residente no Município de Lagoa Seca-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2017 | 78.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 (treze) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para o prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2017 | 90.90 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de Abril de 2017, para receber esclarecimentos e orientações junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre inconsistências apresentadas nos balancetes de Janeiro e fevereiro de 2017 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2017 | 40.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervençãono Dominio Ecônomico, para o PASEP - Programa de Formação do PAtrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2017 | 50.00 | 00016687796844 | JoÆo Batista dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2017 | 70.00 | 00070618519459 | ITALO FERNANDO DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens no trecho Montadas/Pombal-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2017 | 170.00 | 00010694443409 | LUIS CARLOS RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2017 | 465.00 | 00011167683480 | ROGÉRIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 3a e 4a. parcelas do curso de empilhadeira realizado pela MAssiva Cursos a Construção em Campina Granmde, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2017 | 747.70 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção do painel frontal e placas de sinalização interna do prédio onde funciona o programa Bolsa Família nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2017 | 1080.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção gráfica de 01 (um) painel 7,10x0,80m frontal e placas de sinalização interna do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2017 | 1600.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE TURISMO - MANOEL EVERALDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seserviços prestados na locação de um veículos para o transporte do grupo de idosos atendidos pela Secretaria Municipalde Assistência Social, para cidade de Cuité-PB, para assistir a encenação da "PAIXÃO DE CRISTO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens da cidade de Montadas a cidade de João pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2017 | 1009.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília - Brasília João Pessoa, para o Secretário de Saúde Sr. Erasmo de Souza, para tratar de assusntos do interesse deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2017 | 1685.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos (arquivo morto, canetas, envelopes, fita dupla face, durex, ligas, livros de atas,e tc) para Secretaria Municipal de Saúude de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2017 | 1938.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para o Laboratório Municipal de Próteses dentarias deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2017 | 938.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materias odontológicos diversos (revelador, fixador, ponta de papel, edta trissodico, cimento endo, filme, anestésico) para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas desse Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2017 | 300.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Debate, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2017 | 1011.68 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nas impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao período de 19/01 a 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2017 | 272.73 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de Abril de 2017, para participar do XIX Encontro Nordeste CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2017 | 109.09 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, para participar do XIX Encontro Nordeste do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2017 | 109.09 | 00003774533407 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, para participar do XIX Encontro Nordeste do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2017 | 204.54 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, para participar do XIX Encontro Nordeste do COGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2017 | 109.09 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, para participar do XIX Encontro Nordeste do COGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2017 | 180.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava o CRAS, nesta ciodade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2017 | 50.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2017 | 50.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente deum auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás glp de 13kg, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2017 | 50.00 | 00004989641400 | JOÃO DAMIÃO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens rodoviárias da cidaded e Montadas a cidade de Patos-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2017 | 49.60 | 01495881000121 | CENTRAL DAS EMBALAGENS -JLG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) pacotes de balões lisos imperial c/50 unidades cada, para a ornamentação de prédios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2017 | 1742.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas e parcela da implantação da rede de iluminação no Conjunto Vitória, nestacidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a a Secretaria Municipal deAgricultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2017 | 270.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2017 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2017 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Igreja Matriz Católica, localizada nesta cidade, referente ao m6es de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2017 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2017 | 186.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Defensoria Pública, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2017 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Antiga Lavanderia Pública de Montadas, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2017 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Casa Paroquial da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2017 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de uma residência localizada na Rua Inácio Fernandes da Silva, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2017 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo alojamento da Pol';icia Militar localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do depósito municipal, localizado na Ruia João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2017 | 241.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadsas, localizado na Rua João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2017 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Congregacional desta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2017 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba da caixa d'água da Escola Municipal irineu José de Maria, locaklizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2017 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Sagrada, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2017 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da cisterna comunitária localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição da Sra. Kátia Ramalho Bento de Souza, Secretária de Finanças deste Município, na XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada no período de 15 a 18 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2017 | 297.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onnde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a Escola Municipal Antonio Flor de Araújo, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2017 | 1190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionaoGinásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2017 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a residência da Escola Municipal Marias das Nes Pereira de araújo, locaklizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionará a Escola Municipal Emerson David, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2017 | 679.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2017 | 219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cuidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2017 | 307.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2017 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2017 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2017 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Manuel Sebastião do Nascmento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a Escola Municipal José paulino de Maria, lozalizada no Sítio Lagoa dos verdes, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2017 | 99.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2017 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onne funciona a Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000032017 | 0001317 | 18/04/2017 | 34585.00 | 09526765000134 | LIVO IDEAL DIST. E EDIT. DE LIVROS LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de livros didáticos exclusivos para os alunos do ensino fundamental das escolas do Município de Montadas | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2017 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onnde funciona o Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onnde funciona o Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2017 | 1939.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onnde funciona a Secretaria Municipal de Saúde eUnidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2017 | 275.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onnde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, neste Município, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2017 | 315.40 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento Anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório exercício 2017, do veículo Saveiro Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento Anual, Bombeiro e Seguro Obrigatório exercício 2017, do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatório exercício 2017, do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, 2a. Parcela, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2017 | 1876.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de MArço de 2017, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2017 | 42610.32 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução de recursos do Convênio para Construção de Calçamento nas Ruas Pilar da Conceição, Severinad e araújo Souza e Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de Abril de 2017, para junto a Secretaria Estadual de Educação do Estado encaminhar requisição do Plano de Trabalho do Transporte Escolar e tratar de outrosassuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2017 | 2000.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licença de uso do software Publidata LDO 2018, para elaboração da LDO 2018 do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2017 | 487.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2017 | 540.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Lava-jato, fazendo lavagens completa com baio de óleo na frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, e 02 (duas) lavagens simples na viatura da Policia Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2017 | 250.00 | 00008512148438 | THIAGO SOARES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza das grades da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao período de: 23 a 27 de janeiro de 2017, totalizando 05 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2017 | 1250.00 | 00002328614477 | GILMÁRIO CABRAL | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Gesseiro, fazendo a divisão de salas em gesso nos prédios onde funcionam o SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social e a Gestão do Programa Bolsa Família, localizada na Rua Inácio Porto nº 17, referente ao período de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de janeiro, 01 a 03 de fevereiro de 2017, totalizando 25 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2017 | 2690.00 | 12760148000103 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) videoteka com 50 (cinquenta) DVD's, 01 (uma) coleção Dia a Dia Professor, 01 (uma) Coleção Comemorando com Arte e 01 (uma) coleção Jogos e Brincadeiras de A a Z, para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2017 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2017 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços | |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2017 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001341 | 24/04/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2017 | 69.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer aopagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet via rádio, dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2017 | 250.00 | 00021414247800 | Terezinha de Jesus Laurentino | Para ocorrer ao pagamento de um auxílio financeiro para quitação de aluguel de sua filha menor Érika Carolyne dos Santos, por se trtar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2017 | 50.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás glp de 13kg, porse tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2017 | 100.00 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de fraldas para sua filha Maria Eduarda Vilar da Silva, porse tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2017 | 200.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2017 | 200.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2017 | 50.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, Lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2017 | 200.00 | 00006235705484 | VERA LÚCIA DE LIMA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2017 | 167.67 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na aplicação do Curso de Preparação de Bolos e Tortas, para 20 (vinte) pessoas atendidas pelo CRAS e Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2017 | 93.68 | 00005079051485 | VITÓRIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001354 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2017 | 125.00 | 00011934963496 | EDUARDO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Lagoa de Dentro e Lagoa Salgada, neste município, referente aos dias: 01 a 03 de fevereiro de 2017, totalizando 2,5 diárias, cada diária ao valorde R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2017 | 2500.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na locação de 05 (cinco) tendas 4x4 por um período de 04 (quatro) dias, durante a realização das Comemorações alusivas ao Padroeiro São José da cidadde de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Lagoa de Dentro e Lagoa Salgada, neste município, referente aos dias: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de fevereiro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 29 a 31 de março, 03 a 07, 10 a 13, 17 a 20, 24 a 27 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2017 | 341.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2017 | 42520.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2017 | 9130.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2017 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 17 de abril de 2017, durante apresentação e 1ª aula do curso de Informática, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2017 | 8937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secrtetaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2017 | 133787.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal aposentado lotado na Previdência Social Muicipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2017 | 14677.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pensionistas lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2017 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 09 de abril de 2017, durante o 1º Torneio de Voleibol, realizado no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2017 | 995.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2017 | 8819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2017 | 138.46 | 00002717954414 | MARIA LÚCIA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2017 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2017 | 50.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) gás GLP de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2017 | 50.00 | 00004483474405 | Maria do Socorro Lira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2017 | 50.00 | 00010783124430 | DJANE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GL:P 13kg, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2017 | 200.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2017 | 65.94 | 00004179996405 | MARLUCE EVARISTO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2017 | 150.00 | 00001602974438 | WILSON RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme eli municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2017 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2017 | 30.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2017 | 135.44 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2017 | 140.00 | 00001970279460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos laboratoriais de sua filha menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2017 | 44.35 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2017 | 48.88 | 00006502998410 | FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2017 | 70.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (ultrassonografia do aparelho urinário), por se tratar de pessoa carente deste Municiípio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2017 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2017 | 335.59 | 00091110203420 | Maria de Lourdes Marinho F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para a comprad e medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2017 | 435.28 | 00097693766472 | Maria José Bernardo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos de uso contínuo para seu filho menor Gilson Bernardino venância, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2017 | 120.00 | 00009614113413 | LUCELIO COSTA NEVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (ultrasonografia abdome total), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2017 | 80.00 | 00004806080403 | ALISSANDRA PEREIRA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2017 | 100.00 | 00045027579420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de alimentação durante viagem de ônibus para cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei m,unicipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2017 | 51.97 | 00045116415449 | Aluizio Alves da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passganes da cidade de Montadas para cidade de Natal-RN, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2017 | 47.99 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2017 | 100.00 | 00005121646496 | SEVERINO MARCULINO NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens rodoviárias da cidade de Montadas para cidade de Recife-PE, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2017 | 120.00 | 00085337560468 | José Ouriques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens rodoviárias da cidade de Montadas-PB para codade de Pão de Açúcar/AL, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2017 | 250.00 | 00011143289447 | WEZWM KENNEDY FÉLIX LIBERATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de material esportivo (padrão) para equipe amadora de voleibol "FÊNIX", por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2017 | 937.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2017 | 5309.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de conselheiros tutelares lotados na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2017 | 124.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de conselheiros tutelares lotados na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2017 | 4143.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2017 | 1693.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municuipal de Admonistração de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2017 | 6371.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municuipal de Admonistração de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2017 | 9400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentosde pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Administração de MOntadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2017 | 1401.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentosde pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Finanças de MOntadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2017 | 7400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentosde pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de Finanças de MOntadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos do Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos do vice-Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2017 | 12200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2017 | 1218.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2017 | 255.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuiçãoprevidenciária Parte Patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2017 | 900.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 12 de abril de 2017, durante o Projeto Festa da Vida em comemoração a Pascoa, realizado pela E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2017 | 937.00 | 00010185617492 | SUENIA SUZY DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de Inspetora, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2017 | 18527.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2017 | 166713.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2017 | 54407.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2017 | 683.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2017 | 8620.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contrato lotado na Secrearia Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contrato lotado na Secrearia Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2017 | 4393.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrato lotado na Secrearia Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2017 | 36676.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, 60% magistério, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2017 | 11763.51 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, 40% fundeb, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2017 | 44.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) frasco de VDRL Sifilis Imunotest 250, para o Laborátorio de Análieses Clínicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Proveniente dos serviços prestados como AUXILIAR DE FARMACIA, na Unidade de Saúde PAULO DE SOUZA, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2017 | 4867.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde lotados na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-famlia de agentes de combates a endemias lotados na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de odontólogo efetivo do CEO - Centro de Refer6encia Odontológico lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2017 | 6600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de odontólogos contratados para o CEO - centro de Referência Odontológicas lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de odontólogo contratado para fazer parte das equipes do PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2017 | 6640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (fisioterapeuta, nutricionista e educador físico) lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2017 | 1960.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2017 | 20425.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2017 | 248.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2017 | 16477.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado naSecretaria Municipal de Saúde de MOntadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2017 | 1358.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado naSecretaria Municipal de Saúde de MOntadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2017 | 372.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado naSecretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2017 | 40491.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2017 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2017 | 5560.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, refreente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2017 | 14200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2017 | 8628.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2017 | 10498.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2017 | 1017.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamentoproveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001485 | 28/04/2017 | 18978.73 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (gasolina), filstro e óleos lubrificantes para os veículos lotados na Secretaria Mujicipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001470 | 28/04/2017 | 11540.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel) e óleos lubrificantes, para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste Muicípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C 86/97 - ICMS Desoneração das Exportações, para o PASEP - Programa de Formação do PAtrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Município, para o PASEP - Programa de Formação do PAtrimônio do Servidor Público, referente a 3a. cota do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de parcelamento administrativo de contribuições previdenciárias junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 11742.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de parcelamento simplificado de contribuições previdenciárias junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 748.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 30943.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dae aporte financeiro para previdenciária social municipal, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 133.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobtre a movimetnação da nosa conta FOPAG, durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 1613.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de vencimentos de pessoal admitido no mês de Dezembro de 2016, que ficaram em consolidação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a movimentação financeira na conmta corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 456.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a movimentação bancária da nossa conta corrente. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 9633.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001486 | 28/04/2017 | 10028.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustíveis (óleo diesel), filtros e óleos lubrificantes para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipl de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/05/2017 | 1100.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE - EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de carro durante as festividades alusivas ao Padroeiro da Cidade de Montadas "SÃO JOSÉ", realizadas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2017 | 1807.78 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, colas, telhas brasilit, cabos, caixas plástica, pregos, parafusos, soquetes, porta cadeado, arruelas, etc) para manutenção de prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2017 | 1454.55 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Porto Seguro-BA, para participar do 5o. Congresso Norte e Nordestedas Secretarias Municipais de Saúde, realizado no período de 03 a 06 de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2017 | 945.82 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (luminárias, lâmpadas, bocais, cabos, pluzie, pinos, conectores, hastes, tubos, curvas, etc) para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2017 | 2296.40 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento provenjiente do fornecimento de produtos diversos (balde, tubo de esgoto, cal, broxa, bottas, arame, cabo p/machado, machado, cadeados, serra, espátula, tubos, adesivos plásticos, etc) para Secretaria Municipal de Infraestruturade Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2017 | 335.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) dentes retro, para máquina Patrol pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2017 | 1200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no funeral do Sr. Luciano Clemente dos Santos, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/05/2017 | 53.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de maio de 2017, encaminhar Prestação de Contas de convênio junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2017 | 1219.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23 (vinte e três) botijões de gás GLP de 13kg, para a Secretaria Municipal de Educa;ção e Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2017 | 324.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual, taxa de Bombeiro e Serguro Obrigatório exercício 2017, do veículo Micro-ônibus escolar de placa NPV 6181, a disposiçãoda Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2017 | 319.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamnto proveniente das taxas de Licenciamento Anual, Bombeiros e Seguro Obrigatório Exercício 2017, do veículo micro-ônibus escolar de placa NQC 1892, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2017 | 583.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13Kg, para serem doados a pessoa carentes residentes no Muicípio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2017 | 176.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (juta colorida, juta crua, cetim e fibra siliconada) para confecção das lembrancinhas do "DIA DAS MÃES", promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00001396001409 | LUCIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 28 de março de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2017 | 1980.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 900 (novecentos) copos personalizados, destinados para o "DIA DAS MÃES" das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2017 | 180.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas (melão, uva verde, melância, maçã, abacaxi, mamão e banana) para complementação da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2017 | 2057.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, chuchu, banana, coentro, tomate, couve, limão, melancia e pimentão) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2017 | 1874.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2017 | 478.91 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao período de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março, 03 e 04 de abril de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2017 | 937.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2017 | 937.00 | 00012016786418 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Coordenador da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2017 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administração deo Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2017 | 3017.00 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de passagens aéreas apar oSr. Prefeito Jonas de Souza e para Secretaria Municipal de Finanças Sra. Kátia Ramalho Bento de Souza,no trecho Campina Grande/Brasília/Campina Grande, para participarem da Marcha de Prefeitos a Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2017 | 7378.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2017 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 15 a 18 de Maio de 2017, para participar da XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, realizada pela CNM - Confederação Nacional de Municípios e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2017 | 1750.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2017 | 15850.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento administrativo junto ao INSS de contribuições previdenciárias Pafrte Patronal e do servidor de funcionários lotados na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2017 | 3040.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa pelo envio das informações da GFIP da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2017 | 250.50 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (jarras, queijeira, potes, lava tudo, escorredor de massa, etc) para serem sorteados com as mães de alunos durante as festividades do "DIA DAS MÃES" dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2017 | 965.10 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as comemorações alusivas ao "DIA DAS MÃES", realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO, Placa: OET9285/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2017 | 455.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 13 (treze) carimbos trodat-4914, para a secretaria de educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2017 | 400.00 | 00046805672449 | JARBAS PORTO DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção nos feiches de molas dos veículos micro-ônibus de placa DEY 6997, e ônibus de placa NQC 1892. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de água potável no caminhão pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento das Escolas da rede de ensino, deste município, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2017 | 800.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F Genuino Brito da Silva, localizada a Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao período de: 27 e 28 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017,totalizando 08 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2017 | 400.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F Genuino Brito da Silva, localizada a Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao período de: 27 e 28 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 08 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2017 | 800.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante planejamento escolar e formação dos professores da rede de ensino deste município, realizado no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2017 | 285.94 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2017 | 1108.02 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2017 | 1170.57 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2017 | 1358.22 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2017 | 911.44 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2017 | 1501.19 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2017 | 214.46 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao período de 25 a 30 de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2017 | 5859.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educação do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2017 | 459.58 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para camanha municipald e vacinação infantil na cidade de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de abril a 08 de maio 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a funcionária Rosilda Costa Diniz, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, substituindo a funcionária Joseane Cavalcante Barbosa de Lima, que encontra-se de atestado médico , referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2017 | 1216.80 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente dos serviços prestados como AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2017 | 7597.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2017 | 1250.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no procedimento cirurgico da Sra. Luciene Carlos da Rocha França, paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10 a 19, 24 a 29 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 19, 24 a 28 de abril, 01 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cadadiária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2017 | 1150.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10 a 15, 17 a 19, 22 a 29 de abril, 01 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 23 diárias, cadadiária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 19, 24 a 28 de abril, 01 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cadadiária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004393055438 | JOSE SERGIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 19, 24 a 28 de abril, 01 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cadadiária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 01, 03 a 07, 10 a 13, 17 a 20, 24 a 28, e 30 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Lavador de Carros, fazendo a limpeza da frota de veículos pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês abril 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001544 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2017 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 24 a 28 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 05 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00046805672449 | JARBAS PORTO DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção (troca de lona das 10 rodas, troca das bieletas, troca das buchas e pinos dos tirantes, troca do rolamento traseiro, troca dos retentores traseiros, troca da barra de direção, troca de balanças, troca dos feches de molas dianteiro) no veículos Mercedes Benz 1618 (Caminhão Pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nos calçamentos das ruas, desta cidade, referente ao período de: 10 a 14, 17 a 20, 24 a 29 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nos calçamentos das ruas, desta cidade, referente ao período de: 10 a 14, 17 a 20, 22, 24 a 29 de abril, 02 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a limpeza do prédio do antigo frigorifico, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao período de: 04 a 07, 10 a 12, 17, 18, 20, 24 a 27 de abril, 01 a 05, 08 e 09 de maio de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2017 | 300.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de: 10, 11, 17, 18, 24, 25 de abril de 2017, totalizando 06 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, localizados nas Ruas João Veríssimo de Souza nº 21 e Inácio Porto nº 54, nesta cidade, referente ao mêsde abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza pública das ruas desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2017 | 250.00 | 00008246895427 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo o concerto do radiador do trator Massey Ferguson 50X pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da sede da Prefeitura Municipal, durante o período de 11 de abril à 10 de maio de 2017, totalizando 26,5 (vinte e seis diárias e meia), cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de maio 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2017 | 3094.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001540 | 10/05/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2017 | 233.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante apresentação e 1ª aula do curso de Informática, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura no dia 17 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2017 | 1876.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2017 | 2070.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2017 | 468.80 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de uma passgame de ida trecho Congonhas/Recife-PE, para o Sr. Mansueto Ouriques, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001539 | 10/05/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001542 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00001968480404 | ALÍPIO BEZERRA DE MEO NETO | Proveniente dos serviços prestados de Advocacia realizado com pessoas carentes, assistidas pela secretaria de Assistência Social, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Prédio destinado aos serviços de atendimento do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao período de: 11 a 14, 17 a 19, 24 a 26 de abril de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2017 | 450.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no Prédio destinado aos serviços de atendimento do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao período de: 11 a 14, 18 e 19, 24 a 26 deabril de 2017, totalizando 09 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2017 | 275.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante distribuição do peixe, arroz e leite de coco alusivo ao evento religioso da semana santa, realizado no dia 12 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2017 | 372.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante evento de inauguração do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, realizado no dia 27 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira SCFV, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2017 | 3980.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2017 | 900.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagameto proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (clexane - enoxaparina sódica) referente a 20 (vinte) doses para o período de 22 de abril a 11 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2017 | 90.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para quitação da 2a. (segunda) Parcela referente a aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2017 | 370.00 | 00003022433484 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2017 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gá 13kg completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011353270416 | ERICA DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamnto proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2017 | 112.09 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçãod e contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2017 | 200.00 | 00002755977418 | Josenery de Alcƒntara | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro apar compra de 01 (um) botijão de gás 13kg completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2017 | 200.00 | 00091110203420 | Maria de Lourdes Marinho F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fincanceiro para realização de exames médicos (raio-X da coluna e tórax), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2017 | 99.08 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor fagner Moura da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2017 | 125.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2017 | 107.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2017 | 800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 (quarenta) caixas de foguetes Tiziu 12x1, para as comemorações alusivas ao Padroeiro da Cidade de Montadas "SÃO JOSÉ", realizadas nos dias 27 a 29 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2017 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos diversos para as festividades de inauguração do CAPS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2017 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exame Core de Biopsia realizada na paciente Ana Cristina Ferreira Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxasde licenciamento anual, bombeiros e seguro obrigatório exercício 2017, do veículo Fiat Uno de placa OXO 3969, pertencente a Secretaria Municipal de saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2017 | 160.00 | 00001695141458 | JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela do Curso de Extensão em Pedagogia, realizado na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, por se tratar estudante carente deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2017 | 120.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitar a parcela 15/18 (décima quinta) do Curso Técnico de Enfermagem, realizado no Centro Técnico de Ensino Ltda - ME, na Cidade de Campina Grande, por se tratar de estudante carente deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2017 | 98.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Mar;o de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2017 | 270.00 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para as festividades de comemoração do "DIA DAS MÃES", dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ebsino de Montadas, promovido pela Secretaria Municipal de Edaucação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2017 | 127.27 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de Abril de 2017, para participar do Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - SINCASP e tratar de outros assuntos do interssse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2017 | 433.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2017 | 101.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2017 | 117.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2017 | 563.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sreviços prestados na remoção, conserto e onstalação do compressor e troca de mangueiras da embreagem do veículo ônibus escolar de placa OEY 7103, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2017 | 820.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto de vazamento do motor, troca de escapamento, troca de borrachas do amortecedor, troca de pastiklha de freio, troca da cruzeta de trnasmissão e troca da borracha do rolamento doveículo Mercedez Benz 710 de placa OEY 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2017 | 2243.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Microônibus de placa OGB 0329, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2017 | 608.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de plca NPV 6181, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2017 | 165.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de plca OGC 5329, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2017 | 1707.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de plca OEY 6997,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2017 | 2954.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de plca NQC 1892, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2017 | 2754.44 | 12848451000162 | ZN CONSTRUIR - ZNMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção e consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2017 | 3059.56 | 12848451000162 | ZN CONSTRUIR - ZNMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hidráulicos diversos para manutenção e consertos na Rede de esgotos da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2017 | 1846.90 | 10339717000116 | DADA CONSGTRUÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para manutenção de prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2017 | 3211.80 | 10339717000116 | DADA CONSGTRUÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (telhas, portas, tijoloes e cimento) para manutenção e consertos em prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2017 | 3000.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOS� DE FRAN€A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financceiro para cobrir despesas com a equipe médica durante realização de procedimento cirúrgico (Histerectomia e retirada de mioma) de sua esposa a Sra. Lucilene Carlos da Rocha França, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2017 | 500.00 | 00010616214480 | ROSANGELA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um procedimento cirúrgico (parto cesárea), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2017 | 54.29 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2017 | 50.00 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiannceiro para compra de 01 (um) botijão de gás glp 13kg, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2017 | 52.61 | 00008908378480 | ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveiente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2017 | 306.30 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados as oficinas dos grupos durante a Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Infantil de Crianaças e Adolescentes, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 18 de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2017 | 689.97 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Publlicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial da União, edicção de 17 de maiode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2017 | 115.90 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 9uma) fonte GM Real 450w, para a secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2017 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi';cos prestados na realização de exames laboratoriais do Sr. Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2017 | 200.00 | 00063619857172 | MAURINA SOCORRO EURIQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens de ônibus para seu filho Wellington Euriques Peixoto, na viagam da cidade de Brasília a Montadas, por se tratarem de pessoas carentes deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2017 | 43.05 | 00011350344435 | MARIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2017 | 94.67 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2017 | 2558.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer a pagamento proveniente dos seus srviços prestados na realização de exames diversos (mamografia, ultrassonografia, tomografias, resonância magnética e raios-X) em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2017 | 900.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2017 | 78.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 (treze) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2017 | 55.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Administração, para a Auditora do INSS, na cidade de Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2017 | 1500.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT - SERV. NACIONAL DE APRENSDIZAGEM DO TRANSPORTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus erviços presdtados na inscrição de 06 (seis) motoristas desta Prefeitura para o Curso Especializado para Condutores de Transporte escolar, turma 372.126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/05/2017 | 270.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para a secretaria Municipal de Educação de Montadas e Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/05/2017 | 276.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 46 (quarenta e seis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para a secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2017 | 1250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2017 | 192.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 (trinta e dois) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Assistência Social, Bolsa Família, CRAS e Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2017 | 1568.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Para ocorrer ao pagamento preoveniente dos seus serviços prestados ministrando o curso de preparação de doces e salgados para 20 (vinte) alunos dos grupos de serviço de convivência e Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2017 | 926.29 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos descartáveis diversos para os grupos de convivência (crianças, mulheres e idosos) atendidos pela Secretaria Muicipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2017 | 234.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 (trinta e nove) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Delegacia de Polícia, Alojamento dos garis e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2017 | 90.91 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2017, para participar do Painel de Avaliação das Políiticas Públicas, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2017 | 90.91 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 12 de maio de 2017, para o recebimento de cadeiras referente a contemplação do pacto social do Governo do Estado e Tratar de outros assuntos do interesse desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2017 | 90.91 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de Maio de 2017, para encaminhar documentação de interesse desta Prefeitura junto a órgãos públicos e ao escritório de assessoria jurídica e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2017 | 84.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) botij~ioes de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Cultura e equipes de futebol da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2017 | 24.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2017 | 379.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) microondas Consul para a Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2017 | 130.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (lâmpadas), no Veículo Ônibus de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2017 | 180.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (lâmpadas), no Veículo Micro-Ônibus de placa NQC 6181, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2017 | 850.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na dedetização da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2017 | 937.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretário, na E.M.E.I.F Helana José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001747 | 22/05/2017 | 15607.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5.117,11L (cinco mil, cento e dezessete vígula onze litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2017 | 4464.00 | 00008740978435 | LIBANIA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de polpas de frutas variadas (acerola, goiaba, manga, cajá, umbu, maracujá e graviola) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2017 | 60.68 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação do Município de Montadas, no Programa Município em Destaque, durante sua programação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2017 | 1500.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 14:00 as 16:00hs, durante a apresentação do programa "Se liga aí" Rádio Cidade AM 1310, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 22/05/2017 | 14942.84 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4.899,29L (quatro mil, oitocentos e noventa e nove vírgula vinte e nove litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento e distribuição de água potável no caminhão de minha propriedade, para abastecimento de residências de pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2017 | 42.59 | 00003134591421 | JAELSON DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 23 de maio de 2017, para busca da família extensiva da criança Mikael Dias de Souza filho do Sr. Antonio Rodrigues residente neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 23 de maio de 2017, para busca da família extensiva da criança Mikael Dias de Souza filho do Sr. Antonio Rodrigues residente neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2017 | 250.00 | 00008393349400 | MARIA JOSÉ ARRUDA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2017 | 785.79 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na emissão de passagem aérea no trecho Recife/Salvador/Porto Seguro/Salvador/Recife, para o Secretaria Municipal de Assistência Social, para participar do XIX Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 22 a 31 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2017 | 30.00 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2017 | 26.20 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2017 | 950.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Mares Preto, neste município, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de março de 2017, totalizando 19 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo cultural para a Quadrilha Junina "EXPLOSÃO DE ESTRELAS" da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001754 | 23/05/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2017 | 109.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2017 | 196.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2017 | 97.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2017 | 120.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2017 | 41.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, para a Coordenação do PNAE, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2017 | 123.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2017 | 710.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fabricando 01 (um) portão com de correr com janela para a E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, e colocando uma janela no portão da E.M.E.I.F Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2017 | 90.91 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2017, para participar do Painel de avaliação das Politicas Públicas, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2017 | 84.47 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas com alimentção na Cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de maio de 2017, durante o Encontro Formativo das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e remuneração da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2017 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2017 | 5711.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Depósito Judicial, referente ao processo 00034109320138150171, Identificação 081230000002940866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2017 | 7496.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Depósito Judicial, referente ao processo 00034109320138150171, Identificação 081230000002940629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 06 a 10, 13 e 16 de março de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Mares Preto, neste município, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 e 31 de março de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2017 | 700.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a limpeza da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente aos dias: 14 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de março de 2017, totalizando 14 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2017 | 65.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o conserto através de solda nos veículos: caminhão de placa JOZ 6979, carroção do Trator massey Ferguson 295X, e Trator massey Ferguson 50X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2017 | 272.73 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamnto proveniente de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de Maio de 2017, para participar da 1a. Capacitação: Primeira Infância - Desenho, implantação e Execução do Programa Criança Feliz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2017 | 42.42 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2017 | 1340.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita Tribuutária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2017 | 600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Debate, referente ao período de 23/03 a 25/05/2017. mês de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2017 | 3000.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Proveniente dos serviços prestados como facilitador no treinamento do sistema E-SUS nas Unidades de Saúde da Família e no NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2017 | 45.45 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de Fevereiro de 2017, para participar do Encontro Município Transparente - Excelência na Administração Pública, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2017 | 105.27 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente da restituição de valores de despesaas com alimentação no dia 28 de Abril de 2017, na cidade de Campina Grande-PNB, durante o Encontro Formativo das comissões municipais da rede de plano de carreira e remuneração da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2017 | 20.50 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente da restituição de valores com despesaas de alimentação na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de maio de 2017, durante o Encontro para Formação da Rede de Assistência Técnica - PME/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2017 | 2170.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, reatores, bases e relés) para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2017 | 1900.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO, Placa: OET9285/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2017 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2017 | 114.50 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001794 | 30/05/2017 | 13116.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3.602,51L (três mil, seiscentos e dois vírgula cinquenta e um litros) de gasolina comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, Pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001795 | 30/05/2017 | 10314.43 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.834,66L (dois mil, oitocentos e trinta equatro vírgula sessenta e seis litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2017 | 650.00 | 00008823300479 | ERASMO BERNARDINO BENTO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Furnas, neste município, referente aos dias: 03 a 05, 08 a 12, 15 a 19 de maio de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2017 | 50.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para custear despesas com alimentção durante viagem da cidade de Montadas-Pb para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2017 | 330.00 | 00070151899410 | FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem rodoviária para o Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2017 | 329.00 | 00004425468406 | Jos‚ Erinaldo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) passagem rodoviária de ida no trecho campina Grande-PB/Rio de janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social,na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia noturno do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2017 | 851.36 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas para os grupos de convivênvia e fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrerao pagamento proveniente da Anuidade exercício 2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, junto a CONGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2017 | 150.00 | 00041079321845 | FABIANA PACIFICO DA COSTA | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para compra de 01 (um) botijão de gás G:P de 13kg completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2017 | 100.00 | 00011718264437 | ANA PAULA MOTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás (vasilhame), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2017 | 104.12 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para quitação daconta de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2017 | 50.00 | 00004989641400 | JOÃO DAMIÃO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens da cidade de Montadas para cidade de Patos-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2017 | 350.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com ritmologista para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Myunicípio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2017 | 49.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de suplementos alimentares de uso contínuo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2017 | 78.47 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008810937422 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2017 | 90.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 3a. (terceira) parcela da compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoacarente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2017 | 110.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios durante o tratamento de Hemodiálise na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2017 | 85.46 | 00007701916490 | MARIA LISETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrerao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme consta na lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003766858408 | Luciete Tiburtino Marques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (eletroneuromiografia MIE), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2017 | 3500.00 | 00001610057481 | REDSON MARTINS NUNES | Proveniente dos serviços na confecção completa de uniforme junino para 48 (quarenta e oito) componetes da quadrilha junina dos grupos de idosos e mulheres do serviço de convivencia, total de itens: 24 saias, 24 blusas femininas, 24 arranjos de cabelo, 24calças, 24 camisas masculinas, 24 jaquetas masculinas, 24 chapeus decorados e 48 pares de sapatos personalizados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2017 | 4076.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2017 | 4685.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vebcimntos de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2017 | 13186.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente ds vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2017 | 3600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação da conta bançaria n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2017 | 1688.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 02 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, e 29 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 03 a 05, 08 a 12, 15 a 19 de maio de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00001396001409 | LUCIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 29 e 30 de março, 03 a 07, 10 a 13, 17 a 20, 24 a 28 de abril de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimeto de pessoal comissionado lotado na secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2017 | 248.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2017 | 41759.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2017 | 8981.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de carradas d'á'gua deixadas em aberto no exercício de 2016, para diversos prédio públicos do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2017 | 9785.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2017 | 1549.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas e parcela da obra de extensão do Conjunto Vitória, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2017 | 1767.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de prédios diversos e prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2017 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energi elétrica do imóvel onde funciona a delegacia de Polícia de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual, taxa de Bombeiros, Vistorria e Seguro Obrigatório exercício 2017, do veículo Caminhão Caçamba de placa OGE0347, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2017 | 4937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2017 | 139921.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal aposentado lotado na Previdência Social Muicipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2017 | 18019.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Muicipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2017 | 345.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportte e Lazer de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2017 | 995.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportte e Lazer de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2017 | 8819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportte e Lazer de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Laser de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2017 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2017 | 1000.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus erviços prestados na recuperação das placas de identificação das Unidades de Saíúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2017 | 27200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2017 | 7076.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2017 | 3972.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2017 | 4867.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2017 | 20525.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2017 | 248.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2017 | 16756.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2017 | 8277.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2017 | 14200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2017 | 341.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2017 | 39482.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipla de Saúde de Montadas, referente aomês de maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2017 | 9691.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2017 | 8750.23 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para a Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2017 | 950.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2017 | 2152.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Motocicleta de placa OFF 8210 exercício 2017, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2017 | 163997.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2017 | 4312.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2017 | 54504.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% fundeb), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2017 | 745.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% fundeb), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% fundeb), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2017 | 8620.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% fundeb), referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2017 | 18764.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2017 | 35905.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2017 | 12064.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educaçãpo (40% fundeb) de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújoos, localizada no sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água para Escola Municipal Helena José Porto, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2017 | 2664.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2017 | 1270.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2017 | 10607.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2017 | 6762.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2017 | 1487.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2017 | 1423.03 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2017 | 0.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formaçãodo Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2017 | 7182.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formaçãodo Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formaçãodo Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2017 | 7603.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2017 | 8337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2017 | 53954.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2017 | 141.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento provemiente de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2017 | 824.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a movimentaç!ão financeira da conta 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2017 | 8563.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveiente de parcela da dívida interna com a Previdência Social Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2017, para encaminhar prestação de contas do Convênio de carros-pipa firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Estado da Infraestrutura e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2017 | 406.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2017 | 5575.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2017 | 89.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuiç~~ao previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2017 | 735.60 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de 44,64Kg (quarenta e quatro vígula sessenta e quatro quilos) de pães Doce e 47,42kg (quarenta e sete víguyla quarenta e dois quilos) de pães Francês, para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001931 | 01/06/2017 | 3624.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2017 | 331.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços funerários prestados no sepultamento de um Nati-Morto carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2017 | 447.14 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentação junina da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 01 a 10 de junho de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme leimunicipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001935 | 02/06/2017 | 10564.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos pelas fármacias básicas das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa, com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001936 | 02/06/2017 | 9435.64 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos pelas fármacias básicas das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa, com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2017 | 2060.00 | 23407681000102 | SÉTIMUS REFORMAS E SOLUÇÕES - ANGELO MARCIO SILVA LEITE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva em 04 (quatro) aparelhos de ar condicionados, instalação de 02 (dois) e recarga de gás em 04 (quatro) aparelhos Splits, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nas taxas de recuperação de despesas com publicação no diário oficial da União de aditivos de contrato de repasse junto a Caixa Ecônomica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nas taxas de recuperação de despesas com publicação no diário oficial da União de aditivos de contrato de repasse junto a Caixa Ecônomica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2017 | 371.06 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentação junina das Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2017 | 230.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentação junina da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veículo, modelo: FORD/F12000, Placa: KLS9825/PB (Caminhão Munck), à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para manutenção na iluminação publica e poda das arvores desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2017 | 1568.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização do "CURSO COZINHA BÁSICA", para os componenntes dos grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e beneficiários do Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2017 | 1726.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de produtos de enxovais para gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2017 | 55.90 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) fonte de energia para o computador da Unidade de Saúde da Família Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2017 | 1070.88 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nas impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2017 | 60.14 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2017 | 1900.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2017 | 536.14 | 00008096868489 | FERNANDA CRISTINA DE LUNA | Proveniente dos seus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao Período de 03 à 17 de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2017 | 157.00 | 27208063000194 | LEONAM WESLEY DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na ampliação e moldura de 01 (um) foto para o Posto Municipal de Saúde do Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2017 | 600.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços gráficos prestados na confecção de painel Front Banner do Programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2017 | 195.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços gráficos prestados na confecção de 03 (três) paines front banner para a secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2017 | 200.00 | 00009478660438 | MARCIANA ARAÚJO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme leiu municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2017 | 140.00 | 00058728740491 | ANTÔNIO ANANIAS APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (RX coluna toraco lombosacra), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/06/2017 | 53.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas.Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2017 | 371.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Assistência Social, para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2017 | 212.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de assistência Social, para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002007 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002015 | 09/06/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2017 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 18 de maio de 2017, durante o Dia de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2017 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 22 de fevereiro de 2017, durante evento de acolhida dos grupos de idosos e mulheres atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2017 | 49.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, no dia 19 de maio de 2017, para o Grupo de Idosos assistidos pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00001968480404 | ALÍPIO BEZERRA DE MEO NETO | Proveniente dos serviços prestados de Advocacia realizado com pessoas carentes, assistidas pela secretaria de Assistência Social, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2017 | 2000.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo refeições (almoço, lanche, sucos e refrigerantes), para os grupos de idosos e de mulheres assistidos pelo SCFV, desta cidade, durante viagem ao Distrito de Galante/Campina Grande/PB, realizada no dia 10/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2017 | 272.00 | 00011343387400 | GEOVANE FREIRE | Proveniente dos serviços prestados como fotografo, referente a 34 (trinta e quatro) meia dúzia de fotografias 3x4, para pessoas carentes, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2017 | 3933.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2017 | 1000.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE TURISMO - MANOEL EVERALDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de 01 (um) ônibus e 01 (um) micro-ônibus para transporte das pessoas atendidas pelo gtupo de fortalecimento de vinculos, para cidade de Galante Ida e Volta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2017 | 5100.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Para ocorrer o pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) lâminas de 13 furos e 05 (cinco) lâminas de 15 furos para as máquinas motoniveladoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2017 | 850.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 a 26, 30 e 31 de maio, 01, 02, 07 e 08 de junho de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2017 | 2300.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 23 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19, 23 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nos calçamentos das ruas, desta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 30 e 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2017 | 1050.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nos calçamentos das ruas, desta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 30 e 31 de maio, 01, 02, 06 a 09 de junho de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10, 11, 16 a 1923 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 20 diárias,cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00004393055438 | JOSE SERGIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10, 11, 13, 15 a 19, 23 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10, 11, 13, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 07, e 09 de junho de 2017, totalizando22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2017 | 1050.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10, 11, 13, 15 a 19, 23 a 26, 29, 30 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 21 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais no Sítio Manguape, neste município, referente aos dias: 10, 11, 12, 15 a 19, 23 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 22 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2017 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao dias: 06, 10, 13, 16, 20, 21, 24, 27, 31 de maio, 03, 04, e 07 dejunho de 2017, totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 04, 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Lavador de Carros, fazendo a limpeza da frota de veículos pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês maio 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002019 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2017 | 1150.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de serviços gerais, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 23 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquentareais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2017 | 125.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o conserto através de solda no veículo caminhão de placa JOZ 6979, na estrutura das tendas e na armação da caixa d'agua, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2017 | 185.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, no Veículo da Secretaria Municipal de Infraestrutura de placas: JOZ6979, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2017 | 350.00 | 00070151786488 | LUCAS PORTO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de serviços gerais, referente ao período de: 01, 02, 05 a 09 de junho de 2017, totalizando 07 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2017 | 937.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo refeições (almoço, sucos e refrigerantes), para os policiais militares e civis que compõem o destacamento, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da sede da Prefeitura Municipal, durante o período de 11 de Maio à 10 de Junho de 2017, totalizando 26,5 (vinte e seis diárias e meia), cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, localizados nas Ruas João Veríssimo de Souza nº 21 e Inácio Porto nº 54, nesta cidade, referente ao mêsde Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2017 | 193.00 | 14851039000127 | JOSE DA VITORIA PAZ DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de óleo, das Motos de placas: OFF 8210 e QFR 1607, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2017 | 3388.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Animador de torcida no dia 09 de abril de 2017, durante o 1º Torneio de Voleibol, realizado no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2017 | 2070.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Cultura, Turismo, Esporte e Laser de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002017 | 09/06/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2017 | 1876.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2017 | 1795.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de maio a 08 de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2017 | 700.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados na confecção de corrimão para unidade ancora de saúde, localizado no Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2017 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 27 de abril de 2017, durante solenidade de inauguração do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2017 | 1410.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos meus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, nos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde de placas: QFR4367, OEX2664, QFT6308, QFT 6318, OGC 0329, OXO 3969, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/06/2017 | 500.00 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao período de 15 dias no mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/06/2017 | 400.00 | 00004747268430 | Ver“nica Souza Silva Tomaz | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao período de: 03 a 05, 08 a 12 de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2017 | 64.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, para equipe de saúde durante campanha de vacinação, realizada no dia 13 de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2017 | 615.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, para equipe de saúde durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2017 | 1090.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (bolos, pamonhas, queijo de coalho, queijo de manteiga e refrigerantes), no dia 09 de junho de 2017, durante solenidade de reinauguração do Posto de Saúde, localizado no Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Proveniente dos serviços prestados fazendo viagens para a Secretaria de Saúde, deste município, no veículo Palio de placa MMY 2662/PB, transportando pacientes para realização de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de abrilde 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo refeições (almoço, sucos e refrigerantes), para os profissionais de saúde dos PSFs, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a funcionária Rosilda Costa Diniz, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de Maiode 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2017 | 1216.80 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente dos serviços prestados como AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2017 | 1216.80 | 00010618755470 | Gleyson Gueigue Soares de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Proveniente dos serviços prestados como AUXILIAR DE FARMACIA, na Unidade de Saúde PAULO DE SOUZA, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2017 | 937.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Provinienete de seus serviços prestados como Tecnico de Enfermagem no Centro de Assistência Psicosocial_CAPS, nesta cidade referente ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus serviços prestados como Assistente Social no Centro de Assistência Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a Funcionária Rosilda Costa Diniz , que encontra-se afastada por motivo de Licença Maternidade,na Unidade Basica de Saúde, Paulo de Souza,nesta cidade referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2017 | 8345.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2017 | 5060.00 | 00004911077492 | CLEANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (abacaxi, batata inglesa, cebola, cenoura, chuchu, abacate, coentro, mamão, couve, limão, pimentão, tomate, melancia e banana) para Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2017 | 2901.30 | 00004911077492 | CLEANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (abacaxi, batata inglesa, cebola, cenoura, chuchu, abacate, coentro, mamão, couve, limão, pimentão, tomate, melancia e banana) para Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001963 | 09/06/2017 | 14999.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g6eneros alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café carne, doce, feijão, leite em pó, macarraão, etc) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001964 | 09/06/2017 | 17000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de g6eneros alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café carne, doce, feijão, leite em pó, macarraão, etc) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2017 | 583.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2017 | 2090.95 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2017 | 1116.96 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2017 | 285.94 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2017 | 1108.02 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2017 | 938.25 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2017 | 1170.57 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2017 | 1358.22 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2017 | 630.00 | 00006549061490 | ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo 18 (dezoito) centos de salgados para o evento em comemoração ao dia das mães, realizado pela Secretaria de Educação, deste município, no dia 12 de maio de 2017 no Ginásio o Verissão, nestacidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/06/2017 | 560.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (tortas, salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos e refrigerantes), durante reuniões de planejamento com equipe da Secretaria de Educação, Diretores e Sub-secretarios escolares, realizadas nos dias 10 de fevereiro, 22 de março e 10 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/06/2017 | 2187.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, nos Veículos Escolares, de placas: OEY7103, MOO0194, OGC0329, OGC5329, OEY6997, NPV6181, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008246895427 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo o concerto do radiador do Veículo ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2017 | 32.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, para equipe da secretaria das Escolas Manoel Sebastião e Irineu José de Maria, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2017 | 347.25 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, para equipe das secretarias da rede de ensino, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2017 | 1120.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (bolos), no dia 12 de maio de 2017, durante comemoração do dia das mães, realizado pela Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2017 | 540.00 | 00007380451448 | SABRINA LOUISY MORAIS DE BRITO | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo 18 (dezoito) centos de docinhos para o evento em comemoração ao dia das mães, realizado pela Secretaria de Educação, deste município, no dia 12 de maio de 2017 no Ginásio o Verissão, nestacidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2017 | 893.57 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mes Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2017 | 1501.19 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2017 | 937.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na E.M.E.F. Erasmo de Araujo de Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo o funcionário Airton José de Maria, que encontra-se de Licença Prêmio, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006634751471 | KARYNA RAMALHO BENTO SEIXAS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006634751471 | KARYNA RAMALHO BENTO SEIXAS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2017 | 1179.51 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 26 de abri à 31 de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês dE Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de Maio 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2017 | 6114.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0002006 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/06/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2017 | 937.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2017 | 937.00 | 00012016786418 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Coordenador da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2017 | 2268.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administração de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Proveniente dos serviços prestasdos na entrega dos boletos de IPTU nas residências dos contribuintes, desta cidade, referente ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008496598411 | RAFAEL DE SOUZA COSTA | Proveniente dos serviços prestasdos na entrega dos boletos de IPTU nas residências dos contribuintes, desta cidade, referente ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2017 | 2044.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2017 | 4232.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa peloa atraso de pagamento da GFIP do mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2017 | 15962.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do PArcelamento Administrativo junto ao INSS de Contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2017 | 7378.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Junho de 2017, para reiterrar orequerimento referente a solicitação de continuidade do Plano de Trabalho de Transporte Escolar Junto a secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2017 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosssocial de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2017 | 67.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosssocial de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2017 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2017 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agriculrura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2017 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2017 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2017 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia da Policia do Destacamento da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2017 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do Destacamebto da Polícia Militar da cidade de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2017 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do Destacamebto da Polícia Militar da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2017 | 152.85 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeção de roupas para o grupo de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2017 | 54.55 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Política da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2017 | 42.59 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Política da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2017 | 42.59 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Política da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2017 | 42.59 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Política da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/06/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Política da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2017 | 126.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer aopagamento proveniente do fornecimento de 21 (vinte e um) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2017 | 126.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21 (vinte e um) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Delegacia de Polícia e casa de Apoio dos Garis da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002177 | 13/06/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 Pirelli para o veículo Caminhão Pipa de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002178 | 13/06/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 Pirelli para o veículo Caminhão Pipa de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002179 | 13/06/2017 | 15900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) pneus 275/80R22,5 Pirelli para o veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 0347, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/06/2017 | 6.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01(um) botijão de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas.de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/06/2017 | 96.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Cuktura, Esporte, Turismo e Lazer e equipes de futebol da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/06/2017 | 228.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 38 (trinta e oito) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento provebiente dois seus serviços prestados na realização de exame de complemento de tomografia no paciente João de Deus, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2017 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de publicação de aditivo de contrato junto a Caixa Ecônomica Federal no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2017 | 54.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2017 | 13.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços postaos prestados na postagem de correspondências para o FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2017 | 150.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2017 | 132.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002180 | 13/06/2017 | 9540.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 275/80R22,5 Pirelli para o veículo ônibus escolar de placa OEY 7103, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2017 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição do Secretaria Municipal de Assistência Social Sr. José Romero Martins dos Santos no XIX Encontro Nacional do CONGEMAS, a ser realizado na Cidade de Porto Seguri-BA, no período de 19 a 21 de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2017 | 1250.00 | 00000073453480 | JOSEFA PORTO RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de umauxílio financeiro para cobrir despesas com procedimento cirurgico (retirada de pedra da vesícula), por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2017 | 50.00 | 00021414247800 | Terezinha de Jesus Laurentino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2017 | 50.00 | 00004856816411 | JOSEFA PERERIRA BARBOSA IRMÃ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2017 | 140.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com angiologista, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002189 | 19/06/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Proveniente dos serviços prestados na locação de 01 (um) veículo caçamba para recolhimento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas do Município de Montadas com destinação final no aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2017 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência pública localizada na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2017 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2017 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2017 | 232.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2017 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da Caixa d'água da Escola Municipal Irienu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2017 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do poço artesiano do sítio Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2017 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Sagrada localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2017 | 105.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da Igreja Católica da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2017 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2017 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga lavanderia pública da cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2017 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência pública localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maiode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2017 | 10418.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2017 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Bolsa Família no Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2017 | 159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2017 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de araújo localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de aio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2017 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Munipal Naria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2017 | 861.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2017 | 107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Emerson Davi, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2017 | 393.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2017 | 652.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2017 | 310.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2017 | 417.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Eucação de Montadas, rdferente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2017 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2017 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antinga Escola José Paulino de Maria, locaklizada no Sítio Várzea dos Verdes, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga escola Antyonio Flor de Araújo, neste Municóipio, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2017 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga esxola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga escola municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2017 | 1832.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas e parcela dos serviços de eletrificação do Bairro Vitória, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição do Secretrário Municipal de Saúde de Montadas, Sr. Erasmo de Souza, no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2017 | 85.18 | 00007586168482 | ANGELO DA SILVA SANTIAGO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de março de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2017 | 255.55 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 06 (seis) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12, 18, 20, 24, 28 de abril e 02 de maio de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2017 | 170.36 | 00001586365460 | JUDECI FERREIRA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 14 e 30 de março e 04 de maio de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2017 | 127.77 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16, 20 e 26 de Março de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2017 | 170.36 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 17 de Março, 03 e 10 de Abril e 08 de Maio de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2017 | 85.18 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 e 13 de Abril de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2017 | 85.18 | 00008806749463 | THYAGO CLAYTON GONÇALVES ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 de Março e 15 de maio de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2017 | 298.14 | 00057008078404 | VALDEREY ALMEIDA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 07 (sete) diárias nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 10 e 27 de março, 03, 15 e 24 de Abril e 09 de Maio de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2017 | 42.59 | 00005540023455 | Edgar Porto Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 de Janeiro de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2017 | 85.18 | 00004955130402 | GUIBSON YURE RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 31 de Março de 2017, com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2017 | 265.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, referente ao m&ês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do antigo Postod e Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde Ancora do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2017 | 1710.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2017 | 306.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03L (três litros) de Diaton LMG para o Laboratório de Análises clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de água de 01 (um) carro pipa de 10.000l (dez mil litros) para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002247 | 21/06/2017 | 19344.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6.342,57L (seis mil, trezentos e quarenta e dois vírgula cinquenta e sete litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos lotados na Secretaria Municipal deEducação, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2017 | 110.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios durante tratamento de hemodiálise na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2017 | 90.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 4a. (quarta) parcela da compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2017 | 950.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais diversos para ornamentação das ruas em alusão as comemorações juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2017 | 200.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais diversos para ornamentação das ruas em alusão as comemorações juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2017 | 100.00 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais diversos para ornamentação das ruas em alusão as comemorações juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 21/06/2017 | 10654.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3.493,37L (três mil, quatrocentos e noventa e três vírgula trinta e sete litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002246 | 21/06/2017 | 7316.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.398,87L (dois mil, trezentos e noventa e oito vírgula oitenta e sete litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2017 | 1100.00 | 00097938459453 | NIVALDO CAVALVANTE MENDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada de maniva de mandioca para distribuição gratuita com agricultores carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/06/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 01, 02, 08, 09, 14 a 16, 21 a 23 de abril de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/06/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 01 a 02, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 e 20 de junho de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00(cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/06/2017 | 937.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/06/2017 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAYRENTINO DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de 10 (dez) sanitários químicos durante os dias 23 e 24 de junho de 2017, nas festividades juninas do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/06/2017 | 4140.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artíficio para o show pirotécnico durante a abertura das festividades juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2017 | 600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Debate, referente ao mês de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/06/2017 | 2400.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Médico Especialista na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela sonorização e iluminação nas festividades juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2017 | 380.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de auxílio financeiro de incentivo cultural para Quadrilha Junina CAmbebas, durante a presentação nas Festividades Juninas da Cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/06/2017 | 240.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais durante o São João do Povo, realizado em praça publica nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, totalizando 03 (Três) diárias, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/06/2017 | 200.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos serviços prestados como Garçom, servindo as autoridades e convidados durante o São João do Povo, realizado em praça publica nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, referente aos dias 23 e 24, totalizando 02 (duas) diárias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0002285 | 26/06/2017 | 24500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados na apresentação das Bandas Musicais: Fernanda Lima, Edu Vaqueiro, Roberto Silva e Maliciar, Forró do garotinho e Forro Feitiço, durantes as festividades Juninas da Cidade de Montadas, nos dias 23 e 24de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2017 | 865.00 | 00028004191487 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | Proveniente dos seus serviços prestados como costureira na confecção de 14 vestidos infantis e 14 camisas infantis para o grupo de crianças assistidas pelo Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/06/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotada na secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/06/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/06/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/06/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/06/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/06/2017 | 718.37 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao período de 01 a 23 de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2017 | 330.00 | 00004747268430 | Ver“nica Souza Silva Tomaz | Proveniente dos seus serviços prestados como costureira na confecção de 08 pares de roupas personalizadas (Lampião e Maria bonita) para o grupo de Adolescentes assistidas pelo Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2017 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei ,municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2017 | 200.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/06/2017 | 200.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2017 | 400.00 | 00002061641490 | MARIA DA GLÓRIA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de fevrereiro/2013 a junho/2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/06/2017 | 120.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2017 | 32.00 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2017 | 50.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13Kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2017 | 150.00 | 00001602974438 | WILSON RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/06/2017 | 200.00 | 00000756417473 | Maria das Graças Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2017 | 200.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2017 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados em paciente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002261 | 26/06/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/06/2017 | 3000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares, deste município, referente a 1ª (primeira) parcela. Banco do Brasil, AG: 2469-4, C/C: 12516-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2017 | 424.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Curso de Extensão em Pedagogia, referente aos meses de abril e maio de 2017, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2017 | 160.00 | 00001695141458 | JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela do Curso de Extensão em Pedagogia, realizado na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, por se tratar estudante carente deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (,eia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Junho de 2017, para encaminhar prestação de contas referente 4a. parcela do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e Secretaria de Estado da Infraestrutura e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2017 | 468.50 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de 01 à 15 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002286 | 28/06/2017 | 10012.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais odontológicos diversos pas os consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2017 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de uma arteriografia em paciente do Muicípio de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2017 | 2140.00 | 00002945271419 | JULIANA DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento do premio do programa pmaq (programa de melhoria do acesso e da qualidade), relativo aos meses de janeiro a junho de 2017 do munÍcipio de montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2017 | 2140.00 | 00005273807417 | SILMARA MATIAS AUGUSTO DE MACEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2017 | 2568.00 | 00006515594488 | HERCULANO CHAVES SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2017 | 2140.00 | 00002457558450 | Denize de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2017 | 2140.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2017 | 2140.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente do premio do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica), referente aos meses de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2017 | 1284.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2017 | 1284.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2017 | 1284.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2017 | 1284.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2017 | 1284.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2017 | 642.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2017 | 642.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Báscia), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2017 | 642.00 | 00006773261490 | ANA CARLA PEREIRA BALBINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2017 | 642.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2017 | 642.00 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2017 | 642.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2017 | 642.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2017 | 642.00 | 00005638306463 | ITALO PEREIRA CHAVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2017 | 642.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2017 | 1481.53 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2017 | 100.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2017 | 150.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2017 | 100.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2017 | 312.41 | 00006421446485 | ERIVALDO LUCINDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem rodoviária para cidade de Brasília-DF, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2017 | 100.00 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2017 | 79.77 | 00004344032454 | JOSENILDA MATIAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2017 | 50.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de Gás GLP 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2017 | 150.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSEMIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2017 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2017 | 150.15 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2017 | 33.62 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2017 | 165.00 | 00004806080403 | ALISSANDRA PEREIRA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (ECG+Risco Cirurgico) de sua filha menor - Stefane Pereira Galdino, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2017 | 130.00 | 00004898632483 | Maria José da Silva Félix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (audiometria total liminar), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2017 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fiornecimento de 01 (um) estojo de testes PH/CL para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01 a 02, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 a 23, 26 a 29 de junho de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2017 | 150.00 | 00070056874421 | JOSÉ GEOVANE JORGE DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Lava-jato, fazendo 01 (uma) lavagem completa no veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 0347 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2017 | 42348.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/06/2017 | 9086.66 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2017 | 4937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2017 | 138084.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessol inativo (aposentados) lotado naPrevidência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2017 | 1837.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessol inativo (aposentados) lotado naPrevidência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios do pessol pensionista lotado naPrevidência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2017 | 995.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2017 | 10394.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/06/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cukltura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2017 | 300.00 | 00070503185400 | ALBERE DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com inscrição, transporte e alimentação, durante evento religioso na cidade de Joãpo Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2017 | 65.22 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2017 | 200.00 | 00012555433457 | RAMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2017 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2017 | 340.00 | 00009823821461 | JOAO PAULO BARROS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 1a. (primeira) parcela do Curso de Escolta Armada, realizado epla Shot Advanced em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2017 | 165.00 | 00049752677487 | Maria de Lourdes dos Santos Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (tomografia computadorizada), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Proveniente da cobrança de tarifa bancaria, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2017 | 3619.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2017 | 5309.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2017 | 3662.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/06/2017 | 1588.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002351 | 29/06/2017 | 15835.03 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4.351,34L (quatro mil, trezentos e cinquenta e um vírgula trinta e quatro litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002352 | 29/06/2017 | 6408.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.787,23L (Hum mil, setecwntos e oitenta e sete vígula vinte e três litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2017 | 3008.32 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de passagens e hospedagem para 02 (duas) representantes do Município de Montadas, durante a estada na cidade de Brasília no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2017 | 39668.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2017 | 466.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2017 | 15395.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2017 | 21781.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2017 | 4867.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2017 | 6918.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2017 | 15400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2017 | 7236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2017 | 24000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2017 | 730.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2017 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/06/2017 | 8860.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/06/2017 | 1052.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2017 | 9520.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/06/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2017 | 127.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) carimbos trodat-4914, para a secretaria de administração, Assistência Social e Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2017 | 105.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 03 (três) carimbos trodat-4914, para a secretaria de administração, Assistência Social e Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2017 | 9400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2017 | 6371.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/06/2017 | 1401.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2017 | 1930.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita Tributária do Muicípio de Montadas, arrecadada durante o mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2017 | 8337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/06/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2017 | 22044.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2017 | 5465.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, 60% do magistério, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2017 | 683.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2017 | 54570.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2017 | 7547.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2017 | 160150.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, 60% MAGISTÉRIO, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2017 | 35187.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, (60% do magistério), referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/06/2017 | 11837.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litos) para abastecimento da Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litos) para abastecimento da Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para a Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2017 | 6620.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2017 | 67.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2017 | 6875.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das diferenças da contribuição previdenciária apurada, referente aos meses de fevereiro, março, abril, julho, novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013, de acordo com o auto de infração modelo I, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2017 | 5928.56 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução do saldo de recursos do convênio com o Ministério do Turismo, contrato de repasse 0261847-32/2008, para construção de praça de eventos no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2017 | 164.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2017 | 1327.84 | 00003263944436 | Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referemte ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2017 | 799.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matéria da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Ofivial da União, edição do dia 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2017 | 360.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2017 | 699.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento provenbiente de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2017 | 63.64 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de Maio de 2017, para participar do 1o. Seminário Estadual de Previdência: O RPPS e sus sustentabilidade em tempos de crise; realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição da Sra. Eliane Porto Veríssimo no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado em Brasília-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2017 | 449.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para a Unidade Basica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para a Unidade Basica de Saúde da Família Severina de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para a Unidade Basica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da conta bancária. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2017 | 1250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês deJunho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2017 | 200.00 | 00009040810443 | WESLEY BRUNO DE SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2017 | 298.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) oares de meião Amanador para o time Amador de Futebol Palmeiras do Munnicípio de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2017 | 371.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de seerviços bancários sobre movimentação financeira da conta corrente nom%es de junho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2017 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na tarifa de selagem, tarifa de ensaio, verificação cronotacografo e tampa do lacre para o veículoCamionete Mercedes Benz 710de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2017 | 800.00 | 04951710000158 | Zoom Produtora e Vídeo - Josinaldo Apolinário da Silva Júnior | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na produção e edição de um VT filme de 30'(trinta segundos) para divulgação televisiva dos festejos juninos 2017 do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2017 | 476.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2017 | 526.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2017 | 149.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2017 | 137.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada noConselho Tutelar da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00003551763437 | MAURIZETE TOMÉ DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento prove nkiente de um auxílio financeiro para quitar despesas com procedimento cirurgico (histerrectomia), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2017 | 132.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2017 | 105.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2017 | 1580.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos laboratoriais diversos para o laboratório de análises clínicas de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2017 | 232.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2017 | 110.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2017 | 142.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2017 | 222.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada no prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2017 | 113.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM(85.016-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM(85.016-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM(85.016-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM(85.016-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006768207431 | ROMILDO DA SILVA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como vigia da E.M.E.I.F Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2017 | 95.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, desta cidade, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2017 | 196.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2017 | 157.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2017 | 98.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM(85.016-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2017 | 36.50 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03Kg (três quilos) de sacolas 30x45 e 02kg (dois quios) de sacolas 40x50, para o setor de limpeza pública da secretaria de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002497 | 04/07/2017 | 5510.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002499 | 04/07/2017 | 36509.33 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da execução da 3a. medição dos serviços de terraplanagem e pvimentação em paralelepípedos da rua João Ginú dos Santos, nesta cidade. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2017 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Mercado do Produtor Rural de Montadas, localizado na Rua Presidente João pessoa, Nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2017 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional, localizada na Rua João Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da caixa d'água da escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2017 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Sagrada Família, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/07/2017 | 145.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio da defensoria pública de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/07/2017 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio da Lavanderia Pública de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/07/2017 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio funciona o alojamento da Polícia Militar, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/07/2017 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2017 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2017 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do chafariz localizado na Rua Berbardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/07/2017 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência municipal localizada na Rua Inácio fernansdes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2017 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2017 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio depósito público municipal localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2017 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2017 | 1648.25 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamnto proveniente do fornecimento de materiais eléttricos diveros para manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2017 | 2254.30 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/07/2017 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAs - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas, localizado na Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2017 | 1612.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sedde da Prefeitura Municipal de Montadas e parcela da extensão da rede de iluminação do Conjunto Vitória, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório exercício 2017, do veículo Ônibus escolar de placa OGC 5329, sedido a Prefeitura Muinicipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2017 | 3190.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio PoliesportivoAntonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2017 | 58.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2017 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson David, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2017 | 311.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, locaklizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2017 | 589.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2017 | 238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2017 | 279.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2017 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Perreira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elégtrica do prédio da antiga escola José Vicente de araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2017 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elégtrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga escola José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga escola Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2017 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2017 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2017 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga escola Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2017 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2017 | 255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, localizado na Rua José Cirino da Suilva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava oPosto de Saúde Base do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde Ancora do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2017 | 1438.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/07/2017 | 1265.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MÁQ. E PRO. HOSPIT., ODONTOL. E LABORATORIAIS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos da secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/07/2017 | 246.40 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confecção dos Kits visitadoras do programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/07/2017 | 114.55 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confecção dos Kits visitadoras do programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2017 | 610.35 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e para as oficinas dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao auxílio financeiro do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2017 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, patra o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - programa de Formação do Pagtrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2017 | 1750.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2017 | 16059.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do parcelamento administrativo de contribuicões previdenciárias junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2017 | 5755.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa pelo atraso do pagamento das contribuições previdenciárias Parte Patronal e do servidor, dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2017 | 7709.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0002702 | 10/07/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2017 | 57.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, para cantina da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2017 | 2521.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2017 | 60.00 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fornecendo e trocando 01 fechadura e 01 cilindro na E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2017 | 536.14 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2017 | 1393.96 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao Período de 22 de Maio a 31 de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2017 | 1340.35 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2017 | 536.14 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2017 | 965.05 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2017 | 1108.02 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2017 | 1108.02 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2017 | 938.25 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2017 | 893.57 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mes Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2017 | 1179.51 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2017 | 1286.74 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) carradas de água potável no caminhão pipa com capacidade de 8500L (oito mil e quinhentos litros), para abastecimento das Escolas da rede de ensino, deste município, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junhode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2017 | 937.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na E.M.E.F. Erasmo de Araujo de Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo o funcionário Airton José de Maria, que encontra-se de Licença Prêmio, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de Junho 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Junhode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada a Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 19, 22, a 25 de junho de 2017, totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2017 | 450.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada a Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao período de: 10 a 12, 15 a 19 e 21 de junho de 2017, totalizando 09 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F Genuino Brito da Silva, localizada a Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao período de: 10 a 11, 15 a 19, 22 a 25 de junho de 2017, totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2017 | 300.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na E.M.E.I.F Genuino Brito da Silva, localizada a Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao período de: 10 a 11, 15 a 17 de junho de 2017, totalizando 06 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006634751471 | KARYNA RAMALHO BENTO SEIXAS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, substituindo o funcionário João Carvalho de Melo no gozo de suas férias, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Pintor, fazendo a pintura de letreiros e desenhos infantis na E.M.E.I.F Genuino Brito da Silva, localizada a Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2017 | 456.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás GLP de 13kg, para a Secretaria Municipal de Educacão e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2017 | 468.50 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados, como merendeira, na escola Irineu José de Maria, localizada no Sítio Campos, neste Município, substituindo a funcionária Maria Vania da Silva, que encontar-se de atestado durante o período de 17 a 31 de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2017 | 5649.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educação de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2017 | 150.00 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, consertando duas portas de vidro no prédio onde funciona o Posto Ancora de Saúde, localizado no Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de junho a 08 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês deJunho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a Funcionária Rosilda Costa Diniz , que encontra-se afastada por motivo de Licença Maternidade,na Unidade Basica de Saúde, Paulo de Souza,nesta cidade referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos,no Centro de Assistência Psicosocial-CAPS, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados como vigia nos turno da manhã e tarde, no CAPS - CEntro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde,lotado na secretaria Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2017 | 1216.80 | 00010618755470 | Gleyson Gueigue Soares de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2017 | 937.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Provinienete de seus serviços prestados como Tecnico de Enfermagem no Centro de Assistência Psicosocial_CAPS, nesta cidade referente ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2017 | 486.72 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente dos serviços prestados como AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus serviços prestados como Assistente Social no Centro de Assistência Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2017 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de junho de 2017, substituindo o funcionário Italo Pereira Chaves no gozo de suas férias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2017 | 1760.00 | 00001435318404 | ANA KAROLINY DA SILVA CAROLINO | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao período de 29 a 31 de maio e ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2017 | 158.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (bolos, pães, sanduíches e refrigerantes), durante reunião com gestantes nas unidades de saúde, deste município, realizada no dia 04 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Farmácia, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2017 | 2043.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002722 | 10/07/2017 | 9984.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontólogicos diversos para os consultórios das unidades básicas de saúde da família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002725 | 10/07/2017 | 10129.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontológicos diversos para os consultórios odontólogicos das Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002727 | 10/07/2017 | 13534.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002728 | 10/07/2017 | 14433.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002729 | 10/07/2017 | 12571.42 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2017 | 10828.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2017 | 1171.25 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao período de 22 a 31 de maio e ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de MOntadas, referente ao de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00001968480404 | ALÍPIO BEZERRA DE MEO NETO | Proveniente dos serviços prestados de Advocacia realizado com pessoas carentes, assistidas pela secretaria de Assistência Social, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2017 | 1405.50 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao período de 16 a 31 de maio e ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2017 | 480.00 | 00007794748488 | ALAN PEREIRA DA CRUZ | Proveniente dos serviços prestados como Cabeleireiro e Maquiador dos grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, durante apresentação em via publica na Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, realizada no dia 08 de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002709 | 10/07/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002712 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2017 | 105.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 03 (três) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar), desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2017 | 550.00 | 00045058652404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realizaçãode exames médicos (ressonância magnética da coluna), por se tratar de pessoa carentre deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2017 | 114.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijões de gás GLP de 13Kg, para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2017 | 3750.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2017 | 4500.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FORD/F12000, Placa: KLS9825/PB (Caminhão Munck), à disposição da Secretaria de Infraestrutura, para manutenção na iluminação publica e poda das arvores desta cidade, referente a 09 (nove) diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 01, 02, 05 a 09, 12 a 14, 19 a 23, 26 a 30 de junho de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2017 | 937.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2017 | 700.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de água do meu Sítio, para abastecimento da população, deste município, cada carrada ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, localizados nas Ruas João Veríssimo de Souza nº 21 e Inácio Porto nº 54, nesta cidade, referente ao mêsde Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2017 | 937.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus serviços prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, Ó VERISSÃO, localizado na Rua João Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Proviniente de seus serviços prestados como Vigia no Modulo Eportivo Álvaro Gaudêncio Filho, substituindo o funcionário Savio Ronaldo Alves farias que encontra-se de ferias, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 10 a 13 de junho de 2017, totalizando 04 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2017 | 200.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 10 a 13 de junho de 2017, totalizando 04 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 10 a 12 de junho de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2017 | 150.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 10 a 12 de junho de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004393055438 | JOSE SERGIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 10 a 12 de junho de 2017, totalizando 03 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2017 | 500.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra,fazendo a limpeza publica desta cidade, referente aos dias: 02 a 06, 08 a 12 de maio, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao dias: 10, 16, 18, 24 e 25 de junho de 2017, totalizando 06 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2017 | 250.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de serviços gerais, referente ao período de: 12 a 14, 16 e 19 de junho de 2017, totalizando 05 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2017 | 400.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 12 a 14, 19 a 23 de junho de 2017, totalizando 08 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 08 a 12, 15 a 19 de maio de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2017 | 2635.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para os policiais militares do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003730098446 | Augusto Manuel Silva Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2017 | 2365.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (jantares), para os policiais militares do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00001396001409 | LUCIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 04 e 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de maio de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (Cinquentareais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês junho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002644 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2017 | 2253.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (bolos, pães, sanduíches, pamonhas, docinhos, salgadinhos, refrigerantes), durante festa junina, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002720 | 10/07/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento oriveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterrop sanitário da cidade de Campina Grande, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002730 | 10/07/2017 | 91434.94 | 15674200000105 | ALPHA CONSTRUCOES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) e última medição dos serviços de construção da praça de eventos na cidade de Montadas, contrato de repasse OGU 0306340-80/2009, convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Ministério do Turismo. | 00312012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2017 | 3388.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junhode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002710 | 10/07/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2017 | 937.00 | 00012016786418 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Coordenador da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2017 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2017 | 942.90 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento provenuente do fornecimento de materais esportivos ( bolas, meião, troféu, medalhas) para contribuição ao Torneio Intermunicipal das cidades de Montadas, Pocimnhos, Areial e Puxinanã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2017 | 2070.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2017 | 355.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de prédio público pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta corrente 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta corrente 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2017 | 200.00 | 00006196727494 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames de ortopedia na Clínica CECORE na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2017 | 7338.30 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 (dezessete) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2017 | 211.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confeção de materiais (crachás, bottons, banner e canetas) para utilização das Visitadoras do programa Criança Feliz, do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2017 | 527.96 | 00002613108444 | IRACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2017 | 494.55 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2017 | 494.55 | 00003246977402 | Eliane Porto | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2017 | 1454.55 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília - DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, no período de 12 a 15 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2017 | 3000.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamento proveiente da licença para uso do software PUBLIDATA PPA 2018-2021, para eleboração do PPA do Município de Montadas, para o próximo quadriêncio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2017 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2017 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do adiantamento do 13 (décimo terceiro) de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2017 | 42.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidpr Público, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/Ted eletrônico na conta n. 5.329-5, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Julho de 2017, para participar da audiência pública visando aprimorar a Medida Provisória 778/2017, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2017 | 642.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoriado Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2017 | 1284.00 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do PMAQ (Programa Nacional de Melhoriado Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletronico da conta n. 40.722-4, do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2017 | 1365.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de materiais diversos (faixa, banner, blocos personalizados c/caneta e adesivos) para realização da 5a. Conferencia Municipal da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2017 | 340.90 | 00003774533407 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diárias na cidade de Boqueirão-PB, nos dias 10 a 14 de Julho de 2017, para participar da 1a. Capacitação das Cordenadoras do programa Criança Feliz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2017 | 988.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de botas e luvas de proteção para os garis do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002769 | 13/07/2017 | 7052.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002770 | 13/07/2017 | 8432.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002771 | 13/07/2017 | 10515.68 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para as fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/07/2017 | 753.28 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados nas impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao período de MAIO/JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/07/2017 | 826.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA OSTA AGRA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutenção de equipamentos eletrônicos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/07/2017 | 394.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.576 (um mil, quinhentos e setenta e seis) pães para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas de rede municipal de ensino de montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002775 | 14/07/2017 | 9500.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002776 | 14/07/2017 | 10450.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002777 | 14/07/2017 | 10500.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/07/2017 | 1852.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002772 | 14/07/2017 | 3800.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimentícios diversos para os serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/07/2017 | 400.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeira para realização de exames médicos (mamografia, ultrassonografia mamaria e de abdomen total), por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/07/2017 | 150.00 | 07305986000157 | POSTO AZEVEDO E FILHOS - POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustível (gasolina) para o veículo QFR 4367, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/07/2017 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitação de aluguel, referente ao mês de Junho de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme Lei Municipal nº 404 de 04 de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/07/2017 | 8283.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/07/2017 | 204.54 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diária nacidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de julho de 2017, com o objetivo de Participar de Capacitação do Cadúnico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/07/2017 | 90.90 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 17 de Julho de 2017, para participar do treinamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre a nova forma de envio de dados através do SAGRES Diário, que terá início a partir do mês de Agosto de 2017, realizado na Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento proveniente de inscrição do 16º Fórum Nacional dos Dirigente Municipalis da Educação, para Secretária de Educação Neuracir de Souza Freire. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002784 | 18/07/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva do veículo ônibus escolar de placa MON 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exame de cateterismo cardiaco do paciente João Justino de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/07/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2017 | 210.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 (trinta e cincco) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de saúde da Família de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2017 | 138.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Pagamento proveniente do fornecimento 23 garrafões de água mineral de 20 litros, para Secretaria Municpal de Educação e Escolas da Rede Municpal de Ensino deste municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/07/2017 | 42.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/07/2017 | 66.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 (onze) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas e Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/07/2017 | 138.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23 (vinte e três) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros), para Garagem Municipal, delegacia de Polícia e casa de apoio aos garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/07/2017 | 84.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Pagamento proveniente do fornecimento de 14 garrafões de água mineral de 20 litros, para a Secretaria Municcipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e para as equipes amadores de futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2017 | 6.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) garrafão de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002796 | 20/07/2017 | 8531.54 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Pagamento proveniente do forneciento de 2.797,22 litros, de combustivel (Diesel S10), para os veículos pertencente as Secretaria Municpal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002797 | 20/07/2017 | 7432.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.437,01L (dois mil, quatrocentos e trinta e sete vírgula zero um litros) de combustível (Óleo diesel) para os veículos lotados na secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2017 | 90.00 | 00067442714404 | Maria do Socorro Cruz Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2017 | 200.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 2a. parcela do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002794 | 20/07/2017 | 9658.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3.166,81L (três mil, cento e sessenta e seis vírgula oitenta e um litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipalmde Montadas e cedidos pelo governo do estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002795 | 20/07/2017 | 6349.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.081,81L (dois mil, oitenta e um vírgula oitenta e um litros) de combustível (Óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2017 | 810.00 | 00007495858460 | ISMENIA FLAVIA GRACIANO MONTEIRO ANDRE | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados, na realização de exmanes de pessoas carentes deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Proghrama de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de ju;ho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002814 | 24/07/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2017 | 937.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/07/2017 | 937.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/07/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/07/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/07/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social , localizada nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2017 | 600.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo 1.000 (mil) salgadinhos, para a V conferência da Assitência Social, com o Tema: Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, realizada no dia 19 de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2017 | 81.65 | 00008557528744 | Aldair Jose Felix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiropara quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2017 | 300.00 | 00011167683480 | ROGÉRIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação das 5a e 6a.(quinta e sexta) parcelas do Curso de Empilhadeira realizado pela MAssiva Cursos da Cronsgução da cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2017 | 110.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentçiios durante o tratamento de hemodiálise na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2017 | 120.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitar a parcela 17/18 (décima sétima) do Curso Técnico de Enfermagem, realizado no Centro Técnico de Ensino Ltda - ME, na Cidade de Campina Grande, por se tratar de estudante carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2017 | 250.00 | 00098176749400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2017 | 150.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau para seu filho menor Danilo Bezerra dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2017 | 17.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta 40.726-7, do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2017 | 170.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2017 | 140.00 | 00009181184417 | MARIA EDIVANIA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (ulttrassonografia Abdome Total) para seu irmão José Leandro da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2017 | 150.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveiente deum auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2017 | 200.00 | 00003317708492 | CELINA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos degrau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2017 | 567.05 | 13788899000109 | MACIA JUSSARA AVELINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de diversos para o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e para realização dos grupos assistidos pela Secretatria Mjnicipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/07/2017 | 937.00 | 00007794748488 | ALAN PEREIRA DA CRUZ | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de Artes, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2017 | 1579.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de junho de 2017, para o PASEP - Progrma de Formaçãop do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2017 | 90.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 5a. (quinta) parcela da compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2017 | 696.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Julho de 2017, para junto Secretaria de Infraestrutura do Estado firmar convênio da Operação Carro Pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/07/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (vice-prefeito) lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/07/2017 | 1249.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/07/2017 | 8337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2017 | 1374.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2017 | 1100.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13o. Salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/07/2017 | 6683.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2017 | 10780.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2017 | 1470.46 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias PArte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002833 | 28/07/2017 | 6512.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.135,24L (dois mil, cento e trinta e cinco vírgula vinte e quatro litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da zona rural matriculados na Escola Estadual Maria José de Souza nesta cidade, conforme convênio do o Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/07/2017 | 20182.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2017 | 160306.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, que fazem parte dos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2017 | 56117.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, que fazem parte dos 40% do FUNDEB, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2017 | 5758.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, que fazem parte dos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, que fazem parte dos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/07/2017 | 7547.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, que fazem parte dos 40% do FUNDEB, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2017 | 12195.54 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, 40% do FUNDEB, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2017 | 35226.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, 60% do magistério, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/07/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (fonoaudióloga e fisioterapeuta) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2017 | 24000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médicos PSF) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogos) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogo PSF) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogo prtotético) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médica PSF) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/07/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médico pediatra e psiquiatra) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2017 | 6918.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (farmacêutica, tecnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e assistente social) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2017 | 124.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo (agentes comunitários de Saúde) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2017 | 18353.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal pessoal efetivo (agentes comunitários de Saúde) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal pessoal efetivo (agentes de combate as endemias) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2017 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal pessoal efetivo (agentes de combate as endemias) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal pessoal efetivo (odontólogo PSF) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2017 | 6640.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal pessoal efetivo (fisioterapeuta, nutricionista e educar físico) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2017 | 310.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2017 | 42352.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2017 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2017 | 21924.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2017 | 9247.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2017 | 1115.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2017 | 10322.03 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2017 | 4655.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas com Day Use para o grupo de serviços de convivênia e fortalecimento de vinculos do Município de Montadas, nos dias 27 e 28 de Julho, com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos (133 pessoas), pacote incluso com alimentação e recreação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2017 | 2862.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (psicóloga e assistente social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2017 | 3619.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/07/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (assistente social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal eletivo (conselheiros tutelares) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (conselheiros tutelares) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/07/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta 40.726-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2017 | 1764.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2017 | 141139.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos proventos de aposentadoria do pessoal lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2017 | 4937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2017 | 1327.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2017 | 279.13 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2017 | 43159.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocoorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2017 | 9494.99 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte do Servidor, de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta n. 42.028-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002910 | 31/07/2017 | 12138.69 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamwnto proveniente do fornecimento de combustíveis (gasolina) para os veículos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencnetes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002911 | 31/07/2017 | 13386.25 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamwnto proveniente do fornecimento de combustíveis (gasolina) para os veículos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencnetes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002912 | 31/07/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2017 | 61.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamwnto proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED elerônico na conta 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2017 | 496.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamwnto proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED elerônico na conta 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2017 | 70.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2017 | 205.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, referente a 4a. parcela do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2017 | 2238.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, referente a 5a. parcela do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2017 | 131.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2017 | 101.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mës de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2017 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2017 | 94.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistëncia Social de Montadas, referente ao mës de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2017 | 111.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar de Montadas, referente ao mës de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2017 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do imóvel onde se encontra a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002933 | 02/08/2017 | 5747.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2017 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do imóvel onde se encontra o alojamento da Polícia Militar da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2017 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do imóvel onde se encontra o alojamento da Polícia Militar da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta n. 5.963-3 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2017 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços hospitalares prestados no procedimento cirurgico de urgência no Paciente Victor Gabriel da Silva Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2017 | 148.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúide de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/08/2017 | 102.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2017 | 170.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2017 | 119.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/08/2017 | 197.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2017 | 161.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público da antiga Defensoria Pública da Cidade de Montadas, referente ao mY6es de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2017 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Lavanderia Pública da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2017 | 122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica da Sagrada Família, localizada no Sítio Manguape deste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da cisterna comunitária da Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2017 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da Igreja Matriz, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2017 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade Montadas, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2017 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do chafariz da Rua Bernado Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2017 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência pública localizada na Rua Ináciuo fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/08/2017 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do pédio público localizado na Rua Antonio Veríssimo de Souza, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referentre ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2017 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2017 | 235.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2017 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do mortor-bomba do poço artesiano lozalizado no Sítio Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2017 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a gestão descentralizada do Bolsa Família da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2017 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2017 | 200.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da Inscrição no III FOGESPREV, para capacitação técnica de pessoal para elaboração do Plano de Ação solicitado pelo TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2017 | 1478.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Miunicipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares, deste município, referente a 2ª (segunda) parcela. Banco do Brasil, AG: 2469-4, C/C: 12516-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2017 | 937.00 | 00095287221487 | CÍCERA LUIZ DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, substituindo o funcionário José Wilson Carvalho Franklin no gozo de suas férias, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2017 | 909.09 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diárias na cidade de Fortaleza-CE, para participar do 16o. Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/08/2017 | 1038.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesporitvo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referentre ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/08/2017 | 227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Ruia João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/08/2017 | 378.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Vérissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/08/2017 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/08/2017 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/08/2017 | 306.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/08/2017 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2017 | 98.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga escola José Paulino de Maria, localizado no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2017 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/08/2017 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2017 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/08/2017 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/08/2017 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson David, localizada nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/08/2017 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Caixa D'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2017 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do antigo posto de saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2017 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde Ancora do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2017 | 805.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Ara;újo Souza e Sevretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2017 | 1167.68 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao período de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2017 | 80.00 | 00060224789449 | Pascoal Canuto de Araújo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2017 | 426.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2017 | 63.63 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Julho de 2017, para participar da Audiência Pública com a comissão mista do Congresso Nacional sobre alterações na MP 778/2017, promovido pela FAMUP com a poio da CNM, realizado na Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL do TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2017 | 63.64 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de Julho de 2017, para participar do treinamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre a nova forma de envio de dados através do SAGRES Diário, que terá início a partir do mês de Agosto de 2017, realizado na Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL do TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das Informações da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referete ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Feveiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2017 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2017 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2017 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informaçõesa da DCTF da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2017 | 3950.00 | 00007356483440 | JOSE EVANDRO BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/DUCATO MINIBUS, Placa: EJL1643/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003014 | 09/08/2017 | 5598.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamentoprove niente do fornecimento de medicamentos diversos para as Fármacias das Unidades Básicas de Saúde da Família, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de: 18 a 21, 24 a 28, 31 de julho, 01 a 04, 07 a 10 de agosto de 2017, totalizando 15 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nas Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de: 18 a 21, 24 a 28, 31 de julho de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nas Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de: 18 a 21, 24 a 28, 31 de julho, 01 a 04, 07 a 10 de agosto de 2017, totalizando 15 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês deJulho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2017 | 937.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Unidade Basica de Saúde, Paulo de Souza, localizada nesta cidade, referente ao de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, substituindo a Funcionária Rosilda Costa Diniz , que encontra-se afastada por motivo de Licença Maternidade,na Unidade Basica de Saúde, Paulo de Souza,nesta cidade referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos,no Centro de Assistência Psicosocial-CAPS, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados como vigia nos turno da manhã e tarde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2017 | 1216.80 | 00010618755470 | Gleyson Gueigue Soares de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2017 | 937.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Provinienete de seus serviços prestados como Tecnico de Enfermagem no Centro de Assistência Psicosocial_CAPS, nesta cidade referente ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos serviços como Agente de Combate as Edemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, vazendo as visitaçãoes nas residência do municipio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2017 | 687.13 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proviniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Unidade Basica de SAúde Paulo de SOuza, localizada nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2017 | 10861.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2017 | 351.25 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.405 (um mil, quatrocentos e cinco) pães para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2017 | 1202.58 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, durante o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2017 | 1340.35 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2017 | 536.14 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Ciências, lotada na Secretária Municpal de Educação, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Durante o de 17 a 31 de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus serviços prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educação, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2017 | 536.14 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2017 | 912.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento provenientre do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13kg, para as Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2017 | 214.46 | 00005084558479 | DAVID HELLMITON GOMES DE VASCONCELOS | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa, Lotado na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo o funcionária Maria Monica da SilvaMaciel, que encontra-se de Licença Prêmio. Durante o período de 26 a 31 de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2017 | 965.05 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2017 | 1108.02 | 00034047683884 | ELISNIA KELLY GRANGEIRO CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2017 | 250.20 | 00010445012439 | LAIS OLIMPIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Educação Fisica, lotada na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, durante o período de 25 a 31 de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2017 | 893.57 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mes Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2017 | 1179.51 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2017 | 1286.74 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2017 | 249.87 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados, como merendeira, na escola Irineu José de Maria, localizada no Sítio Campos, neste Município, substituindo a funcionária Maria Vania da Silva, que encontar-se de atestado durante o período de 17 à 24 de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2017 | 937.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na E.M.E.F. Erasmo de Araujo de Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, substituindo o funcionário Airton José de Maria, que encontra-se de Licença Prêmio, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de Julho 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/08/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2017 | 7436.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - programa de Formação do Patrimônio do ServidorPúblico, referente a 1a. parcela da conta do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2017 | 4620.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos juros pelo atraso no pagamento das contribuições previdenciárias dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2017 | 4106.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do parcelamento previdenciário simplificado da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a Receita Federal do Brasil, no. 620174943, referente a 48a. (quadragéssima oitava) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2017 | 2044.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taruifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Juljho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2017 | 7378.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2017 | 2268.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2017 | 70.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o conserto através de solda nos veículos: caminhão de placa JOZ 6979 e caminhão de placa OGE 0347, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2017 | 937.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, fazendo a limpeza das ruas, desta cidade, referente ao período de: 18 a 21, 24 a 28, e 31 de julho de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003053 | 10/08/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente aomês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, localizados nas Ruas João Veríssimo de Souza nº 21 e Inácio Porto nº 54, nesta cidade, referente ao mêsde Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2017 | 3388.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2017 | 742.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2017 | 560.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como serralheiro, fazendo o conserto através de solda das traves do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2017 | 850.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente aos dias: 18 a 21, 24, 26 a 28, 31 de julho, 01 a 04, 07 a 10 de agosto de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2017 | 937.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Proviniente de seus serviços prestados como Vigia no Modulo Eportivo Álvaro Gaudêncio Filho, substituindo o funcionário Savio Ronaldo Alves farias que encontra-se de ferias, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012016786418 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Coordenador da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2017 | 937.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus serviços prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, Ó VERISSÃO, localizado na Rua João Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2017 | 2401.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2017 | 314.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.256(um mil, duzentos e cinquenta e seis) pães para as equipes do programa de Serviços de Fortalecimento de Vinculos e Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2017 | 513.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) botijões de gás GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2017 | 171.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) botijões de gás GLP de 13kg, para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus serviços prestados como Assistente Social no Centro de Assistência Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2017 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2017 | 4036.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/08/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2017 | 454.55 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 2,5 (duas e meia) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2017, para participar do 1o. Encontro de Administradores Tributários da Paraíba - EAT, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2017 | 292.90 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medalhas e trófeus para premiação das equipes vencedoras da Copa da DB 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2017 | 937.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/08/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como vigia diurno na Garagem Municipal, referente aos dias: 19 a 23, 26 a 30 de junho de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2017 | 454.55 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 2,5 (duas e meia) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2017, para participar do 1o. Encontro de Administradores Tributários da Paraíba - EAT, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003176 | 11/08/2017 | 6240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000R20 PIRELLI e 02 (dois) pneus 275/80R22,5 PIRELLI, para o veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2017 | 841.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante planejamento escolar e formação dos professores da rede de ensino deste município, realizado no dia 15 de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2017 | 475.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, durante capacitação do SOMA, realizado no dia 21 de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2017 | 405.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches, para equipe das secretarias da rede de ensino, deste município, durante reuniões realizadas nos dias 24 de julho, 01 e 08 de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2017 | 450.00 | 00046805672449 | JARBAS PORTO DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo a manutenção nos dois fechos de molas traseiros do veículos ônibus de placa OEY 6997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003177 | 11/08/2017 | 936.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 174/70R13 DUNLOP, para o veículo Fiat/Palio de placa QFT 6318, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licença e diereito de uso do software : Sistema de laboratório, utilizado pelo Laboratório de Análises Clínicas de Montadas, referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2017 | 2000.00 | 05589836000197 | OSTEON - Cl¡nica de Reumatologia e Ortopedia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de procedimento cirurgico ortopédico no paciente JOsé Francisco da Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Médico Especialista na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Proveniente dos serviços prestados fazendo viagens para a Secretaria de Saúde, deste município, no veículo Corsa de placa KLN 6848/PB, transportando pacientes para realização de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de julhode 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Proveniente dos serviços prestados fazendo viagens para a Secretaria de Saúde, deste município, no veículo Palio de placa MMY 2662/PB, transportando pacientes para realização de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/08/2017 | 300.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo manutenção motor do Uno de placa OGE3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2017 | 700.00 | 00004061548484 | LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção e pintura no monobloco e para-lama do Fiat Uno de placa OGE3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2017 | 396.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (bolos, pães, sanduíches e refrigerantes), durante reunião com ACS e gestantes nas unidades de saúde, deste município, realizadas nos dias 14 e 18 de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de julho a 08 de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no complemento do exame de cateterismo cardiáco da Paciente Severina Brito de Farias, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/08/2017 | 1233.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reciclagem de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/08/2017 | 1215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (cinco) cartuchos de tinta para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/08/2017 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proeveniente dos serviços prestados, como Enfermeria, lotada na Secretária Municipal de Saúde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisicosocial, localizado nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00001435318404 | ANA KAROLINY DA SILVA CAROLINO | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/08/2017 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos serviços prestados como facilitador nos sistema de informação em saúde da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/08/2017 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos serviços prestados como facilitador nos sistema de informação em saúde da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/08/2017 | 1481.53 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006768207431 | ROMILDO DA SILVA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como vigia da E.M.E.I.F Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/08/2017 | 1422.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fornecuimento de 08(oito) cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/08/2017 | 2636.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/08/2017 | 2624.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fornecimento de produitos diversos (estabilizador, cabo USB, Pen-drive, carregador de pilhas, mouse, teclado e impressora) para Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003221 | 14/08/2017 | 5975.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventica e corretiva do veículo Micro-ônibus escolar de placa NPV 618, sedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/08/2017 | 937.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Sercetária Municipa de Educação, na E.M.E.F Genuido de Brito da Silva, localizada nesta cidade, substituindo a Funcionária Lucicleide Melo Gonçalves, que encontra-sede Licença para tramento de saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003232 | 14/08/2017 | 6860.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003233 | 14/08/2017 | 5730.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-Ônibus escolar de placa OGC 5329, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/08/2017 | 924.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) refis de tinta para bulk da impressora do Gabinete do Prefeito do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0003224 | 14/08/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003214 | 14/08/2017 | 63768.47 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução da 4a. (quarta) medição dos servi;ços de terraplanagem e pavimentação de diversas ruas do Município de Montadas-PB, contrato de Repasse OGU CT 1023212-23/2015, Convênio Ministério das Cidades e Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/08/2017 | 350.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente ao período de: 03 a 07, 10 e 11 de julho de 2017, totalizando 07 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/08/2017 | 640.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) vassourões robusto e 02 (dois) Cesto p/gari, para o setor de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/08/2017 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao dias: 01, 08, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 28 a 30 de julho de 2017, totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/08/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 19 de julho de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/08/2017 | 329.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento de um auxílio financeiro para aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária da cidade de Campina Grande para o Rio de Janeiro, porse tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/08/2017 | 340.00 | 00009823821461 | JOAO PAULO BARROS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 2a. (segunda) parcela do Curso de Escolta Armada realizado pela Shot Advanced em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/08/2017 | 61.89 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/08/2017 | 60.84 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/08/2017 | 560.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e conserto geral de um cabeçote do motor para o veículo Palio Fire de placa OGE 3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2017 | 234.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39(trinta e nove) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exame de ressonância magnética da coluna no paciente José Bonifácio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2017 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/08/2017 | 1600.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa e equipe do CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/08/2017 | 170.36 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 de amio, 14 de junho, 01 e 09 de Julho a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas. transportando pessoas da cifade de Montadas | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2017 | 170.36 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12, 14, 20 e 25 de julho de 2017, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2017 | 212.95 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diárias nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 26 de Junho, 03, 10, 13 e 18 de Julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2017 | 383.31 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 09 (nove) diárias na cidade de João Pessoa-PB , nos dias 06, 12, 23, 30 de junho, 01, 04, 12, 17 e 30 de Julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2017 | 212.95 | 00001586365460 | JUDECI FERREIRA JORGE | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diárias nas cidades de João Pesssoa-PB, Natal-RN e Receife-PE, nos dias 20 de Maio, 03, 11, 15, 27 de Julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2017 | 170.36 | 00004993828462 | KLEBER SILVA FARIAS | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diárias na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 08, 12, 24 de Junho e 10 de Julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2017 | 255.54 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 06 (seis) diárias nas cidades de JOão Pessoa-PB e Recife-PE nos dias 22 de maio, 05, 13, 19 de junho e 03 e 17 de julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2017 | 127.77 | 00000867599499 | MAX MACEDO RIBEIRO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias nas cidades de Jardim do Seridó-RN, João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 01 e 23 de junho, e 31 de julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2017 | 127.77 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 de Abril, 25 e 31 de maio de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2017 | 255.54 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 06 (seis) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 de março, 09 e 11 de maio, 10 de junho, 12 e 22 de julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2017 | 42.59 | 00008806749463 | THYAGO CLAYTON GONÇALVES ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Monteiro-PB, no dia 11 de junho de 2017, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/08/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2017 | 36.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2017 | 1560.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de vidraceiro na confeção de 13 (treze) quadros do representante do executivo municipal, para serem colocadosem diversas reparticões do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na Conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2017 | 50.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/08/2017 | 42.59 | 00034939822400 | ADBEZES GOMES DA PAZ | Para ocorrer ao pagameto proveniente de uma (uma) diária na cidade de Açu - RN, com pessoas do Mujicípio de Montadas, no dia 15 de Jukho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/08/2017 | 42.59 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB , no dia 09 de junho de 2017, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2017 | 42.59 | 00098072935453 | JOÃO CARVALHO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de Junho de 2017, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2017 | 127.77 | 00057008078404 | VALDEREY ALMEIDA DE MELO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diárias nas cidades de João Pessoa-PB e Marcação-PB, nos dias 12 e 21 de junho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2017 | 170.36 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Para ocporrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias nas cidades de João Pessoa-PB e Cabedelo-PB, nos dias 02, 07, 09 de junho e 19 de Julho de 2017, a servi;ço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2017 | 120.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Assistência Social, Copselho Tutelar, CRAS e gestão do Bolsa Família de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003251 | 16/08/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2017 | 12.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/08/2017 | 96.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para as equipes amadores de futebol de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2017 | 114.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Garagem Municipal, Destacamento de Polícia e sala dos garis do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2017 | 9165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/08/2017 | 2000.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para os policiais militares e civis do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/08/2017 | 1811.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (jantares), para os policiais militares e civis do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2017 | 1680.15 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para o programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2017 | 4143.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para o programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2017 | 63.64 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de Julho de 2017, para participar da Oficina Preparatória para Aplicação da Avaliação SOMA, no Centro de Formação de Professores em Mangabeira e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2017 | 61.65 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de Julho de 2017, para participar do Encontro Firmativo da Rede de Planos de Carreira e Remuneração - PCR Paraíba, no centro de Formação de Professores em Mangabeira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2017 | 90.90 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniete de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2017, para participar do lançamento do Portal e do Programa de Desenvolvimento Profissional do SOMA - PActo pela Aprendizagem na Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2017 | 63.64 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniete de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2017, para participar do lançamento do Portal e do Programa de Desenvolvimento Profissional do SOMA - PActo pela Aprendizagem na Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2017 | 63.64 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) di;ária na cidade de Guarabira-PB, no dia 11 de Agoto de 2017, para participar do III FOGESPREV - para captação técnica de pessoal para elaboração do Plano de Ação solicitado pelo TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2017 | 1830.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) armário alto, 01 (um) armário baixo, 03 (três) cadeiras secretária, 01 (uma) lixeira recouro, 01 (uma) mesa com gavetas e 01 (uma) mesa incoflex azul, para o CAPS - Centro de Atenção Psico-Social de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2017 | 575.69 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - Queiroz, Ara£jo & Cia. | Para ocorrer ao pagamnto proveniente do fornecimento de produtps diversos para o CAPS - Centro de Atendimento Psico-Social de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/08/2017 | 47.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 2a. parcela do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/08/2017 | 600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Revista e Comunicação Geral, no período de 25/06 a 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003292 | 18/08/2017 | 7219.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.366,90L (dois mil, trezentos e sessenta e seis vírgula noventa litros) de combustível (óleo diesel) para os veícullos ônibus e mrico-ônibus lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003293 | 18/08/2017 | 6986.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.290,61L (dois mil, duzentos e noventa vírgula sessenta e um litros) de combustível (óleo diesel) para os veícullos ônibus e mrico-ônibus lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003294 | 18/08/2017 | 7758.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.445,58L (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco vírgula cinquenta e oito litros) de combustível (óleo diesel) para os veícullos ônibus e mrico-ônibus lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003286 | 18/08/2017 | 5017.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.645L (um mil, seiecentos e quarenta e cinco litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003287 | 18/08/2017 | 5216.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.605,09L (um mil, seiecentos e cinco vírgula zero nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003289 | 18/08/2017 | 4992.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.637L (um mil, seiscentos e trinta e sete litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máuinas lotados na secretaria de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/08/2017 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer aop pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer aop pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2017 | 22.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer aop pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre remessasde crédito na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003303 | 22/08/2017 | 3337.10 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças doiversas para manutenção do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003308 | 22/08/2017 | 1636.91 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na correçãio de vazamento do motor com substituição de peças e revisão da parte elétrica do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/08/2017 | 150.00 | 18479670000106 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA 10596107447 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico elétrico na manutenção preventiva e corretiva, no Veículo Ambulância de placa OEX 2664, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/08/2017 | 410.00 | 07055340000169 | CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consulta médica, exame de espirometria e teste alérgico do paciente Gabriel Lima de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003304 | 22/08/2017 | 886.07 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio Way de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003305 | 22/08/2017 | 944.42 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio Way de placa QFT6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa~ude, pertencente a Prefeitura Municipal del de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003306 | 22/08/2017 | 1306.15 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e substituição de peças dos freios, motor, parte elétrica e ingnição, alinhamento e balanceamento do veículo Palio Way de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003307 | 22/08/2017 | 1621.88 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e substituição de peças da suspensão, rodas, freios, motor, parte elétrica e ingnição, alinhamento e balanceamento do veículo Palio Way de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/08/2017 | 2141.50 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel durante festa junina, realizada nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, referente a 1ª (primeira) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/08/2017 | 750.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados no forró pé de serra (Forró dos Cara), durante comemoração recordando o São João em via publica na Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, realizada no dia 08 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/08/2017 | 385.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) dentes, 05 (pinos) e 05 (cinco) fixador de pino para a máquina retoescavadeira 416, pertencente a Prefeuitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2017 | 88.25 | 00004369307490 | FRANCINETE DANTAS GOUVEIA PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2017 | 350.00 | 00093100531434 | Maria das Graças Vieira de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2017 | 100.00 | 00004841725490 | MARIA DE LURDES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/08/2017 | 150.00 | 00022694279805 | JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2017 | 100.00 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação da 2/5 (segunda) parcela da compra de um çoulus de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2017 | 220.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para compra de produtos alimentícios durante o tratamento de hemodiálise na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/08/2017 | 150.00 | 00001456031643 | JUCILENE DE OLIVEIRA SILVA AUGUSTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/08/2017 | 160.00 | 00001695141458 | JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela do Curso de Extensão em Pedagogia, realizado na Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, por se tratar estudante carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/08/2017 | 200.00 | 00032932155806 | MONICA FÉLIX ARAÚJO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para compra de complementos alimetnares para seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/08/2017 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/08/2017 | 250.00 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/08/2017 | 100.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuílio financeiro para compra de produtos alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/08/2017 | 42.59 | 00003134591421 | JAELSON DOS SANTOS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de Julho de 2017, para acompanhar estudo de caso da adolescente Daiane de França da Silva, beneficiada com o Programa Gira Mundo, resolvendo a documentação necessária para viagem ao país de Portugal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/08/2017 | 42.59 | 00001602944440 | LEOSILDO DA SILVA GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de Julho de 2017, para acompanhar estudo de caso da adolescente Daiane de França da Silva, beneficiada com o Programa Gira Mundo, resolvendo a documentação necessária para viagem ao país de Portugal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/08/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de Julho de 2017, para acompanhar estudo de caso da adolescente Daiane de França da Silva, beneficiada com o Programa Gira Mundo, resolvendo a documentação necessária para viagem ao país de Portugal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/08/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Pol;itica da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/08/2017 | 42.59 | 00001602944440 | LEOSILDO DA SILVA GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Junho de 2017, para participar do Seminário Estadual sobre Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Pol;itica da Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/08/2017 | 200.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/08/2017 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/08/2017 | 66.17 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/08/2017 | 90.00 | 00067442714404 | Maria do Socorro Cruz Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 3/6 (terceira) parcela pela compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/08/2017 | 200.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/08/2017 | 43.12 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/08/2017 | 200.00 | 00000756417473 | Maria das Graças Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/08/2017 | 31.84 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia el;etrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/08/2017 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 1/6 (primeira) parcela da aquisição de 02 (dois) óculos de grau pra si mesma e pra sua filha, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/08/2017 | 102.17 | 00002218546493 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação deconta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/08/2017 | 57.32 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaç!ão dd comnta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/08/2017 | 64.05 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarivas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/08/2017 | 1502.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de Julho de 2017, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/08/2017 | 107.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/08/2017 | 1127.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pntura do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003348 | 24/08/2017 | 6339.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/08/2017 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Secretaria de Assistência Social e locução durante os eventos realizados por esta secretaria, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/08/2017 | 92.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2017 | 111.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/08/2017 | 780.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 13 (treze) carradas de água do meu Sítio, para abastecimento da população, deste município, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/08/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/08/2017 | 2462.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/08/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistênci Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/08/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/08/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/08/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/08/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Siocial de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/08/2017 | 937.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/08/2017 | 937.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assistênvcia Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/08/2017 | 937.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/08/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro paara quitação de aluguel em atraso do Sr. Jurací Luiz de Maria, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/08/2017 | 558.85 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/08/2017 | 109.80 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro paara quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/08/2017 | 58.48 | 00004743017459 | Maria do Socorro Caetano Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro psra quitação de contas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme ldi muncipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/08/2017 | 600.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exame de Tenato praxia em sua filha menor Paola Barros Damásio, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme ldi muncipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/08/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagajmento proveniente de 01 (uma) di;ária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de Agosto de 2017, para acompanhar a adolescente Dayane de França da Silva junto a Polícia Federal durante processo de emissão de passaporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/08/2017 | 90.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 6a. (sexta) parcela pela auisição de um óculos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme ldi muncipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2017 | 42.59 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagajmento proveniente de 01 (uma) di;ária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de Agosto de 2017, para acompanhar a adolescente Dayane de França da Silva junto a Polícia Federal durante processo de emissão de passaporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/08/2017 | 9.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPMn. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do PSB FNAS n. 840.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2017 | 87.40 | 00008527395401 | LUIZ CARLOS SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2017 | 50.00 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico Intelbras c/chave, para o Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2017 | 42.59 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Santta Rita-PB, no dia 08 de agosto de 2017, para junto ao Conselho Tutelar daquele Município, encaminhar relatório das crianças Ryan dos Santos Silva, Rikely Barbosa dos Santos e Pedro Licas Barbosa dos Santos que outrora residiam no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2017 | 42.59 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Santta Rita-PB, no dia 08 de agosto de 2017, para junto ao Conselho Tutelar daquele Município, encaminhar relatório das crianças Ryan dos Santos Silva, Rikely Barbosa dos Santos e Pedro Licas Barbosa dos Santos que outrora residiam no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2017 | 167.01 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de eneergia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2017 | 1630.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados ministrando o Curso de Confecção de Bijouterias para 25 (vinte e cinco) jovens ayendido pelo Bolsda Família e serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2017 | 5622.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares do Município de Montadas, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de conselheiros tutelares do Município de Montadas, lotados na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2017 | 3931.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2017 | 6137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2017 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003374 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio para servir de depósito de móveis , máquinas, utensílios e equipamentos da administração públucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês julho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2017 | 42226.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2017 | 9061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2017 | 999.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, REsprte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Tursimo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2017 | 4937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2017 | 1584.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos serviços técnicos de acessoria Atuarial e Previdência na Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial anual 2017, conforme contrato 0041/2017, parcela 01/05. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2017 | 146655.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos proventos de aposentadoria de pessoal lotado na Previdêncoa Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das pensões de pessoal lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2017 | 68.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2017 | 6937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2017 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal eletivo (vice-Prefeito) lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2017 | 10337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2017 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos venci,entos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/08/2017 | 6512.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado naSecretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2017 | 9400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2017 | 20582.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2017 | 8884.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2017 | 152994.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2017 | 53637.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% Fundeb), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2017 | 4421.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2017 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2017 | 21550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2017 | 17677.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2017 | 4715.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2017 | 39675.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2017 | 372.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2017 | 17000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2017 | 5118.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2017 | 11780.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médicos e psiquiatra) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogo PSF) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogo protético) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (odontólogos) lotado na Sectetaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (fonoaudiologo e fisioterapeuta) lotado na Sectetaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2017 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médicos PSF) lotados na Secretarua Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (técnico de laboratório) lotado na Secretarua Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2017 | 1037.32 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2017 | 9971.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2017 | 8715.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003464 | 30/08/2017 | 6272.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.575,28L (Um mil, quinhentos e setenta e cinco vírgula vinte e oito litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003465 | 30/08/2017 | 6031.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.516,34L (Um mil, quinhentos e dezesseis vírgula trinta e quatro litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003466 | 30/08/2017 | 6596.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.655,76L (Um mil, seiscentos e cinquenta e cinco vírgula setenta e seis litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003467 | 30/08/2017 | 6680.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.692,16L (Um mil, seiscentos e noventa e dois vírgula dezesseis litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2017 | 11663.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas,(40% Fundeb), referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2017 | 33492.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, (60% magistério), referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2017 | 1432.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveiente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003461 | 30/08/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003469 | 30/08/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esorte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2017 | 9232.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2017 | 1744.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2017 | 1348.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (açúcar, arroz, leite, macarrão, bisoito e feijão) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2017 | 1242.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (açúcar, arroz, leite, macarrão, bisoito e feijão) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2017 | 1025.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (açúcar, arroz, leite, macarrão, bisoito e feijão) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2017 | 387.70 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos (pastilha sanitária, desinfetante, detergente, cloro, sabão, etc) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2017 | 502.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos (pastilha sanitária, desinfetantes, sabão em pó, água sanitária, álcool, limpa vidros, vassouras, etc) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2017 | 553.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos (pastilha sanitária, desinfetantes, sabão em pó, água sanitária, álcool, limpa vidros, vassouras, etc) para atender aos grupos do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos (idosos, grávidas, jovnes e crianças) e grupos do CRAS - Centro de Referênciada Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2017 | 270.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) pastas em Lona 600 com impressão digital e 05 (cinco) mochilas reforçada em lona 600 com impressão em alta definição para as visitadoras e coordenadores do Programa Criança Feliz do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2017 | 780.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) necesserie mod. chuteira em lona 6600 com impreszão em alta definição e 90 (noventa) sacolão em lona 600 com impressão em alta definição para os grupos do serviço de convvivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2017 | 53.73 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçãod e conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2017 | 212.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Curso de Extensão em Pedagogia, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2017 | 120.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamentoproveniente de tarifas bançarias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta da Gestão Descentralizada do Bolsa Família n. 40.720-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre ea emissão de DOC/TED eletrônico da conta 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta n. 42.028-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01 a04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, e 28 de agosto de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2017 | 693.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre os créditos em contas de funconários da Prefeitura Municipal de Montadas na conta da Previdencia Municiapl n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da comta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2017 | 278.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta FOPAG n. 30774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2017 | 1812.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. (terceira) parcela do mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2017 | 500.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônuico e crédito em conta de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, efetuados pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2017 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita ICMS Federal L.C. 87,96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (prefeito) lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003480 | 31/08/2017 | 5916.50 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de materiais de expediente diversos para Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003491 | 31/08/2017 | 11000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel report A4, almofada p/carimbo, apagador p/quadro, apontador plastico, arquivo morto, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003492 | 31/08/2017 | 4320.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel report A4, pasta ofício, pasta polionda, pasta suspensa, perfurador de papel, marcador p/quadro, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da redeMunicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003493 | 31/08/2017 | 6118.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (clips, binder, cola branca, cola de isopor, cola instantanea, cola quente, envelope, estilete) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal deEnsino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003494 | 31/08/2017 | 6500.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel crepom váras cores, papel A4, fita adesiva, fita crepe, papel report colorido e pasta AZ) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003474 | 31/08/2017 | 465.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para serem distribuídos gratuitamente com a população carente do Município de Montadas, atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Famúlia deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003475 | 31/08/2017 | 9996.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontológicos diversos para os consultórios das Unidades B;asica de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003476 | 31/08/2017 | 6796.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2017 | 121.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2017 | 1508.45 | 08882558000150 | AJALES ATACADO - ARINALDO DOS SANTOS JAÇES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (tintas, lavatório e coluna, bacia sanitária c/caixa acoplada, portas, tubos, joelhos, massa corrida, fechaduras, etc) para manutenção e reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003507 | 01/09/2017 | 6919.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2017 | 95.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2017 | 148.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2017 | 1718.81 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola, batata inglesa, cenoura, chuchu, coentro, banana, couve, limão, melancia, mamão, pimentão, tomate e alho) para Merenda Escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2017 | 2311.96 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cebola, batata inglesa, cenoura, chuchu, coentro, banana, couve, limão, melancia, mamão, pimentão, tomate e alho) para Merenda Escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003496 | 01/09/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2017 | 111.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n.3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2017 | 192.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 33811-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2017 | 521.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2017 | 249.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos s(sabão em barra, álcool, limpador de casa, detergente, papel toalha, purificador de ar, desinfetante e vassoura de nylon) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003513 | 04/09/2017 | 5824.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/09/2017 | 1596.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consultoria atuarial na elaboração dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a 1a. parcela do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/09/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/09/2017 | 600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Revista, referente ao período de 25 de Julho a 25 de agosotyo de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003508 | 04/09/2017 | 6946.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/09/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/09/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licença de uso do software proLaboratório de Análisesclínicas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde Ancora localizado no Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/09/2017 | 990.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de araújo Souza e Secrtetaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/09/2017 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo Posto de Sa;úde do Sítiop Sabiá neste Município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/09/2017 | 211.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/09/2017 | 415.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gesseiro, fazendo a reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/09/2017 | 983.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Licenciamento Anual, taxa de Bombeiros, Seguro Obrigatório e multas exercício 2017 do veículo Renault Clio de placa QFR 4367, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/09/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrerao pagamento proveniente da renovação do Licenciamento Anual, Taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Fiat Uno de placa OGE 3426, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/09/2017 | 1491.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas e parcela dos serviços de extensão de rede elétrica no Conjunto Vitória nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/09/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba da caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/09/2017 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudência Filho, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2017 | 330.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/09/2017 | 505.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2017 | 300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/09/2017 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/09/2017 | 111.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/09/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/09/2017 | 107.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/09/2017 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua JOsé Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/09/2017 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2017 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa do Açude neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2017 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2017 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/09/2017 | 1413.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo "Antonio Veríssimo de Souza"- "O VERISSÃO" nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2017 | 95.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson David Santos, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renovação da Licença Anual, taxa de Bombeiro e Seguro Obrigatório exercóicio 2017, do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório exercício 2017 do veículo Ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/09/2017 | 257.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2017 | 149.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga defensoria pública da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2017 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do préduio da antiga lavanderia pública da cidade de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2017 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa Paroquial da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2017 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2017 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da resid^ncia popular pública localizada na Rua Inácio Fernandes da Silva, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2017 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo alojamento do Destacamento da Polícia Militar de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/09/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do depósito municipal localizado na Ruia João Veríssimo de Souza, nrsta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/09/2017 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2017 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/09/2017 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja da Sagrada Família localizada no Sítio Manguape neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/09/2017 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do poço artesiano do Sítio Montadas neste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/09/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da cisterna comunitária localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/09/2017 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do chafariz localizado na Rua Bernardo Pedro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/09/2017 | 142.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/09/2017 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam o Bolsa Família e gestão de vinculos de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/09/2017 | 250.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23m (vinte e três metros) de Lona Bahia 170 para confecção de utensílios para Secretaria Municipal de Assistência Sociald e Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003561 | 06/09/2017 | 8067.23 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (achocolatado, arroz, feijão, biscoito, farinha, macarrão, etc) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003562 | 06/09/2017 | 7932.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (achocolatado, arroz, feijão, biscoito, farinha, macarrão, etc) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/09/2017 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestação de serviços técnico especializado para consultoria em processos licitatórios e digitalização dos processos, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/09/2017 | 187.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) galões de tinta Coralit secagem rápida para os serviços de manutenção e conservação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/09/2017 | 7594.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/09/2017 | 18169.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/09/2017 | 2557.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/09/2017 | 7378.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/09/2017 | 4185.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio Público, referente a 1a. parcela do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/09/2017 | 4548.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos juros pelo atraso no pagamento das contribuições previdenciárias dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/09/2017 | 4128.45 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 49a. (quadrágéssima nona) parcela do parcelamento n. 620174943, firmado com a Receita Federal do Brasil, referente a dívida de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/09/2017 | 2044.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003564 | 08/09/2017 | 7128.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (reatores, lâmpadas, cabo f;exível, cabo multiplex, luminárias, relés, base p/relés, bráco p/luminária e e fita de alta fusão) para manutenção e consertos na Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/09/2017 | 3388.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/09/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/09/2017 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das contribuições previdenciárias Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/09/2017 | 1500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/09/2017 | 798.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer aop pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Assistência Social para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DIC/TED eletrônico da conta do FPM n, 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/09/2017 | 47.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do Salário-Educação conta n. 13.060-5 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2017 | 6292.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) coleção de livros de Pedagogia Infantil, 01 (uma) coleção de Livros de Pedagogia Fundamental I, 01 (uma) coleção de livros de Pedagogia Fundamental II e 01 (uma) coleção de livros EducaçãoFísica e 04 (quatro) bookplay, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2017 | 570.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer aop pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/09/2017 | 1330.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção de 09 (nove) extintores AP10L, 02 (dois) extintores PQS06Kg, 09 (nove) extintores PQS08Kg e 03 (três) extintores CO206kg, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2017 | 1260.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) extintores AP10L, 02 (douas) placas fotoluminosas p/extintor e 09 (nove) extintores PQS06Kg, para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2017 | 620.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção de 03 (três) extintores Ap 10L, 06 (seis) extintores PQS08Kg e 01 (um) extintor CO2 06Kg, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/09/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licença de uso do Software do Sistema de Laboratório para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de agosto a 08 de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003599 | 12/09/2017 | 1449.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) tambores de freio para o veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003600 | 12/09/2017 | 1239.88 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003601 | 12/09/2017 | 1016.40 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003602 | 12/09/2017 | 1076.64 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003603 | 12/09/2017 | 5435.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa NQC 1892, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003604 | 12/09/2017 | 5605.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003605 | 12/09/2017 | 5215.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa OGB 0329, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/09/2017 | 126.85 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de ATA do Conselho Escolar da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2017 | 1750.00 | 28577086000139 | EDILANIA TITO COSTA 04740168464 | Proveniente dos serviços prestados como Costureira na confecção de 115 (cento e quinze) roupas personalizadas para o desfile cívico para os alunos da E.M.E.I Helana José Porto, referente a 1ª (primeira) parcela. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/09/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/09/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/09/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2017 | 285.94 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2017 | 536.14 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Ciências, lotada na Secretária Municpal de Educação, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2017 | 982.92 | 00005084558479 | DAVID HELLMITON GOMES DE VASCONCELOS | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa, Lotado na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo o funcionária Maria Monica da SilvaMaciel, que encontra-se de Licença Prêmio. Referente ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/09/2017 | 938.25 | 00004008683429 | JOABSON FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/09/2017 | 1170.57 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/09/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00010445012439 | LAIS OLIMPIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Educação Fisica, lotada na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, durante o mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/09/2017 | 893.57 | 00005792181470 | LUCIA APARECIDA ALBUQUERQUE CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Portugues, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agostode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mes Agostode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/09/2017 | 1286.74 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/09/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/09/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Agostode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/09/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/09/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/09/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de Agosto 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/09/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Sercetária Municipa de Educação, na E.M.E.F Genuido de Brito da Silva, localizada nesta cidade, substituindo a Funcionária Lucicleide Melo Gonçalves, que encontra-sede Licença para tramento de saúde, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/09/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/09/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/09/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/09/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/09/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/09/2017 | 468.50 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/09/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/09/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/09/2017 | 1233.12 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus serviços prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educação, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/09/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2017 | 0.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2017 | 10604.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003610 | 12/09/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente aomês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/09/2017 | 1122.36 | 04917296000241 | AVIL TXTIL LTDA | ara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformeo grupo de Idosos atendidos pela Secretaria Municipal de Asisstência Social, para apresentação durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/09/2017 | 26.94 | 04917296000241 | AVIL TXTIL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do modal rodoviário de carga pelo fornecimento de mercadorias para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/09/2017 | 415.00 | 12579801000132 | REGIONAL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de ropuas para o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/09/2017 | 2515.25 | 12957660000144 | BAZAR DA SULANCA ACESSÓRIOS E AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para Banda Marcial para o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/09/2017 | 313.00 | 15263653000130 | KOFF TECIDOS - JOSÉ FRANCISCO FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, para apresentações durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/09/2017 | 902.50 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, para apresentações durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/09/2017 | 1450.00 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para as escolas Municipais para apresentações durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário da cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/09/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/09/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/09/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/09/2017 | 1072.28 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/09/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003683 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003684 | 14/09/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DIC/TED eletrônico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/09/2017 | 1400.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de água do meu Sítio, para abastecimento da população, deste município, cada carrada ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003691 | 15/09/2017 | 1717.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento e acompanhamento das publicações nos Diários Eletrônicos: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, além dos diários eletrônicos superiores: STJ, STF, TSE, TST, TRF5,DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a 50% do contrato total. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003692 | 15/09/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003693 | 15/09/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2017 | 851.52 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2017 | 327.15 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confecção de roupas e uniformes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino para apresentação no Desfile Cívico no Dia de Comemoração do Aniversário da Cidade de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003701 | 18/09/2017 | 6790.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.089,31L (dois mil, oitenta e nove vírgula trinta e um litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003702 | 18/09/2017 | 4579.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.409,01L (um mil, quatrozentos e nove vírgula zero um litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003703 | 18/09/2017 | 5600.13 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.723,11L (um mil, setecentos e vinte e três vírgula onze litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003704 | 18/09/2017 | 6451.27 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.985,00L (Um mil, novecentos e oitenta e cinco litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Esatdo da Paraíba, que fazem o transporte dos alunos matricu;ados na Escola Municipal Maria José de Souza, nesta cidade, conforme convênio firmado entre esta Prefeitura e Governo do Estado d Paraíva, convênio 301/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2017 | 1600.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo a reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao período de: 28 a 31 deagosto, 01, 04 a 08, 11 a 15, e 18 de setembro de 2017, totalizando 16 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2017 | 850.00 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Vidraceiro, fazendo a reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade. Caixa Economica Federal, Ag: 1668, Op: 013, C: 00007458-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2017 | 1600.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pintor, fazendo a reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao período de: 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 08, 11 a 15, e 18 de setembro de 2017, totalizando 16 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). Banco do Brasil, Ag: 5.683-9, C/C: 6.275-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003700 | 18/09/2017 | 6105.85 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003705 | 18/09/2017 | 5567.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.713,12L (Um mil, setecentos e treze vírgula doze litros) de co,ombustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003706 | 18/09/2017 | 5788.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.781,07L (um mil, setecentos e oitenta e um vírgula dezessete litros) de combustíveis (óleo diesel) para os veículo e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2017 | 6600.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) coleção de livros serviços social, 01 (uma) coleção de livros de pegadogia fundamental, 01 (uma) coleção de livros Pedagogia Fundamental II/ Temas Atuais e 04 (quatro) bookplay, para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/09/2017 | 380.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de aviamentos para cofecção de roupas e uniformes para os Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/09/2017 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) coletor de dados Kurumin 373 II Bio NT (Ponto eletrônico) e 01 (um) software IPONTO, para Secretria Municipal de Saúde de MOntadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/09/2017 | 937.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Farmácia, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/09/2017 | 126.75 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção de roupas e uniformes para as Escolas da rede Municipal de Ensino para apresentação durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário do Município de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/09/2017 | 2507.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção de roupas e uniformes para a Banda Marcaiial Antonio Veríssimo de Souza, para apresentação durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário do Município de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/09/2017 | 165.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;ços prestados no conserto da impressora HP com reinstalação de bulk, pertencente a Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2017 | 2000.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2017 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/09/2017 | 63.64 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento provemiente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de agosto de 2017, para participar da reunião do FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE e os FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO no Centro de Formação de Professores em Mangabeira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/09/2017 | 127.27 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diárias nos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, para participar do VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃP DA PARAÍBA, no Auditório da Universidade DFederal da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003718 | 20/09/2017 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veículo VW/GIL TL MCV 0KM, Chassi 9BWAG45U8JT040674, Branco Cristal, motor flex Álccol/Gasolina, potência 82CV, ano de fabricação 2017, Modelo 2018, para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003719 | 20/09/2017 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veículo VW/GOL TL MCV 0KM, Chassi 9BWAG45U8JT041064, Branco Cristal, motor flex Álccol/Gasolina, potência 82CV, ano de fabricação 2017, Modelo 2018, para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/09/2017 | 0.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003722 | 21/09/2017 | 41000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veículo VW/GOL TL MCV 0KM, Chassi 9BWAG45U8JT042103, Branco Cristal, motor flex Álccol/Gasolina, potência 82CV, ano de fabricação 2017, Modelo 2018, para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/09/2017 | 2034.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no corte, costura e pintura de 92 (noventa e duas) camisas e 18 (dezoito) saias preguiadas para os Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para apresentação durante o Desfile Cívico nas comemorações do Aniversários da cidade de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/09/2017 | 296.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no corte, costura e pintura de 08 (oito) camisaas e 04 (quatro) coletes para os agentes do Programa Criança Feliz assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003725 | 21/09/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédiopara servir de depósito de móveis, máquinas, utensílios e equipamentos da administração pública municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/09/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 21 de julho de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2017 | 900.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 14 a 16, 18, 22, 25, 28, 30, 31 de agosto, 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 18 de setembro de 2017, totalizando 18 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2017 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2017 | 100.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferença empenhada no fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/09/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/09/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003731 | 22/09/2017 | 1062.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa e equipe do CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022017 | 0003730 | 22/09/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/09/2017 | 1322.68 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento provenmiente do fornecimento das passagens aéreas ida e volta no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa para o Sr. Jonas de Souza, Prefeito Constitucional de Montadas, que fará viagem afim de resolver assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003732 | 22/09/2017 | 2010.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços e jantares), para os policiais militares e civis do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/09/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) carrada d'água em carro-pipa para abastecimento de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/09/2017 | 250.00 | 00003414320401 | ANCHIETA PEREIRA RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com Remautologista, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/09/2017 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Secretaria de Assistência Social e locução durante os eventos realizados por esta secretaria, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2017 | 96.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeção de roupas e uniformes para os grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2017 | 115.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Socvial de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/09/2017 | 181.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2017 | 496.11 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2017 | 93.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2017 | 115.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2017 | 173.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/09/2017 | 112.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2017 | 100.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2017 | 124.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/09/2017 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/09/2017 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fpornecimento de 01 (uma) chave Automática 1,5 a 2,0CV 220V e 01 (um) compressor MOTOMIL Odontológico CMO 8/50 120LBS 2,0CV 220V para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/09/2017 | 1560.24 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos serviços técnicos de acessoria Atuarial e Previdência na Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial anual 2017, conforme contrato 0041/2017, parcela 02/05. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/09/2017 | 36.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2017 | 36.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) parao Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2017 | 270.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Garagem Municipal, casa de apoio aos garis, e Destacamento da Políicia Militar do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2017 | 160.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2017 | 92.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2017 | 168.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 28 (vinte e oito) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para o Conselho Tutelar, Bolsa Família, CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2017 | 378.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 63 (sessenta e três) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de saúde da família deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2017 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicosocial de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2017 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicosocial de Montadas, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/09/2017 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicosocial de Montadas, referente ao mês de Juklho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2017 | 258.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 43 (quarenta e três) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de saúde da família deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/09/2017 | 1777.10 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa referente ao cronotacógrafo do veículo Mercedes Benz JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2017 | 81.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2017 | 42.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 07 (sete) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2017 | 1933.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita Tributária doMunicípio de Montadas, arrecadada durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2017 | 102.00 | 11607166000197 | E & R COMPERCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tintas e thinner para pinturas de cavalestes de sinalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2017 | 8584.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2017 | 39237.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2017 | 999.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pessoal comissionados , lotados na Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2017 | 4937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2017 | 148790.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos proventos de aposentadoria de pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios a pensionistas lotados na Previdênvcia Sovial Muicipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2017 | 69.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Públicpo, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2017 | 8337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pessoal comissionados, lotados na Secretaria Municipal de financas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2017 | 0.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2017 | 531.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 2a. parcela do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2017 | 1707.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2017 | 500.00 | 00012770572733 | RAQUEL SIQUEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para sua enteada menor Daiana de França da Silva, como forme de incentivo durante sua estadia no País de Portugal devido sua contemplação no Programa Gira Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2017 | 217.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal eletivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2017 | 5965.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos venciomentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos venciomentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2017 | 3853.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2017 | 2462.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2017 | 249.46 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (Pães e refrigerantes) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2017 | 29.99 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (Pães e refrigerantes) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2017 | 180.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, referente a 1a. (primeira) parcela, por se tratar de pessoa carente deste Município, confotrme consta na lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2017 | 200.00 | 00032932155806 | MONICA FÉLIX ARAÚJO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de complementos alimentares para seu filho menor, Danilo Araújo da Suilva, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei unucipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2017 | 80.00 | 00010856436461 | JOSÉ ADELSON PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realizaçãop de exames médicos laboratóriais, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente do Salário Família da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2017 | 33151.56 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2017 | 12708.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2017 | 19245.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2017 | 5721.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2017 | 8884.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2017 | 57697.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2017 | 145347.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2017 | 666.06 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (bolo, refrigerante, yogurte, pães, Queijo Coalho e Queijo de manteiga) para as festividade de Dia dis Pais na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2017 | 348.94 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 49,92Kg (quarenta e nove vígula noventa e dois quikos) de pães para Merenda dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2017 | 395.98 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (refrigerante, bolo, mussarela, yogurte, presunto e pães) para Secretaria Municipal de Educa;ção de Montadas, durante reuniões com Diretores e Funcionários das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2017 | 668.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informação de vigilância em saúde, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 87.627-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/09/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2017 | 8251.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2017 | 1022.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2017 | 9773.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2017 | 403.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2017 | 36600.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2017 | 17677.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2017 | 4715.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2017 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2017 | 5496.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2017 | 21550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2017 | 17000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2017 | 105.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 03 (três) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Saúde (vigilância sanitária), desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2017 | 593.96 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (refrigerante, bolo, mussarela, pães, presunto, yogurte) para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante reunião com funcionários e gestantes assistidos nesse município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2017 | 500.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (refrigerantes, pães, bolo, yogurte, mussarela e presunto) para as reuniões promovidas pelo CAPS - Centro de Atencão Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003863 | 29/09/2017 | 5727.21 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.470,88L (um mil, quatrocentos e setenta vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003864 | 29/09/2017 | 5605.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.431,46L (um mil, quatrocentos e trinta e um vírgula quarenta e seis litros) de gasolina para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003865 | 29/09/2017 | 5359.12 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.294,07L (um mil, duzentos e noventa e quatro vírgula zero sete litros) de gasolina para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003866 | 29/09/2017 | 5834.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.515,61L (um mil, quinnhentos e quinze vírgula sessenta e um litros) de gasolina para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pessoal excepcional interesse publico, lotado na Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2017 | 8118.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Saude, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Saude, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003793 | 29/09/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2017 | 1441.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2017 | 6582.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Adfministração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2017 | 10600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pessoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Administração, Referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado na Secretária Municipal de Administração, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003792 | 29/09/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2017 | 15809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefieot do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Proveniente da Folha de Pagamento do pesssoal comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2017 | 202.23 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 balão Imp n 7, para ornamentação alusivas ao Outubro Rosa, nas Unidades Basiscas de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2017 | 4452.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2017 | 62.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção do Fardamento da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2017 | 169.40 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Proveniente do fornecimento de tercidos para confecção do Fardamento da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/10/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/10/2017 | 1596.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consultoria atuarial na elaboração dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a 2a. parcela do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/10/2017 | 353.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta da Previdência Social Muicipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/10/2017 | 450.00 | 00009031833401 | GISELLE DOS SANTOS MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de medicamentos (Clexane - enoxaprina sódica), referente a 10 (dez) doses para o período de 12 a 21 de maio de 2017, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/10/2017 | 338.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/10/2017 | 139.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de créditos em contas de funcionários (FOPAG) desta Prefeitura, pela conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente Cícero Ricardo dos Santos, por se tratar de paciente carente do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/10/2017 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados na realização do procedimento cirúrgico (prostatectomia transversical) no paciente José Rosemberg Tomaz, por se tratar de pessoa carente do Muicípio de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/10/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de um exame de Imuno-Histoquímico no paciente Edvaldo Duarte Santana, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/10/2017 | 1363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 2,5 (duas diária e meia) na cidace de João Pessoa-PB, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2017, para participar do 1o. Encontro de Administradores Tributários da Paraíba - EAT, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/10/2017 | 799.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interessee desta Prefeitura no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003912 | 03/10/2017 | 5961.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2017 | 148.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2017 | 115.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2017 | 60.14 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/10/2017 | 134.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2017 | 145.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2017 | 98.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003919 | 05/10/2017 | 5491.46 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (Batata inglesa, cebola branca, cenoura, chuchu, coentro, banana, couve, cacaxeira, espinafre, feijão verde, feijão macassar, goiaba, laranja e limão), para Merenda Escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2017 | 200.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscrição do Sr. Webens Veríssimo de Souza no evento GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, com suporte da Contabilidade, promovido pela ASPREV-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/10/2017 | 745.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) bolsas em lona e 05 (cinco) chapéus tipo australiano para os Agentes Comunitários de Endemias do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/10/2017 | 4979.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 (treze) coletes, 13 (treze) mochilas confeccionadas em curvin, 13 (treze) camisas básicas mlaha fio 30 e 13 (treze) camisas proteção UV para os Agentes Cominitários de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/10/2017 | 178.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) coletes para os Agentes de Vigilância saniária do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/10/2017 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas básicas com logotipos das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/10/2017 | 937.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro, placas e seguro obrigatório do veículo Gol TL de placa QFY 6064,lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro, placas e seguro obrigatório do veículo Gol TL de placa QFY 5574,lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/10/2017 | 1653.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa de sacos plásticos estéril com tarja, 01 (uma) caixa térmica p/vacina com termometro cap 15 litros, 02 (duas) caixas de sacos plasticos esteril com tiosulfato e 01 (um) termometro digital tipo espeto, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2017 | 6058.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (telhas brasilit, serras, pneus p/carrinho de mão, camara de ar, portal de maçaranduba, cavadeira articulada e cordas) para manutenção e consertos de prédios públicos da rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/10/2017 | 115.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confeção de 55 (cinquenta e cinco) adesivos resinados e 02 (vinte) bottons, para as Escolas da rede Municipal de Ensino, para apresentação durante o Desfile Cívico no aniversário da cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003937 | 09/10/2017 | 10000.33 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (achocolatado, arroz, feijão, biscoito, farinha, macarrão, etc) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003938 | 09/10/2017 | 7104.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque PA, carne bovina s/ossodianteira, carne bovina moida, carne bovina músculo, carne bovina patinho, coxa e sobre coxa de frango e salsicha) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/10/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/10/2017 | 432.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/10/2017 | 3800.00 | 10648422000121 | MARIA EMÍLIA SOARES ELOI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200 (duzentos) sacos de cimento montes claros, para manutenção e consertos de calçamento em paralelepípedos de diversas ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/10/2017 | 5789.21 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer o pagamento proveniente do fornecimento de materiais dec construção diversos (baldes, botas, arame, cabo p/machado, enxadão, tintas, fita isolante, lâmpadas, etc) para manutenção e consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro, placas e seguro obrigatório do veículo Gol TL de placa QFY 5664,lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/10/2017 | 380.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 16 (dezesseis) adesivos e confecção de 04 (quatro) faixas para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2017 | 313.30 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brinquedos diversos para serem doados a Crianças carentes deste Município, durante as comemorações do Dia das Crianças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2017 | 4185.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2017 | 4463.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no pagamenrto das contribuições previdenciárias Parte Patronal e do servidor, dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2017 | 4146.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 50a. (quinquagéssima) parcela do parcelamento n. 620174943, firmado com a Receita Federal do Brasil, referente a dívida de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2017 | 2.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR -Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2017 | 2044.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2017 | 214.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta piso amarelo demarcação e 02 (dois) conjuntos de pintura pintureiro, para os serviços de pintura e sinalização de lombadas na cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2017 | 3191.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2017 | 4500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais musicais diversos (peles leitosas, talabarts, baquetas, maçanetas coloridas, pra de pratos, palhetas, lubrificante p/piston, grease e capas p/sax) para Banda Marical Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2017 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2017 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administração de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2017 | 7378.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2017 | 7397.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educação de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2017 | 800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2017 | 19140.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2017 | 937.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Provinienete de seus serviços prestados como Tecnico de Enfermagem no Centro de Assistência Psicosocial_CAPS, nesta cidade referente ao mes de agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00001435318404 | ANA KAROLINY DA SILVA CAROLINO | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQ DE UNIF CALCADOS E ROUPAS PARA DOACAO A EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003962 | 11/10/2017 | 46463.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 287 (duzentos e oitenta e sete) canisas de manga curta Unisex Infantil, 330 (trezentos e trinta) shorts masculino infantil, 370 (trezentos e setenta) short-saia femeininas, 790 (setecentos e noventa) camisas unisex manga curta infanto-juvenil, 470 (quatrocentos e setenta) camisass de manga curta unisex adulto, 140 (cento e quarenta) camisas de manga curta unisex adulto - esporte e 300 (trezentas) camisas de manga curta unisex para prática | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2017 | 825.00 | 00003392592480 | MARIA SALETE COSTA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Costureira na confecção de 18 (dezoito) roupas personalizadas para o desfile cívico para os alunos da E.M.E.I.F Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2017 | 1550.00 | 28577086000139 | EDILANIA TITO COSTA 04740168464 | Proveniente dos serviços prestados como Costureira na confecção de 115 (cento e quinze) roupas personalizadas para o desfile cívico para os alunos da E.M.E.I Helana José Porto, referente a 2ª (segunda) parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2017 | 950.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de publicidade de 02 (duas) páginas internas com material de interesse da gestão pública na edição 51 da revista Políticas & Negócios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2017 | 5500.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Costureira na confecção de 67 (sessenta e sete) roupas personalizadas para a banda marcial "Antonio Veríssimo de Souza" para o desfile cívico em comemoração ao 54º aniversário de emancipação política desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003968 | 11/10/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente aomês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/10/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 07 a 11, 14 a 17 de agosto de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/10/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2017 | 40.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Dominio Econômico, - para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TEC eletronico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TEC eletronico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TEC eletronico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TEC eletronico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do Fundo Especial do Petróleo n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2017 | 2680.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (kit frios, salgadinhos, sanduíches, pizzas, gelo, águas e refrigerantes), para equipe de organização e convidados durante os festejos juninos, desta cidade, realizado nos dias 23,24 e 25 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2017 | 3216.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tubo de 150mm e 100mm para manutenção e consertos da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2017 | 650.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 (cinquenta e dois) sacos de cal Mega Ó, para pintura de meio-fio e canterios das ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2017 | 3341.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 31 (trinta e um) tubos de 150mm e 11 (onze) tubos de 100mm, para manutenção e consertos da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2017 | 284.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forneciomento ded 01 (um) trófeu JEBS 1022 e 01 (um) trófeu JEBS 1026, para o Torneio de Futebol Amador nas comemorações de 54 anos de emancipação política da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2017 | 855.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) trófeu para premiação das equipes esportivas que particioparam do Torneio de Futebol Amador durante as comemorações dos 54 anos de emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2017 | 100.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) maçanetas coloridas para a Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2017 | 937.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus serviços prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, Ó VERISSÃO, localizado na Rua João Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2017 | 937.00 | 00011354734475 | HAVAILTON FRANCISCO OURIQUES | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na E.M.E.F. Erasmo de Araujo de Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza,nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2017 | 800.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 14 de agosto de 2017, durante o "Programa Saúde na Escola", realizado pela E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados como vigia nos turno da manhã e tarde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2017 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proeveniente dos serviços prestados, como Enfermeria, lotada na Secretária Municipal de Saúde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisicosocial, localizado nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004006 | 16/10/2017 | 12065.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontológicos para os Consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/10/2017 | 300.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos serviços prestados como Pintor na confecção de 06 (seis) faixas personalizadas para o desfile cívico em comemoração ao 54º aniversário de emancipação política, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/10/2017 | 1800.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (salgadinhos, sucos, refrigerantes, aguas, tortas), durante a I Gincana da Pessoa Idosa, realizada pelo serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos no dia 11 de outubro de2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/10/2017 | 4005.00 | 00028004191487 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Costureira na confecção de 178 (cento e setenta e oito) peças de roupas (camisas, calças e saias) personalizadas para o grupo de idosos, adolescentes e crianças do serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos para o desfile cívico em comemoração ao 54º aniversário de emancipação política, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/10/2017 | 4.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/10/2017 | 77.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistênvia Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/10/2017 | 163.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Refereência da Assistênvcia Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004037 | 17/10/2017 | 2017.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (açucar, arroz, café, flocos de milho e leite em pó) para os serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do Piso de Atenção básica da Assistência Social n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do Piso de Atenção básica da Assistência Social n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/10/2017 | 329.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Municíp[io de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/10/2017 | 1547.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/10/2017 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio da Lavanderia pública de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2017 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da Igreja Católica desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/10/2017 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Matriz Católica desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/10/2017 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica dao motor bomba do chafariz localizado na Rua Bernado Pedro dos Santos, nestacidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2017 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa residencial pública pertencente a Prefeitura Municuipal de Montadas, localizada na Rua Inácio Fetrnandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/10/2017 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público antigo alojamento da Polícia Militar destea cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/10/2017 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público depósito, localizado n Rua João Veríssimo de Souza, nestra cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/10/2017 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2017 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional, localizada na Rua João Luiz deSouza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2017 | 124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica da Sagrada Família, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/10/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor -bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/10/2017 | 176.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público da antiga Defensoria Pública deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004030 | 17/10/2017 | 2117.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fpornecimentode 651,40L (seiscentos e cinquenta e um vírgula quarenta litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004031 | 17/10/2017 | 5207.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.602,37L (um mil, seiscentos e dois vírgula trinta e sete litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004032 | 17/10/2017 | 4851.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.492,73L (um mil, quatrocentos e noventa e dois vírgula setenta e três litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2017 | 10076.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/10/2017 | 1191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/10/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde Ancora no Sítio Manguape, neste Município, refererente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/10/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionava o Posto de Sa;ude do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/10/2017 | 173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004038 | 17/10/2017 | 5183.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas unidades Básicas de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004039 | 17/10/2017 | 5094.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamentoproveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas unidades Básicas de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004033 | 17/10/2017 | 6974.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.145,94LL (dois mil, cento e quarenta e cinco vírgula noventa e quatro litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004034 | 17/10/2017 | 6636.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.042,11L (dois mil, quarenta e dois vírgula onze litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004035 | 17/10/2017 | 7097.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.183,92L (dois mil, cento e oitenta e três vírgula noventa e dois litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004036 | 17/10/2017 | 6283.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.933,52L (um mil, novecentos e trinta e três vírgula cinquenta e dois litros) de combustível (óleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/10/2017 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/10/2017 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de araújo, locaklizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2017 | 121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2017 | 94.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no SítioManguape, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Escola Municipa José Paulino de Maria, localizada no Sítio Várzea dos Verdes, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/10/2017 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Escola Municipal JoséVicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2017 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2017 | 315.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2017 | 253.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Ruia José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2017 | 515.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua JoséVeríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2017 | 352.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Ver'íssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2017 | 1016.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2017 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson David Santos, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2017 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/10/2017 | 737.44 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2017 | 62.81 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2017 | 799.85 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados na publicação de matéria da Prefeitura Municipal de Montadas no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/10/2017 | 3818.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 3 1/2 (três diárias e meia) na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 06 de Outubro de 2017, para junto ao FNDE tratar da situação do PAC 2 - Construção de quadra escolar coberta 01/2013, junto ao Ministério da Saúde solicitar repasse financeiro para o CAPS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, durante o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/10/2017 | 804.21 | 00009355815450 | ANA PAULA MARQUES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/10/2017 | 1068.60 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/10/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Ciências, lotada na Secretária Municpal de Educação, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2017 | 1822.88 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus serviços prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educação, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2017 | 536.14 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2017 | 982.92 | 00005084558479 | DAVID HELLMITON GOMES DE VASCONCELOS | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa, Lotado na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo o funcionária Maria Monica da SilvaMaciel, que encontra-se de Licença Prêmio. Referente ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2017 | 937.00 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2017 | 1143.77 | 00010445012439 | LAIS OLIMPIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Educação Fisica, lotada na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, durante o mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mes Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2017 | 1974.78 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2017 | 1179.51 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2017 | 1599.48 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/10/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/10/2017 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Escola Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste municíipio, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/10/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/10/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/10/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/10/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembrode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/10/2017 | 937.00 | 00027321794857 | HOZANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/10/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de Setembro 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/10/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de Setembrode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/10/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembrode 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/10/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/10/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2017 | 937.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus serviços prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, Ó VERISSÃO, localizado na Rua João Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2017 | 874.53 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2017 | 937.00 | 00010827127448 | JESSICA MARIA CAVALCANTE REIS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar,na Escola Helena Jose Porto,localizada na Rua João Verissimo nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2017 | 180.00 | 00007495858460 | ISMENIA FLAVIA GRACIANO MONTEIRO ANDRE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exames laboratóriais de pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004108 | 18/10/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2017 | 74.97 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2017 | 74.97 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2017 | 74.97 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2017 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente de débitos anteriores pelo fornecimento de carrada d'água de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2017 | 937.00 | 00000019235445 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 01 a 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, e 28 de agosto de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2017 | 937.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de ytarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de ytarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2017 | 937.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004144 | 19/10/2017 | 8000.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2017 | 937.00 | 00095287221487 | CÍCERA LUIZ DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2017 | 62.47 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente da diferença pelos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, duranteo mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Bradesco, AG: 0493-6, C/C: 0620658-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2017 | 937.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Sercetária Municipa de Educação, na E.M.E.F Genuido de Brito da Silva, localizada nesta cidade, referente ao mês de ssetembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004150 | 20/10/2017 | 1010.05 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, bolos, Pão doce, pão francês, mussarela e presunto) para o preparo de lanches durante areunião de funcionários, Dia de Vacina, campanhas de prevenção bucal de Diábetes ede prevenção de suicidio promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004151 | 20/10/2017 | 568.87 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, Pão doce, iogurte, ão francês, mussarela e presunto) para o preparo de lanches para as pessoas atendidas pelo CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2017 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, AG: 3331-6, C/C: 34.256-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2017 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Caixa Ecônomica Federal, Ag: 0737, Op: 013, C: 00009074-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2017 | 650.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a reforma do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao período de: 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 08, 11 a 13 de setembro de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos,no Centro de Assistência Psicosocial-CAPS, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2017 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus serviços prestados como Assistente Social no Centro de Assistência Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004179 | 20/10/2017 | 1569.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSFs: Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004180 | 20/10/2017 | 408.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSF Josefa Tavares Costa, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004181 | 20/10/2017 | 240.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe de funcionários do CAPS, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/10/2017 | 600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srviços prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Debate, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004182 | 20/10/2017 | 166.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe de funcionários da sede da Prefeitura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2017 | 800.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nos prédios públicos, deste município, referente ao período de: 14 a 18, 22 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 04 e 05 de setembro de 2017, totalizando 16 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2017 | 700.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao dias: 01 a 04, 07 a 11, 14 a 18 de agosto de 2017, totalizando 14 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês agosto 2017. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.033-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004163 | 20/10/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio para servir de depósito de móveis , máquinas, utensílios e equipamentos da administração públucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2017 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 4.698-1, C/C: 16.832-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2017 | 800.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 22, 25 a 27, 29 de setembro, 02, 04, 06, 09 a 11, 13, 16 a 19 de outubro de 2017, totalizando 16 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2017 | 1700.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos nos prédios públicos, deste município, referente ao período de: 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 04 e 05 de setembro de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01, 04 a 06, 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de setembro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setentareais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004177 | 20/10/2017 | 585.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços e jantares), para os policiais civis do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004178 | 20/10/2017 | 1890.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços e jantares), para os policiais militares do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004183 | 20/10/2017 | 375.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe de funcionários da Garagem Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004184 | 20/10/2017 | 471.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe de funcionários da Garagem Municipal, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004185 | 20/10/2017 | 1790.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos el;etricos diversos (lâmpada vapor de sódio 250w e 150W, fio paraleleo e cabo flexível) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004186 | 20/10/2017 | 4128.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (rel';e folo celula, reator de lâmpada sódio 400W, reatros lâmpada vapor de sódio 70w, conectores e luminárias oval) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminaçãopública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004187 | 20/10/2017 | 3540.95 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (cabo flexível, tomadas, disjuntores, caixas de medição, armação vertical, isolador, interruptores e lâmpadas) para o conserto e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004188 | 20/10/2017 | 5229.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (base p/relé, lâmpadas vapor de sódio 400W, cabo multiplex, luminárias e braço com sapata) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004162 | 20/10/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.205-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004152 | 20/10/2017 | 2206.11 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pão francês e presunto) para o preparo de lanches para os componentes das Bandas Marciais durante as comemorações dos 54 Anos de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004153 | 20/10/2017 | 153.92 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pão doce, presunto e mussarela) para o preparo de lanches para os componentes da Banda Marcial Antyonio Veríssimo de Souza, durante o Desfile da Alvorada nas Ruas da Cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a limpeza do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente aos dias: 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 08 de setembro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2017 | 937.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Proviniente de seus serviços prestados como Vigia no Modulo Eportivo Álvaro Gaudêncio Filho, referente ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - programa de Formação do Patrimônio do Servidpr Público, referente a 2a. parcela do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004160 | 20/10/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 8101-9, C/C: 5560-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004161 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C/C: 23816-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/10/2017 | 62.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, para ser doado a pessoa carentes residente no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/10/2017 | 124.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijão de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/10/2017 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/10/2017 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/10/2017 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/10/2017 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o alojamento dos policiais militares do Destacamento da Cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/10/2017 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o alojamento dos policiais militares do Destacamento da Cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/10/2017 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o alojamento dos policiais militares do Destacamento da Cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004207 | 23/10/2017 | 625.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento e acompanhamento das publicações nos Diários Eletrônicos: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, além dos diários eletrônicos superiores: STJ, STF, TSE, TST, TRF5,DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao restante do contrato total. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0004213 | 23/10/2017 | 2565.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/10/2017 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Agoto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/10/2017 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Setrmbro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/10/2017 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/10/2017 | 62.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijão de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/10/2017 | 598.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) lixeiras em aço Inox 5L, para as Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/10/2017 | 744.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) botijões de gás GLP de 13kg, para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004214 | 23/10/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 PIRELLI, para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004215 | 23/10/2017 | 6360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 275/80 R22,5 para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004216 | 23/10/2017 | 2797.52 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 578Kg (quinhentos e setenta e oito quilos) de polpa de frutas diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escol;as da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004217 | 23/10/2017 | 2802.36 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 579Kg (quinhentos e setenta e nove quilos) de polpa de frutas diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escol;as da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004218 | 23/10/2017 | 2802.36 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 579Kg (quinhentos e setenta e nove quilos) de polpa de frutas diversas da agricultura familiar para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escol;as da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/10/2017 | 784.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos (esmalte, rolos de lã, thinner, cabo de rolo e tinta) para os serviços de pintura do Cemitério Público Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/10/2017 | 1596.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consultoria atuarial na elaboração dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a 3a. parcela do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/10/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 01 a 04, 07 a 11, 14 a 17 de agosto de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/10/2017 | 1171.25 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Coreógrafo da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente a 1ª (primeira parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/10/2017 | 1809.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FEP. n. 8-954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM. n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS. n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/10/2017 | 0.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade territoril Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/10/2017 | 357.62 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (chocolates, balas, pirulitos, pipocas, etc) para as festividades de comemoração do Dia das Crianças atendidas pelo serviço de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/10/2017 | 269.05 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (chocolates, balas, pirulitos, pipocas, etc) para as festividades de comemoração do Dia das Crianças atendidas pelo programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004243 | 26/10/2017 | 1445.68 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, iogurte, queijo coalho, pão doce, pãofrancês, queijo de manteiga) para o lanche fornecido durante reuniões da Secretaria Municipal de Educaçãpo com professores e profissionais da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004244 | 26/10/2017 | 218.72 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 31,29kg (trinta e um vírgula vinte e nove quilos) de pão francês para reunio~es da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2017 | 1037.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2017 | 1037.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços como Orientadora Social na Secretaria de Assistência Social, localizada à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos serviços prestados como Palestrante e treinamento de equipe responsavel pela alimentação do sistema pós-conferência, durante a 5ª Conferência Municipal da Assistência Social, realizada no dia 19 de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos serviços prestados como facilitador no treinamento dos sistemas SUAS-WEB, CADSUAS, SISC, e Plano de Ação da Assistência Social, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/10/2017 | 2462.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/10/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2017 | 1720.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal eletivo (conselheiro tutelar)lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (conselheiro tutelar)lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2017 | 3818.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoa efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do CRIANÇA FELIZ N. 42.028-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2017 | 410.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 4a. parcela do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2017 | 6337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cukltura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cukltura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2017 | 999.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cukltura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2017 | 3537.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2017 | 148790.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2017 | 8927.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2017 | 551.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005 , instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2017 | 56.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2017 | 40796.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2017 | 32336.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2017 | 12679.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2017 | 19338.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (FUNDEB 40%), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2017 | 58598.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2017 | 4421.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2017 | 8884.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2017 | 131895.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2017 | 15307.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% magistério), referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2017 | 9715.43 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2017 | 1037.32 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2017 | 8595.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no acompanhamento dos sistema de informação em saúde da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família, desta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informação de vigilância em saúde, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2017 | 900.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo lanches (tortas doce, salgadinhos e sucos), para a realização das ações do Outubro Rosa nas Unidades Básicas de Saúde da Família, desta cidade. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6137-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos serviços prestados no treinamento dos profissionais das equipes de saúde da família no sistemas de AMAQ/PMAQ, referente aos meses de agosto e setembro de 2017. Banco Bradesco, Ag: 0639-4, C/C: 0006416-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (ginecologista e psiquiatra) lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2017 | 8118.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2017 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2017 | 310.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2017 | 40048.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2017 | 39600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (médicos PSF) lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2017 | 21550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2017 | 124.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2017 | 17567.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2017 | 5496.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2017 | 4715.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2017 | 1430.74 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagameto proveniente da contribuição previddenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2017 | 10600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2017 | 6503.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004271 | 30/10/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2017 | 15809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessaol eletivo (prefeito e vice-prefeito) lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado (Chefe de Gabinete) lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2017 | 48.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Administração Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004356 | 31/10/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2017 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestação de serviços técnico especializado para consultoria em processos licitatórios e digitalização dos processos, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004338 | 31/10/2017 | 6310.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.639,09L (um mil, seiscentos e trinta e nove vírgula zero nove litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004339 | 31/10/2017 | 6258.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.625,57L (um mil, seiscentos e vinte e cinco vírgula cinquenta e sete litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004340 | 31/10/2017 | 7197.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.872,51L (um mil, oitocentos e setenta e dois vírgula cinquenta e um litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004341 | 31/10/2017 | 5604.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.455,73L (um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco vírgula setenta e três litros) de combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2017 | 144.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24 (vinte e quatro) garrafões de águia mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipald e Saúde e Unidades Básicas de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2017 | 937.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos na Unidade Basica de Saúde, Paulo de Souza, localizada nesta cidade, referente ao de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6185-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proviniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada nesta cidade, Referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6262-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2017 | 1014.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos serviços como Agente de Combate as Edemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, vazendo as visitaçãoes nas residência do municipio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2017 | 96.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16(dezesseis) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/10/2017 | 2005.50 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Proveniente dos serviços prestados como Coordenadora Escolar, referente ao período de 16 de setembro a 31 de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 5057-1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2017 | 54.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6171-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 5400-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2017 | 6.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2017 | 24.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (dquatro) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2017 | 937.00 | 00012016786418 | JOAO BATISTA SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Coordenador da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6208-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6203-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L. C. 87/96, para o PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidopr Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2017 | 102.00 | 24382328000188 | CEANDRA DA SILVA AMORIM DOS SANTOS 81171765134 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 (dezessete) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2017 | 120.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento da parcela do curso Técnico de Enfermagem realizado na Escola Técnica São Vicente de Paula, referente a parcela 01//18, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2017 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento da parcela da aquisição de 02 (dois) óculos de grau para mesma e para sua filha menor Karen Vitória de Lima Santos, referente a parcela 02/06, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para quitação de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2017 | 80.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para quitação da 2a. parela pela compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2017 | 200.00 | 00032932155806 | MONICA FÉLIX ARAÚJO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de complementos alimentares para seu filho menor Danilo Araújo da Silva, durante tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei munciipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2017 | 300.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de 2011 a 2017, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2017 | 220.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para compra de alimentos durante tratamento de hemodialise na cidace de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, 6168-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6161-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9,C/C: 6105-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2017 | 1500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2017 | 1500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2017 | 262.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2017 | 1143.00 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel durante festa junina, realizada nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, referente a 2ª (segunda) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0004392 | 01/11/2017 | 43952.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2017 | 1102.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licencimaneto anual exercício 2017, taxa de bombeiros, seguro obrigatório e multas do veículo Palio Fire de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2017 | 1883.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licencimaneto anual exercício 2017, taxa de bombeiros, seguro obrigatório e multas do veículo Palio Fire de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004393 | 03/11/2017 | 3763.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2017 | 300.00 | 00824693000137 | Equipadora Flarhst Som | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na aplicação de película fumê, instalação elétrica e troca de tapetes no veículo lotado na Gol lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente ao Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/11/2017 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento da parcela da aquisição de 02 (dois) óculos de grau para mesma e para sua filha menor Karen Vitória de Lima Santos, referente a parcela 03/06, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/11/2017 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçãod e aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/11/2017 | 89.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Titelar da Criança e do Adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/11/2017 | 96.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 33811064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de piscina para atividadades dos grupos de serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, referente aos dias 27 (crianças), 30 (idosos) e 31 (adolescentes) de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na análise fisico-quimíca e análise bacteriológica da amostra de água que abastece o Município de Montadas, através de Carros-pipa fiscalizados pelo Exército Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/11/2017 | 60.14 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/11/2017 | 104.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/11/2017 | 104.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/11/2017 | 1100.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 2224-1, C/C: 14.239-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2017 | 350.00 | 26073714000113 | FARMÁCIA PH DA PELE - ROSANA BATISTA LEAL RODRIGUES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/11/2017 | 2000.00 | 03963880000190 | Clínica Médica Brandão Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados na cirurgia de tireoidectomia total realizada na paciente Jailma Targino da Costa, por se tratar de paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/11/2017 | 82.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/11/2017 | 1072.28 | 00009283524470 | JUBIA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora do 3 ano do ensino fundamental na EMEF Genuino de Brito, substituindo a professora JOseane Costa Nascimento, que encontra-se de gozo de Licença Prêmio, no período de 25 de setembro a 24 deoutubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2017 | 1804.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, bobeiros, seguro obrigatório e multas do veículo micro-ônibus escolar de placa QFT 6298, lotado na secretaria de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/11/2017 | 94.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/11/2017 | 92.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2017 | 56.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicór prestados na venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros), para oabastecimento de preédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2017 | 562.60 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA - JoÆo Ara£jo de Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as oficinas de produção de material de limpeza promovidos pelo CRAS, SCFV e Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3.a retenção de 1% sobre a receita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/11/2017 | 1183.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta diversos para as impressoras da secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e Bolsa família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004430 | 09/11/2017 | 6590.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.027,76L (dois mil, vinte e sete virgula setenta e seis litros) de óleo diesel para os ve;ículos ônibus e micro-ônibus, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria José de Souza da Zona Rural para zona urbana, em convênio com o Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2017 | 1222.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reciclagem de cartuchos de toner para Secretaria Municipal de Edicação e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/11/2017 | 1904.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner diversos para Secretaria Municipal de Edicação e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/11/2017 | 523.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reciclagem de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004431 | 09/11/2017 | 308.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta para impressoras do Gabinete do Prefeito do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/11/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/11/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2017 | 6918.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2017 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados como Cirurgião Dentista no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, desta cidade, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004452 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de outubro a 08 de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2017 | 19009.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licença de uso do software proLaboratório de Análisesclínicas de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2017 | 7238.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2017 | 4250.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2017 | 4269.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do pagemento das contribuicões previdenciárias Parte Patronal e do servidor, dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2017 | 4163.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 51a. (quinquagéssima primeira) parcela do parcelamento n. 620174943, firmado com a Receita Federal do Brasil, referente a dívida de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emisão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário em contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, descontado da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2017 | 0.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário em contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, descontado da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2017 | 0.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural não conveniado, para o PASEP - Programa de Formação do Patromônio do Servidpor Público, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2017 | 2044.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 02 a 06, 09 a 11, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de outubro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setentareais). Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/P: 5234-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Cemitério Santo Antonio, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao período de: 09 a 11, 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de outubro, 01 de novembro de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2017 | 937.00 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Proveniente dos serviços prestados como operador do trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2017 | 3191.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2017 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004515 | 13/11/2017 | 4500.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004518 | 13/11/2017 | 4500.00 | 00045027579420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/11/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/11/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/11/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/11/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/11/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/11/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/11/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/11/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 01, 04 A 06, 08, 11 A 15, 18 A 22, 25 A 29 de setembro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004481 | 13/11/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente aomês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/11/2017 | 937.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da venda de 01 (um) carro-pipa capacidade 8.000L (oito mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/11/2017 | 1244.10 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fotrnecimento de 03 (três) paneleiros 02 (duas) portas para guarda dos arquivos, documentos, formulários, materiais e equipamentos da gestão do Programa Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004502 | 13/11/2017 | 7322.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel A4, almofada p/carimbo, apagador, arquivo, apontador, bloco p/anotação, borracha bicolor, etc) para Secretaria Municipal de Educação distribuir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004503 | 13/11/2017 | 3453.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel A4, grampo galvanizado, papel crepom, livro de ponto, elástico amarelo, lápis de cor, fita adesiva e grampeadores) para Secretaria Municipal de Educação distribuir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004504 | 13/11/2017 | 960.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar Marcopolo/Volare de placa NPV 6181, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004505 | 13/11/2017 | 3523.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus rescolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004506 | 13/11/2017 | 3095.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus rescolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004507 | 13/11/2017 | 3322.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus rescolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/11/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/11/2017 | 937.00 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/11/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/11/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/11/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Ciências, lotada na Secretária Municpal de Educação, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/11/2017 | 1501.19 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus serviços prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educação, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente o mês deOutubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/11/2017 | 536.14 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/11/2017 | 982.92 | 00005084558479 | DAVID HELLMITON GOMES DE VASCONCELOS | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Lingua Portuguesa, Lotado na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo o funcionária Maria Monica da SilvaMaciel, que encontra-se de Licença Prêmio. Referente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/11/2017 | 1501.19 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/11/2017 | 1488.78 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/11/2017 | 937.00 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/11/2017 | 1608.42 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00010445012439 | LAIS OLIMPIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Educação Fisica, lotada na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, durante o mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/11/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/11/2017 | 1068.60 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/11/2017 | 937.00 | 00008258816411 | ELOIZA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora do 1º ano, substituindo a funcionária Ana Maria do Nascimento Alves da Silva que encontra-se de licença prêmio, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/11/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004544 | 14/11/2017 | 4226.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (pasta AZ, perfurador de papel, folha EVA, marcador p/quadro brnaco, pasta suspensa, TNT SF, régua 30cm, porta lápis, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004549 | 14/11/2017 | 349.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) pães francês para as comemorações do Dia das Crianças promovio pela Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004550 | 14/11/2017 | 452.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente di firnecimento de produtos diversos (mussarela, presunto, bolos, pão francês e iogurte) para Secretaria Municipal de Educação de MOntadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00088494322400 | GENILDO MARQUES ARAGAO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços presdados de funilaria no veículo onibus de placa MOO 0194/PB, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do Salário Educação n. 13.060-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do Salário Educação n. 13.060-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do Salário Educação n. 13.060-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004551 | 14/11/2017 | 567.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (mussarela, pão francês, presunto, bolos e iogurte) para o lanche das pessoas atendidas pelo CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004552 | 14/11/2017 | 603.85 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (preesunto, mussarela, iogurte, pão francês e bolos) para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica PB 2017159741 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/11/2017 | 716.64 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/11/2017 | 13.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços pstais prestados no envio de correspondência da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE, em Brasília -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/11/2017 | 14.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços postais prestados no envio de correspondência da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. JOsé Eduardo da Silva Luna, no Sítio Furnas no Município de Queimadas-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004553 | 14/11/2017 | 441.33 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pão doce, pão francês, presunto e mussrale) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004571 | 14/11/2017 | 891.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (abacaxi, mamão, melão, macã, banana, manga, tomate, melancia, macaxeira, cebole, batatinha, cenoura e chuchu) para o servicó de convivência e fortelecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/11/2017 | 1120.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) carradas de água do meu Sítio, para abastecimento da população, deste município, cada carrada ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/11/2017 | 1171.25 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Coreógrafo da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente a 2ª (segunda parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/11/2017 | 1596.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consultoria atuarial na elaboração dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a 4a. parcela do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004574 | 16/11/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 8101-9, C/C: 5560-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004580 | 16/11/2017 | 1003.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para confecção de material para os visitadores do Programa Criança Feliz da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004581 | 16/11/2017 | 1000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados na manutenção de impressoras, computadores e notebook dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistênvcia Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004582 | 16/11/2017 | 3762.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para oficinas do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/11/2017 | 129.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) cartuchos de toner comptaível para impressoras da Secretaria Municipal de aadministração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2017 | 1100.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 3331-6, C/C: 34.256-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/11/2017 | 937.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. Banco do Basil. AG: 5683-9 C/C: 5825-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/11/2017 | 937.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/11/2017 | 937.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Consultório Odontologico, na Unidade Básica da Saúde Josefa Tavares da Costa, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/11/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/11/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/11/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/11/2017 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. Caixa Ecônomica Federal, Ag: 0737, Op: 013, C: 00009074-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/11/2017 | 390.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de vinhetas e divulgações das campanhas de multivacinação e vacinação antirrábicas, realizadas nos dias 22 e 23 de setembro e 21 de outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/11/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6280-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 12659-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/11/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de setembro de 2017. Caixa Econômica Federal, Ag: 0041, Op: 013, C: 474102-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/11/2017 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Proveniente dos serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Secretaria de Assistência Social e locução durante os eventos realizados por esta secretaria, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/11/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/11/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2017, para encaminhar prestação de contas da 1a. parcela do convênio n. 301/2017 do transporte escolar junto a Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/11/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de Setembro de 2017, para encaminhar prestação de contas da 2a. parcela do convênio n. 301/2017 do transporte escolar junto a Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/11/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Novembro de 2017, para encaminhar prestação de contas da 1a. parcela do convênio n. 301/2017 do transporte escolar junto a Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004583 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 2047-8,C/C: 23816-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãode DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãode DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãode DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãode DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/11/2017 | 646.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Públco, referente a2a. parcela do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/11/2017 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita dop ITR - Impostyo Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,referente a 2a. parela do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/11/2017 | 363.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED e créditos de salário em contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, emitidos da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004596 | 17/11/2017 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004613 | 20/11/2017 | 4570.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.406,39L (Um mil, quatrocentos e seis vírgula trinta e nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004614 | 20/11/2017 | 4387.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.349,91L (Um mil, trezentos e quarenta e nove vírgula noventa e um litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004615 | 20/11/2017 | 2185.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 672,48L (seiscentos e setenta e dois vírgula quarenta e oito litros) de combustível (Óleo Diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004618 | 20/11/2017 | 936.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 DUNLOP para o veículo Palio de placa QFT 6316, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004619 | 20/11/2017 | 936.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 DUNLOP, para o veículo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004608 | 20/11/2017 | 4941.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.520,44L (Um mil, quinhentos e vinte vírgula quarenta e quatro litros) de combustível (Óleo Diesel) para Ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004609 | 20/11/2017 | 3773.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.161,09L (Um mil, cento e sessenta e um vírgula zero nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para Ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004610 | 20/11/2017 | 7552.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de2.323,89L (dois mil, trezentos e vinte e três vírgula oitenta e nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para Ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004611 | 20/11/2017 | 4674.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.438,44L (Um mil, quatrocentos e trinta e oito vírgula quarenta e quatro litros) de combustível (Óleo Diesel) para Ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004612 | 20/11/2017 | 5326.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.638,92L (Um mil, seiscentos e trinta e oito vírgula noventa e dois litros) de combustível (Óleo Diesel) para Ônibus e micro-ônibus que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004616 | 20/11/2017 | 3160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000R20 TT 146/143L Pirrelli e 02 (dois) protetores de aro 20 IRBOFLEX, para o veículo Ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004617 | 20/11/2017 | 3418.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000R20 TT 146/143L Pirrelli e 02 (dois) protetores de aro 20 IRBOFLEX e 02 (duas) câmara de ar 1000R20 magnum, para o veículo Ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/11/2017 | 370.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena Jos;é Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2017 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/11/2017 | 570.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Ara~ujo Souza, localizada na Rua Jos~e Ver~issimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/11/2017 | 330.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/11/2017 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2017 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/11/2017 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/11/2017 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, localizada na Rua JoséCirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/11/2017 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/11/2017 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no SítioLagoa do Açude, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2017 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2017 | 128.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no SítioMares Preto, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/11/2017 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Sabiá, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/11/2017 | 964.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/11/2017 | 98.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson David, localizada na Rua Custódio José d Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/11/2017 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/11/2017 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde Ancora localizado no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/11/2017 | 1490.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde Paulo de Souza e Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza localizado na Rua São José, nesta cidade, referenteao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/11/2017 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do antigo Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/11/2017 | 269.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/11/2017 | 8198.00 | 04559470000140 | GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento VOTRIENT 400MG C/60 Tabletes, para a Sra. Maria das Graças Araújo Silva, conforme decisão Judicial processo 0002970-63.2014.815.0171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Proveniente dos serviços prestados fazendo viagens para a Secretaria de Saúde, deste município, no veículo Palio de placa MMY 2662/PB, transportando pacientes para realização de consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de junhode 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6192-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/11/2017 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 20 de Novembro de 2017, para encaminhar e assinar docvumentos de projetos junto a Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda e tratar de outros assuntyos desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/11/2017 | 1542.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas e da 12a. parcela dos serviços de extensão elétrica para o Conjunto Vitória, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/11/2017 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da cisterna comunitária localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/11/2017 | 116.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igresa Católica da Sagrada Família, lozalizada no Sítio Manguepe, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/11/2017 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomda do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/11/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional, localizada na Rua João Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/11/2017 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/11/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Depósito Municipal, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/11/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo alojamento da Polícia Militar da cidade de Montadas, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/11/2017 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de uma residência pública pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua Inácio fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/11/2017 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do chafariz localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/11/2017 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, localizada na Rua ManoelCirino Lira, referente ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/11/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa Paroquial da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/11/2017 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga lavanderia púbica da cidade de Montadas, localizada na rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/11/2017 | 184.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público da antiga Defensoria Pública, localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/11/2017 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 11 a 15, 18 a 22 de setembro de 2017, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/11/2017 | 12024.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente aomês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/11/2017 | 354.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. retenção de 1% sobre a receita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/11/2017 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/11/2017 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica daSecretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, localizada na Rua Ináciuo Porto, nesta cidade, referente aomês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/11/2017 | 780.00 | 13895847000123 | ITÁLIA FLEX - C. DA SILVA GRANGEIRO - INDÚSTRIA E COM;ERCIO DE MÓVEIS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de móveis diversos (cadeiras, torres em Mk e kits plástico ergoplax) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2017 | 516.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mobiliário (cadeiras) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2017 | 1355.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mobiliário diversos para atender ao projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2017 | 490.00 | 10761617000183 | EKYPEL-Equipamentos para Escritório Ltda | Para ocorrer ao paganebto proveniente do fornecimento de mobiliário diversos para implantação do projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Sociual de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/11/2017 | 601.50 | 08814113000132 | J. L. Braga & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais ddiversos para implantação do Projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GBF n. 40720-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GSUAS n. 40722-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 42.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/Criança Feliz n. 42.028-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2017 | 367.02 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro de Estatuto, ATAs e certidões do Conselho Escolar da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/11/2017 | 937.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/11/2017 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação do sistema informatizado de licitação pública, para esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/11/2017 | 90.00 | 00067442714404 | Maria do Socorro Cruz Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 5/6 (quinta) parcela referente a compra de um óculos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/11/2017 | 100.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para complemento na compra de passagempara cidade do Rio de Janeiro-RJ, .por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/11/2017 | 450.00 | 00004889441476 | MARIA DO SOCORRO LINO MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (Estudo Urodinamico Ciompleto), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/11/2017 | 55.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um botijão de Gás GLP de 13Kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/11/2017 | 80.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um Óculos de Grau, referente a 3a. (terceira) parfcela, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/11/2017 | 1883.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita Tributária do Mujicípio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Movembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/11/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 13 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de setembro de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/11/2017 | 160.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o conserto através de solda nos veículos: caminhão de placa JOZ 6979 e caminhão de placa OGE 0347, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/11/2017 | 200.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo a reforma do portão da Garagem Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/11/2017 | 750.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 20, 23, 25, 27, 30 e 31 de outubro, 01, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 16 e 17 de novembro de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/11/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/11/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2017 | 39961.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2017 | 1549.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentação natalina das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2017 | 3537.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenieente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2017 | 148790.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenieente dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenieente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenieente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2017 | 999.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento provenieente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/11/2017 | 6337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/11/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2017 | 3911.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efeitvo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal ecomissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do sal;ario-família de pessoal eletivo (conselheiros tutelares) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2017 | 3748.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosvencimentos de pessoal eletivo (conselheiros tutelares) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2017 | 2462.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/11/2017 | 10600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/11/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/11/2017 | 6485.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2017 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestação de serviços técnico especializado para consultoria em processos licitatórios e digitalização dos processos, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, AG: 1345-5, C: 22309-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004761 | 27/11/2017 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/11/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/11/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado (chefe de Gabinete) lotado no Gabinete do Prefeito do Muncípio de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/11/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Muncípio de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/11/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Muncípio de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/11/2017 | 15809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (prefeito e vice-Prefeito) lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/11/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60%FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/11/2017 | 145507.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60%FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/11/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60%FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/11/2017 | 4421.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60%FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2017 | 52188.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2017 | 20675.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/11/2017 | 8884.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2017 | 5008.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (FUNDEB 40%), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004765 | 27/11/2017 | 3999.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento provejiente do fornecimento de produtos diversos (carne de charque, carne bovina c/osso, carne bovina moída, carne bovina músculo, carne bovina patinho, coxa e sobre-coxa de frango e salsicha) para a Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004766 | 27/11/2017 | 4003.97 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento provejiente do fornecimento de produtos diversos (carne de charque, carne bovina c/osso, carne bovina moída, carne bovina músculo, carne bovina patinho, coxa e sobre-coxa de frango e salsicha) para a Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004767 | 27/11/2017 | 8000.23 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (achocolatado, arroz, feijão, biscoito, farinha, macarrão, etc) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/11/2017 | 5496.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/11/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/11/2017 | 21550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/11/2017 | 124.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/11/2017 | 17331.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/11/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/11/2017 | 3701.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/11/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/11/2017 | 310.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/11/2017 | 35951.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/11/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/11/2017 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/11/2017 | 8118.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/11/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2017 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados na 1a. revisão do veículo Gol Trendline de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados na 1a. revisão do veículo Gol Trendline de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2017 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2017 | 8092.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2017 | 9807.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2017 | 814.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2017 | 12316.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2017 | 31889.23 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004786 | 28/11/2017 | 783.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 (cento e vinte) unidades de bebida lactea de morango e 120 (cento e vinte) unidades de bebida lactea carigut salada integral, para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2017 | 1409.70 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Admiinistração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente do taxa de Dispensa de Licença Ambiental do projeto de Calçamento em paralelepípedos de diversas ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2017 | 90.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152017 | 0004787 | 28/11/2017 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados como provedor de acesso a intenet via rádio de todos os pontos contratado pela prfeeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2017 | 210.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 06 (seis) carimbos trodat-4914, para as secretarias de administração, finanças e infraestrutura, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2017 | 1733.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2017 | 81.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2017 | 106.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2017 | 55.60 | 00003621968423 | JOSINALVA JOÃO DE SOUZA MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2017 | 220.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio fiancneiro para compra de alimentos durante tratamento de hemodialise na cidace de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2017 | 8791.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004791 | 28/11/2017 | 4414.35 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção preventiva e corretiva na rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniene dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros), para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2017 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos no Cemitério Santo Antonio, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao período de: 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de outubro, 01 e 03 de novembro de 2017, totalizando 17 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2017 | 950.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no Cemitério Santo Antonio, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao período de: 11, 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de outubro, 03 a 08 de novembro de 2017, totalizando 19 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00011296370429 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos no Cemitério Santo Antonio, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao período de: 11 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de outubro, 01, 03 a 08 de novembro de2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2017 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao dias: 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29 e 31 de outubro, 03 a 05, e 08 denovembro de 2017, totalizando 12 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2017 | 375.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco)vidros de vacina aftosa de 10 doses, para a vacinação do rebanho existente no Município de Montadas, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2017 | 34.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2017 | 44.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2017 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2017 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bançarias sobre os créditos em conta de salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6163-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2017 | 937.00 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6166-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 5322-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6164-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6158-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2017 | 1037.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2017 | 1037.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de novembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, 23809-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004819 | 29/11/2017 | 5150.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004820 | 29/11/2017 | 5088.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004821 | 29/11/2017 | 5245.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004822 | 29/11/2017 | 4599.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004824 | 29/11/2017 | 4916.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saúde da Família do Municípiode Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2017 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no acompanhamento dos sistema de informação em saúde da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família, desta cidade, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2017 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informação de vigilância em saúde, referente ao mês de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 87.627-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2017 | 1874.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do PSF Josefa Tavares da Costa, desta cidade, referente ao meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00003321390426 | MAGALY CASSEMIRA BATISTA NOGUEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na costura de bolsas necessaire para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2017 | 306.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para o Laboratório de Análises clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004850 | 30/11/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004857 | 30/11/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2017 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento da parcela da aquisição de 02 (dois) óculos de grau para mesma e para sua filha menor Karen Vitória de Lima Santos, referente a parcela 04/06, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2017 | 90.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro ra realização de exames médicos (RX Coluna Cervical), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2017 | 804.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e produtos diversos para uiso no CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e grupos atendidos pela secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2017 | 454.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para o KIT Gestante a ser doado as gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2017 | 1464.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela da entrada do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2017 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2017 | 3.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003743542781 | FRANCISCO SEVERINO EURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Porteiro, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004849 | 30/11/2017 | 72024.79 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da execução da 3a. medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de Montadas, contrato de repaase OGU CT 1023212-23/2015, referente ao convênio firmado entra o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00008233174475 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços artísticos como DJ para a nimação da Festa de Formatura dos Alunos da 3a. Série do Ensino Médio da Escola Estadual Maria José de Souza, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2017 | 353.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2017 | 244.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pelo crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pelo fornecimento de extrato bancário em meio magnético para envio ao TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bencárias sobre a emissão DOC/TEd eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bencárias sobre a emissão DOC/TEd eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GSUAS n. 40722-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/12/2017 | 1299.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de 01 (um) notebook Positivo Motioan Q232A, para o projeto Bolsa Família Intinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/12/2017 | 2398.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) televisor TC-32 FHD e 01 (um) Notebook Positivo Motion Q232A, para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para implantação do Projetpo de Vigilância Sócio assistêncial de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/12/2017 | 37.60 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confecção de roupas dos grupos de convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/12/2017 | 155.80 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confecção de roupas dos grupos de convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004874 | 04/12/2017 | 3474.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/12/2017 | 530.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de consulta cardiológica com holter na paciente Maria Hozanir de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos serviços prestados, na sala de imunização,localizada na Rua José Veríssimo de Souza, vacinado os pacientes do municipio de montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/12/2017 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) carimbos TRODAT 4916, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/12/2017 | 136.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004, instalada na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aomês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/12/2017 | 126.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003, instalada na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aomês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/12/2017 | 118.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004883 | 06/12/2017 | 6189.63 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.607,66L (um mil, seiscentos e sete vírgula sessenta e seis litros) de Gasolina Comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004884 | 06/12/2017 | 5592.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.452,50L (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois vírgula cinquenta litros) de Gasolina Comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004885 | 06/12/2017 | 6056.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.572,98L (um mil, quinhentos e setenta e dois vírgula noventa e oito litros) de Gasolina Comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004886 | 06/12/2017 | 4931.09 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.280,78L (um mil, duzentos e oitenta vírgula setenta e oito litros) de Gasolina Comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004887 | 06/12/2017 | 8686.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.256,02L (dois mil, duzentos e cinquenta e seis vírgula zero dois litros) de Gasolina Comum para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/12/2017 | 117.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/12/2017 | 108.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/12/2017 | 72.75 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de posse dos membros do Conselho Escolar da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C/C: 12373-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/12/2017 | 382.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) carro-pipa d'água com capacidade de 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuiçãi gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/12/2017 | 304.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenciamento anual 2017, taxa de bombeiros, vistoria e seguro obrigatório do veículo Caminhão Mercedes Bez 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/12/2017 | 303.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Licenciamento Anual 2017, taxa de bon=mbeiros, vistoria e seguro obrigatório do veículo Caminhão Marcedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios (EC 55/2007), para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004902 | 07/12/2017 | 349.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50kg (cinquenta quilos) de pão doce para complementação da Merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004904 | 07/12/2017 | 1217.75 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pão francês, iogurte, bolos, queijo coalho, pão doce, queijo de manteiga, presunto e mussarela) para o lanche servido durante a capacitação dos professores municipais de Montadas, nos dias 24/11, 25/11 e 02/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004903 | 07/12/2017 | 779.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, iogurte e pão doce) para os lanches durante as oficinas promovidas pelo CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004905 | 07/12/2017 | 962.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, bolos, pão francês, quijo de mateiga e queijo coalho) para a Secretaria Municipal de Sa;úde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2017 | 763.84 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2017 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/12/2017 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de administração de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/12/2017 | 6918.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/12/2017 | 937.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/12/2017 | 937.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proviniente de seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Unidade Basica Paulo de Souza, localizado, neste municíipio, referente ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/12/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados como vigia nos turno da manhã e tarde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/12/2017 | 937.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proviniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizada nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6262-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/12/2017 | 19345.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/12/2017 | 7116.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educação de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/12/2017 | 3708.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do pagamento das contribuições previdenciária Parte Patronal e do Servidor, referentes ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/12/2017 | 4179.80 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 52a. (quinquagéssima segunda) parcela do parcelamento n. 620174943, firmado com a Receita Federal do Brasil, referente a dívida de contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tartifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/12/2017 | 1624.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Finanças de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/12/2017 | 0.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural nãoconvêncional, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/12/2017 | 3791.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manutenção da iluminação pública, deste município, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/12/2017 | 937.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/12/2017 | 1387.93 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/12/2017 | 3191.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na Secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada à Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/12/2017 | 742.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/12/2017 | 2132.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2017 | 937.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do Mercado Publico, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2017 | 937.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2017 | 937.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente do serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2017 | 937.00 | 00008701714708 | JOSE DANIZIO DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Gari, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 02 A 06, 09 A 11, 16 A 20, 23 A 27, 30 E 31 de Outubro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante no trator que faz a distribuição de água potável, para a população do município, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2017 | 937.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2017 | 937.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente, na distribuição de água potável na cisterna localizada no bairro da sáude, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2017 | 937.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2017 | 937.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2017 | 56.90 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atarso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2017 | 138.06 | 00006330340455 | HELIANE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atarso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004018622406 | MARIZETE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para custear passagens rodoviárias da cidade de Montadas-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2017 | 200.00 | 00018578705491 | JOSÉ JUVENAL DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação 1a. e 2a. parcela pela compra de um óculus de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2017 | 184.90 | 00002218546493 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atarso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçã de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2017 | 60.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 2a. parcela pela aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00004374075437 | JOSÉ EVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com a equipe médica durante realização de procedimento cirúrgico oftalmológico de seu filho menor (Darlan da Silva Santos), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2017 | 17.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2017 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2017 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2017 | 4000.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) coleção de livros de Pedagogia Infantil, 01 (uma) coleção de Livros de Pedagogia Fundamental I, 01 (uma) coleção de livros de Pedagogia Fundamental II e 01 (uma) coleção de livros EducaçãoFísica e 04 (quatro) bookplay, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados como Cirurgião Dentista no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, desta cidade, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2017 | 500.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas Bom Dia Nordeste, da Rádio Panorâmica FM e Matutos na Cidade da Rádio Cidade AM, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2017 | 1092.16 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais decorativos para prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2017 | 182.58 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico s/fio e 01 (um) aparelho telefônico c/fio Intelbras, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2017 | 122.38 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/12/2017 | 522.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Munucipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licença de uso do Software do Sistema de Laboratório para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licença de uso do Software do Sistema de Laboratório para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/12/2017 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licença de uso do Software do Sistema de Laboratório para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004974 | 12/12/2017 | 1540.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços), para equipe médica dos PSFs: Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/12/2017 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde Ancora, localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/12/2017 | 1813.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/12/2017 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo Posto de Saúde, localizado no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/12/2017 | 340.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Unidade Básica da Saúde da Família Josefa Tavares Costa, localizado naRua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004968 | 12/12/2017 | 6850.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para consertos e manutenção de prédios públicos da Rede Municipal de Ebsino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004969 | 12/12/2017 | 1499.75 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para consertos e manutenção de prédios públicos da Rede Municipal de Ebsino, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2017 | 1072.28 | 00009283524470 | JUBIA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como professora do 3 ano do ensino fundamental na EMEF Genuino de Brito, substituindo a professora Joseane Costa Nascimento, que encontra-se de gozo de Licença Prêmio, no período de 25 de outubro a 24 de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/12/2017 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/12/2017 | 374.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/12/2017 | 605.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/12/2017 | 363.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educaç!ao de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/12/2017 | 109.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/12/2017 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Munícipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/12/2017 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Munícipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/12/2017 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/12/2017 | 273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/12/2017 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Munícipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/12/2017 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/12/2017 | 139.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/12/2017 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Vicente de Araújo, llocalizada no Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/12/2017 | 924.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - Ö VERISSÃO", localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/12/2017 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Emerson Davi, localizada na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/12/2017 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizado no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2017 | 1500.00 | 01180414000102 | Associacao de Pais e Amigos Dos Excepicionais de Esperanca- Pb | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda assistêncial de colaboração mútua entre os participes com o fim de proprorcionar maios e garantir assistência mateerial a Criança e Adolescente, especialmente, serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia a todos os portadores de deficiência física e mental do Município de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/12/2017 | 175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, localizado na Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2017 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, localizado na Rua Inácio Porto da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004967 | 12/12/2017 | 3864.06 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o setor de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004973 | 12/12/2017 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento oriveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterrop sanitário da cidade de Campina Grande, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004975 | 12/12/2017 | 984.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos serviços prestados fornecendo e servindo refeições (almoços e jantares), para os policiais militares do destacamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/12/2017 | 998.50 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel durante festa junina, realizada nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, referente a 3ª (terceira) parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008705773440 | LUIS ANTONIO VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/12/2017 | 208.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da antiga Defensoria Pública da cidade de Montadas, localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/12/2017 | 109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio da lavanderia pública da cidade de Montadas, localizado na Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/12/2017 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, localizado na Rua Monsenho João Coutinho, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/12/2017 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2017 | 93.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da casa residencial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na RuaInácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2017 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público antigo alojamento da Polícia Militar da cidade de Montadas, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/12/2017 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/12/2017 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público depósito, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2017 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Montadas, localizado na Rua João Luiz de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/12/2017 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica da Sagrada Família, prédio da antiga Defensoria Pública da cidade de Montadas, localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/12/2017 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do poço artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/12/2017 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba da cisterna comunitária, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2017 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor-bomba do chfariz público, localizado na Rua Bernardo Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2017 | 379.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2017 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01, 03, 06 a 10, 13, 14, 16, 17, 20 a 24, 27 a 30 de novembro de 2017, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2017 | 937.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Lavador de Carros, fazendo a limpeza da frota de veículos pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/12/2017 | 1693.50 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenientedo fornecimento de produtos diversos (mangite, motorbomba, óleo 4 tempos e tubo azul) para o Caminhão Pipa de placa MWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/BLBÁSICA n. 40.655-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005019 | 14/12/2017 | 3306.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 174 (cento e setenta e quatro) camisas mangas curta Unisex com serigrafia para eventos e campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005020 | 14/12/2017 | 8424.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fardamento para os 05 (cinco) grupos atendidos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005028 | 14/12/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005031 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestão do Programa Bolsa Família, localizado à Rua Inácio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2017 | 4000.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) coleção de livros serviços social, 01 (uma) coleção de livros de pegadogia fundamental, 01 (uma) coleção de livros Pedagogia Fundamental II/ Temas Atuais e 04 (quatro) bookplay, para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2017 | 196.72 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confraternização das crianças atendidas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2017 | 480.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do café da manhã sel-service para os grupos de adolescentes atendidos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente das tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TEd eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancáarias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005023 | 14/12/2017 | 783.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 270 (duzentos e setenta) sachês de bebida láctea Morando 1000g, para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2017 | 126.85 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C/C: 12373-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica n. PB2017165105, pelos servicos de fiscalização dos serviços de construção de Uma Quadra Coberta PAC2 no Municíoio de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0005029 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao período de 09 de novembro a 08 de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2017 | 400.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/12/2017 | 754.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;ços prestados no fornecimento de refeições (almoço e janta) para o pessoal do Governo do Estado da Paraíba que participou do multirão para retirada de documentos para população de Montadas, em parceriacom a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005027 | 14/12/2017 | 937.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um prédio para servir de depósito de móveis , máquinas, utensílios e equipamentos da administração públucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/12/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Ecônomica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2017 | 500.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs às 19hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seus serviços prestados na realização de tomografia no paciente Edvaldo Duarte de Samtana, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/12/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seus serviços prestados na realização de exame de ecocardiograma no paciente Edvaldo Duarte de Samtana, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/12/2017 | 470.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversoss para o Laboratório Municipal,de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005042 | 15/12/2017 | 17794.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/BL Básica n. 40.655-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FMAS/PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOVC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOVC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOVC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/12/2017 | 1596.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na consultoria atuarial na elaboração dos demonstrativos das aplicações e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a 5a. e última parcela do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2017 | 1436.40 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 152 (cento e cinquenta e dois) pacotes de água mineral c/20 copos, para os componentes do Desfile Cívico ocorrido na cidade de Montadas, no dia 14 de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012017 | 0005043 | 15/12/2017 | 14760.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de Som, Palco e Iluminação durante as festividades Juninas 2017 do Município de Montadas, realizado nos dias 23 e 24 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/12/2017 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-Pipa capacidade 10.000L (dez mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Municípo de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005074 | 18/12/2017 | 4758.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.464,19L (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro vírgula dezenove litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005075 | 18/12/2017 | 4783.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.471,73L (um mil, quatrocentos e setenta um vírgula setenta e três litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005076 | 18/12/2017 | 4781.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.471,30L (um mil, quatrocentos e setenta um vírgula trinta litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005077 | 18/12/2017 | 4767.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.466,78L (um mil, quatrocentos e sessenta e seis vírgula setenta e oito litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/12/2017 | 180.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 30 (trinta) medalhas com resina para Copa Montadas de Badminton. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/12/2017 | 105.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra na montagem de 03 (três) armários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/12/2017 | 400.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Instrutor de Danças (Balé) do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/12/2017 | 53149.46 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução do saldo de recursos do convênio com o Ministério do Turismo, contrato de repasse 0261847-32/2008, para construção de praça de eventos no Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005069 | 18/12/2017 | 6494.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.998,25L (Um mil, novecentos e noventa e oito vírgula vinte e cinco litros) de Combustível (Óleo Diesel) para os veículos Ônibus e micro-ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da Rede Estadual de Ensino do Município de Montadas da Zona Rural para zona urbana do Município, em convênio centre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005070 | 18/12/2017 | 4651.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.431,28L (um mil, quatrocentos e trinta e um vírgula vinte e oito litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municuipal de Montadas e cedido pelos Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005071 | 18/12/2017 | 6600.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 2.030,83L (dois mil e trinta vírgula oitenta e três litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municuipal de Montadas e cedido pelos Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005072 | 18/12/2017 | 4661.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.434,34L (um mil, quatrocentos e trinta e quatro vírgula trinta e quatro litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municuipal de Montadas e cedido pelos Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005073 | 18/12/2017 | 4661.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de 1.431,31L (um mil, quatrocentos e trinta e um vírgula trinta e um litros) de combustível (öleo diesel) para os veículos ônibus e micro-ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municuipal de Montadas e cedido pelos Governo do Esatdo da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/12/2017 | 54568.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/12/2017 | 64074.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/12/2017 | 80083.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (FUNDEB 60%), referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/12/2017 | 11998.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (FUNDEB 40%), referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/12/2017 | 31852.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação(60% FUNDEB) de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/12/2017 | 34515.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/12/2017 | 1724.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/12/2017 | 16489.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/12/2017 | 3671.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/12/2017 | 21550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/12/2017 | 5996.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/12/2017 | 3526.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/12/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/12/2017 | 7593.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/12/2017 | 9687.81 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/12/2017 | 775.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/12/2017 | 807.74 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/12/2017 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação do sistema informatizado de licitação pública, para esta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/12/2017 | 6371.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/12/2017 | 1401.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Aprte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/12/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/12/2017 | 136.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários em contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, na conta FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/12/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/12/2017 | 66.06 | 40432544006420 | CLARO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/12/2017 | 2400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistëncvia Social de Montadas, referente ao 13o. Salãrio do Exercicio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secrtetaria Municipal de Assistëncia Social de Montadas, referente ao 13o. salãrio do exercicio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/12/2017 | 3641.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistëncia Social de Montadas, referente ao 13o. salario do exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/12/2017 | 365.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados no fornecimento de refeições para a confraternização dos adolescentes da turma da manhã atendidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/12/2017 | 1637.15 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/12/2017 | 3513.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo (conselheiros tutelares)lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/12/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/12/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/12/2017 | 148790.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdêncvia Social Municipal de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/12/2017 | 15424.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/12/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/12/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/12/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/12/2017 | 70.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na venda de 01 (um) caminhão-pipa d'água capacidade 12.000L (doze mil litros) para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/12/2017 | 38512.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/12/2017 | 13182.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/12/2017 | 8459.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2017 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 14 de Outubro de 2017, durante o Desfile Civico em, comemoração ao 54º Aniversário de Emancipação Politica desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2017 | 1440.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de camisas e calças para o fardamento dos Garis da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2017 | 1596.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de botas em couro e bonés para o fardamento dos Garis da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2017 | 35.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas, da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2017 | 937.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de artes, danças e teatro, referente ao mês de Dezembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6163-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2017 | 937.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2017 | 937.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Orientadora Social, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2017 | 618.56 | 00012635557489 | DANIEL NOVAIS DA SILVA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de esportes e artes, durante ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005298299407 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2017 | 1037.00 | 00001602945411 | LUCIENE DE ASSIS | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2017 | 1037.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2017 | 3000.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Proveniente dos seus serviços prestados, no Aluguel do Palco e Sonorização, do alto do Natal, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, realizao através da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Complexo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, no dia 19 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 2a. parcela do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2017 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2017 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2017 | 105.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2017 | 91.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2017 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2017 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2017 | 5.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2017 | 3.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre o crédito de salário nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, pela conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2017 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municípiode Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2017 | 1360.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Proviniente de seus serviços prestados como Nutricionista na Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005158 | 21/12/2017 | 3213.69 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados da revisão da suspensão, rodas, freios, molas e correção de vazamento no kotor do veículo Ônibus escolr de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005159 | 21/12/2017 | 3603.15 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005160 | 21/12/2017 | 3859.36 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa OEY 7103, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005161 | 21/12/2017 | 3838.37 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2017 | 500.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Proveniente dos serviços prestados na edição de matérias jornalísticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade contra o crime", realizado de segunda a sexta das 11:30hs às 12hs na Rádio Cidade Esperança AM 1310, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0005156 | 21/12/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DPC/TED eletronico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Espeical do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2017 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referentre ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2017 | 2462.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2017 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005162 | 21/12/2017 | 3022.10 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (papel A4, cola, folha EVA, pistola cola quente, lápis de cor, fita adesiva, etc) para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DPC/TED eletronico da conta do FMAS n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2017 | 1520.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seu serviços funerários prestados no sepultamento do Sr. José Faustino do Nascimento, por se tratar de pessoa carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2017 | 1584.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos serviços técnicos de acessoria Atuarial e Previdência na Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial anual 2017, conforme contrato 0041/2017, parcela 03/05. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2017 | 1584.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos serviços técnicos de acessoria Atuarial e Previdência na Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial anual 2017, conforme contrato 0041/2017, parcela 04/05. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2017 | 1584.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos serviços técnicos de acessoria Atuarial e Previdência na Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial anual 2017, conforme contrato 0041/2017, parcela 05/05. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005175 | 22/12/2017 | 4500.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005176 | 22/12/2017 | 4500.00 | 00045027579420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 3331-6, C/C: 44503-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/12/2017 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 02 a 06, 09 a 11, 16 a 20 de outubro de 2017, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquentareais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2017 | 937.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus serviços prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, Ó VERISSÃO, localizado na Rua João Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005170 | 22/12/2017 | 4297.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimenyto de 35 (trinta e cinco) tubos de 150mm e 27 (vinte e sete) tubos de 100mm para o conserto da rede de esgotos pelas ruas da Cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005171 | 22/12/2017 | 2974.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimenyto de 26 (vinte e seis) tubos de 150mm e 14 (quatroze) tubos de 100mm para o conserto da rede de esgotos pelas ruas da Cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005172 | 22/12/2017 | 562.50 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) sacos de cal Mega Ó, para pintura do cemiytério público Sabto Antonio e meio-fio de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005178 | 22/12/2017 | 1337.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva da máquina retroescavadeira pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005179 | 22/12/2017 | 1480.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005180 | 22/12/2017 | 3053.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminh!ão pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005181 | 22/12/2017 | 2096.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Internacional de placa OGE 0347, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2017 | 500.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Inácio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês outubro de 2017. Banco do Brasil, AG: 5683-9, C/C: 6.033-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2017 | 937.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Proveniente deos serviços prestados, como Atendente na Garagem Municiipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mâs de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2017 | 900.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 20, 22 a 24, 27, 29, 30 de novembro, 01, 04, 05, 07, 08, 11, 13 a 15, 18 e 19 de dezembro de 2017, totalizando 18 diárias, cada diáriaao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparos na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao período de: 20 a 24, 27 a 30 de novembro, 01, 04 a 08 de dezembro de 2017, totalizando 15 diárias, cada diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004188413492 | MARIA DAS MERCES SOARES SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, 6168-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2017 | 349.00 | 00001297468783 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento prove niente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem rodoviária com saída de Xampina Grande para o Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2017 | 508.92 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem rodoviária saindo de campina Grande com destino ao Rio de Janeiro-RJ, porse tratar de pessoa carente deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007657525495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizada à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004543080432 | ROSECLEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Merendeira no SCFV, no CRAS - Centro de Referencia e Assistência Social, localizado na Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2017 | 1687.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2017 | 937.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias e avisos administrativos e constitucionais de interesse público de responsabilidade do Poder Executivo veiculados no programa Caturiténos Municípios, durante os meses de novembro e dezembrode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2017 | 3000.00 | 27765009000140 | ZULMIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo o transporte escolar de alunos matriculadas em escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005177 | 22/12/2017 | 2015.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para mantenção prevenytiva e corretiva do veículo micro-ônibus Volare de placa OGC 5359, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2017 | 937.00 | 00070523374445 | ROBERTA GONÇALVES GARCIA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos, na E.M.E.I.F. Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005612849460 | FABIANA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2017 | 937.00 | 00012174234432 | CINTHIA BRITO DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/12/2017 | 937.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/12/2017 | 937.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010827127448 | JESSICA MARIA CAVALCANTE REIS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar,na Escola Helena Jose Porto,localizada na Rua João Verissimo nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxilia de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/12/2017 | 937.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006952734422 | SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na Secretária Municipal de Educação, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 154, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetor do PEJA na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2017 | 937.00 | 00011466652454 | RAFAELA SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos serviços prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, Loxalizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004148365454 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006149207447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a entrega da merenda escolar nas escolas da rede de ensino, deste município, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010894687417 | HEITOR GLAUBER DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Sub-secretária Escolar, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, noturno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007692014400 | FABRICIA SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004241224482 | HOSANA SOUSA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como Merendeira, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2017 | 1429.71 | 00010855099402 | ANDRÉIA APARECIDA MEDEIROS AMARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Português, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2017 | 536.14 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como professora de Portugues, na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00003292413460 | ANDREA FABRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Inspetora, na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirno da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2017 | 1250.99 | 00010597730407 | CAMILA DA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/12/2017 | 1108.02 | 00007679497494 | CARINA FÉLIX DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2017 | 1644.16 | 00010198595476 | CARLOS ARTHUR DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00008675421443 | CLAUDIA VITORIA ANDRADE BARROS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Irineu José de Maria Erasmo de Araújo Souza, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Ciências, lotada na Secretária Municpal de Educação, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2017 | 1456.51 | 00006819379471 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos seus serviços prestados como, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal da Educação, No PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/12/2017 | 536.14 | 00009783459406 | DANIEL BATISTA SANTANA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Física - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/12/2017 | 965.05 | 00005849925481 | EDVANIA DE ARAUJO ALVES SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Espanhol, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00010608878430 | ELIANE LIMA SANTOS LIBERATO | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00008905262490 | ERICA MICHELLE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fudamental I, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Professora, no PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00010911453423 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Geografia, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00009015650403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Genuino Brito da Silva, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, referente ao mês de Novembr de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2017 | 1215.25 | 00008874717490 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor de Matemática - EJA, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2017 | 536.14 | 00010445012439 | LAIS OLIMPIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como, Professora de Educação Fisica, lotada na Secretaria Municipal da Educação, E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00004877733493 | MARCIO DOS SANTOS TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados como Professor Fundamental I, na E.M.E.I.F. Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00003656474460 | MARIA DE FATIMA ALVES MARQUES | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 42, nesta cidade, Referente ao mês de Novembrode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/12/2017 | 1608.42 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Proveniente dos serviços prestados como Professora B (Ciências e Artes), na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS COSTA | Proveniente dos serviços prestados como Professora da Educação Infantil, na Escola Municipal E.M.E.I.F Helena José Porto, localizada à Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Professora de Ciências, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00007105695480 | MONYK MIKELLY VICENTE BASILIO | Proviniente de seus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.Erasmo de Araújo Souza, localizada nesta cidade,substituindo a funcionária Polyanna Patricia Florencio Galdino, que encontra-se de licença para tratamento de saúde referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Proveniente dos serviços prestados como Professora de História, na E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00010161438423 | SUZANA MARIA MATIAS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora Fundamental I, na E.M.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste município, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2017 | 1072.28 | 00002023782414 | VALDETE HENRIQUE BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados como Professora, na E.M.E.I.F. Helena José Porto, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade,substituindo a funcionária Janete Costa Silva que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referenteao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2017 | 31.84 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução de saldo de recursos do Convênio do Transporte Escolar n. 301/2017, firmado entre a Prefeitura de Montadas e o Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005168 | 22/12/2017 | 9999.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuídos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no acompanhamento dos sistema de informação em saúde da Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família, desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos serviços prestados no treinamento dos profissionais das equipes de saúde da família no sistemas de AMAQ/PMAQ, referente aos meses de outubro e novembro de 2017. Banco Bradesco, Ag: 0639-4, C/C: 0006416-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005184 | 22/12/2017 | 5669.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontológicos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005185 | 22/12/2017 | 5557.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontológicos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005186 | 22/12/2017 | 5558.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontológicos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proeveniente dos serviços prestados, como Enfermeria, lotada na Secretária Municipal de Saúde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisicosocial, localizado nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Diversos,no Centro de Assistência Psicosocial-CAPS, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista da Farmacia, na Unidade Básica da Saúde Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00009031834475 | MARIA PRISCILA RODRIGUES DE LIMA | Proviniente de seus serviços prestados como Assistente Social no Centro de Assistência Psicosocial CAPS, nesta cidade referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos serviços prestados como Atendente/Recepcionista, no Laboratório Municipal, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2017 | 1216.80 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2017 | 1216.80 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2017 | 1216.80 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, lotada na Seceretaria Municiapal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 5586-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005275 | 22/12/2017 | 11643.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005276 | 22/12/2017 | 7486.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005277 | 22/12/2017 | 10703.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005278 | 22/12/2017 | 7052.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005279 | 22/12/2017 | 9993.25 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/12/2017 | 39434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/12/2017 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/12/2017 | 9280.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2017 | 8118.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2017 | 310.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2017 | 17331.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2017 | 124.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2017 | 3701.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2017 | 93.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/12/2017 | 22556.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-famíloia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2017 | 6096.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2017 | 3476.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2017 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2017 | 3826.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2017 | 8736.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2017 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2017 | 3160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2017 | 3533.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolução de saldo de recuros do Programa Brasil Alfabetizado n!ão utilizados junto ao FNDE - Fundo de Desenvoilcimento da Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005283 | 26/12/2017 | 3805.68 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servi;cos prestados no conserto de barulho no motor, retífica de bloco e cabeçote, revisão do sistema de arrefecimento, revisão da suspensão geral, conserto da turbina e conserto da bomba injetora do veículoÔnibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005284 | 26/12/2017 | 3321.36 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dofornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005285 | 26/12/2017 | 11973.24 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2017 | 146889.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2017 | 59165.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação (40% FUNDEB) de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2017 | 4421.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2017 | 8884.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (40% FUNDEB) de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2017 | 20675.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/12/2017 | 1337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado (chefe de Gabinete) lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/12/2017 | 3809.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/12/2017 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/12/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/12/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/12/2017 | 7128.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/12/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2017 | 10600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/12/2017 | 31.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/12/2017 | 6.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2017 | 5937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2017 | 6337.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/12/2017 | 3748.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2017 | 155.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/12/2017 | 3794.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/12/2017 | 13137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/12/2017 | 62.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/12/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/12/2017 | 40148.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/12/2017 | 186.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/12/2017 | 13061.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/12/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/12/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/12/2017 | 999.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2017 | 4819.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/12/2017 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/12/2017 | 3537.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/12/2017 | 151227.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/12/2017 | 15614.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005347 | 27/12/2017 | 5021.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005344 | 27/12/2017 | 4462.48 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 922Kg (novecentos e vinte e dois quilos) de polpa de fruta para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005346 | 27/12/2017 | 5454.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005342 | 27/12/2017 | 38501.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas, conforme pregão presencial 19/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005343 | 27/12/2017 | 31822.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Montadas, conforme pregão presencial 19/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005345 | 27/12/2017 | 4954.40 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005353 | 28/12/2017 | 4948.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.285,36L (um mil, duzentos e oitenta e cinco vírgula trinta e seis litros) de Combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005354 | 28/12/2017 | 4424.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.149,09L (um mil, centoe quarenta e nove vírgula zero nove litros) de Combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005355 | 28/12/2017 | 4138.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.061,08L (um mil, sessenta e um vírgula zero oito litros) de Combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005356 | 28/12/2017 | 3887.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1007,68L (um mil e sete vírgula sessenta e oito litros) de Combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005357 | 28/12/2017 | 4043.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.050,08L (um mil e cinquenta vírgula zero oito litros) de Combustível (gasolina) para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005359 | 28/12/2017 | 34160.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Para ocorrer aom pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para equipar as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005360 | 28/12/2017 | 43418.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - ME | Para ocorrer aom pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para equipar as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005361 | 28/12/2017 | 9808.00 | 23497320000102 | R & N COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA -ME | Para ocorrer aom pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para equipar as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 0005362 | 28/12/2017 | 26279.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Para ocorrer aom pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para equipar as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005366 | 28/12/2017 | 1544.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner diversos para Secretaria Municipal de saúde de Montadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005370 | 28/12/2017 | 1376.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R14 DUNLOP para o veículo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2017 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realizaçãod e um exame de tomografia computadorizada da pelve do paciente João Tomé, por se tratar de pessoa carete do Município de Montadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2017 | 937.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona o CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6202-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos serviços prestados no treinamento e acompanhamento dos sistemas de informação de vigilância em saúde, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/12/2017 | 856.00 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/12/2017 | 1284.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00002945271419 | JULIANA DA SILVA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00006515594488 | HERCULANO CHAVES SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00005273807417 | SILMARA MATIAS AUGUSTO DE MACEDO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2017 | 1026.66 | 00002457558450 | Denize de Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/12/2017 | 2140.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/12/2017 | 2140.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/12/2017 | 700.36 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/12/2017 | 700.36 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2017 | 700.36 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/12/2017 | 700.36 | 00005638306463 | ITALO PEREIRA CHAVES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/12/2017 | 700.36 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/12/2017 | 700.36 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/12/2017 | 700.36 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/12/2017 | 700.36 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/12/2017 | 700.36 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/12/2017 | 700.36 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2017 | 700.36 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/12/2017 | 963.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/12/2017 | 963.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/12/2017 | 963.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/12/2017 | 963.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/12/2017 | 963.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/12/2017 | 963.00 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/12/2017 | 963.00 | 00010645354457 | AMANDA LETÍCIA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/12/2017 | 963.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/12/2017 | 856.00 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/12/2017 | 428.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00004628857474 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/12/2017 | 2568.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2017 | 1325.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos serviços prestados como vigia nos turno da manhã e tarde, no CAPS - Centro de Atendimento Pisico Social, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2017 | 702.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2017 | 12503.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2017 | 10516.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2017 | 6907.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2017 | 3204.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2017 | 20000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2017 | 2896.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2017 | 2750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2017 | 8451.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2017 | 10084.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2017 | 764.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2017 | 814.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005348 | 28/12/2017 | 5052.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para secretaria Municipal de Educação`` de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005358 | 28/12/2017 | 10042.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de3.090,05L (três mil e noventa vírgula zero cinco litros) de Combustível (óleo diesel) para os veículos Ônibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educação, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005363 | 28/12/2017 | 2016.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dom fornecimento de cartuchos de tinta e toner diversos para a Secretaria Municipald e Educação e Escolas da Rede Municpal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005364 | 28/12/2017 | 1280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reciclagem de cartucho de tita e toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2017 | 6575.44 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confeção e impressão gráfica de adesivos e faixas para os veículos Ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005371 | 28/12/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 PIRELLI para o veículo Ônibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005372 | 28/12/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 PIRELLI para o veículo Ônibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005373 | 28/12/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 PIRELLI para o veículo Ônibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2017 | 937.00 | 00001552250490 | LIDIELSON BASÍLIO DE SOUZA | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Sercetária Municipa de Educação, na E.M.E.F Genuido de Brito da Silva, localizada nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/12/2017 | 4254.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2017 | 20733.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (60% magistério) de Montadas, referente ao13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2017 | 8828.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação (40% FUNDEB) de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2017 | 12872.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2017 | 32315.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005349 | 28/12/2017 | 5286.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente dos serviços prestados como Mercadólogo (Marqueteiro), fazendo a publicidade e atualização de informações do interesse da população, administrado e gerindo as mídias sociais desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2017 | 9737.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | 2Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2017 | 1568.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005367 | 28/12/2017 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2017 | 12902.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2017 | 270.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salário/benefícios de aposentados e pensionistas lotado na OPrevidência Social Municipal de Montadas, através da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2017 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salário/benefícios de aposentados e pensionistas lotado na OPrevidência Social Municipal de Montadas, através da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2017 | 312.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salário/benefícios de aposentados e pensionistas lotado na OPrevidência Social Municipal de Montadas, através da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2017 | 4237.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2017 | 4595.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2017 | 206.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2017 | 963.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), referente ao período de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005352 | 28/12/2017 | 5987.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.842,45L (um mil, oitocentos e quarenta e dois vírgula quarenta e cinco litros) de Combustível (óleo diesel) para os veículos e máquinas lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005369 | 28/12/2017 | 3180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o veículo Caminhão Pipa de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005374 | 28/12/2017 | 1862.75 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manuten;cão preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005375 | 28/12/2017 | 1771.55 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manuten;cão preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005376 | 28/12/2017 | 2311.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manuten;cão preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005377 | 28/12/2017 | 1478.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manuten;cão preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2017 | 1874.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, nos prédios públicos do município, referente aos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | PROM DE FESTIV REG, FOLC, PADROEIRO, INAUG, ETC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Proveniente dos serviços prestados de sonorização nos dias 23 e 24 de dezembro de 2017, durante comemorações natalina desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2017 | 12811.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2017 | 937.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. salário do exerício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2017 | 8791.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005350 | 28/12/2017 | 354.42 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 92,03L (noventa e dois vírgula zero três litros) de Combustível (gasolina) para o veículo Gol lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005351 | 28/12/2017 | 824.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 214,23L (duzentos e quatorze vígula vinte e três litros) de Combustível (gasolina) para o veículo Gol lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005365 | 28/12/2017 | 1372.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2017 | 1171.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2017 | 12780.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2017 | 1714.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13o. salário do exerício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2017 | 7837.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13o. salário do exerício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2017 | 1306.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2017 | 1.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a parcela do mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2017 | 44.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2017 | 34.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta n. 30.774-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/12/2017 | 20.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/12/2017 | 6.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/12/2017 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2017 | 10.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/12/2017 | 102.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2017 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2017 | 13.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salários nas contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancária sobre a emissão de DOC/TED eletronico da conta do FMAS n. 40.726-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2017 | 80.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um Óculos de Grau, referente a 4a. (QUARTA) parfcela, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme Lei Municipal 404/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2017 | 170.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçã de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, RG: 1.516.905, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2017 | 84.42 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de contas de energia elétrica em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2017 | 130.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento da parcela da aquisição de 02 (dois) óculos de grau para mesma e para sua filha menor Karen Vitória de Lima Santos, referente a parcela 05/06, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2017 | 150.00 | 00042540534449 | MARIA DE LOURDES MAURICIO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás GKP de 13kg, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/12/2017 | 5283.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005515 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00045027579420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005516 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | Proveniente dos serviços prestados de 50 (cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005517 | 29/12/2017 | 13500.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | Proveniente dos serviços prestados de 150 (cento e cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005518 | 29/12/2017 | 13500.00 | 00003618087470 | JUAREZ DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de 150 (cento e cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005519 | 29/12/2017 | 13500.00 | 00011143874447 | JOSINALDO JOSÉ DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de 150 (cento e cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005520 | 29/12/2017 | 13500.00 | 00009082296829 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de 150 (cento e cinquenta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2017 | 47.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre os créditos de salário/benefícios de aposentados e pensionistas lotado na OPrevidência Social Municipal de Montadas, através da conta da Previdência Municipal n. 6.716-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus serviços prestados, na organização, digitalização e manutenção de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2017 | 54.50 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente da restituição das despesas com almoço nos dias 18 de Setembro, 05 de outubro e 09 de novembro, participando de formações na aérea da educação representando a Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005499 | 29/12/2017 | 3417.28 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, cebola branca, cenoura, banana pacovan, chuchu, beterraba, conetro, couve e abacaxi) para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005500 | 29/12/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (achocolatado, arroz, feijão, biscoito, farinha, macarrão, etc) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005501 | 29/12/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, carne bovina c/osso, carne bovina moida, carne bovina músculo, carne bovina patinho, coxa e sobre-coxa de franfo e salsicha) para merenda dos alunosmatriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005502 | 29/12/2017 | 6000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM - FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, carne bovina c/osso, carne bovina moida, carne bovina músculo, carne bovina patinho, coxa e sobre-coxa de franfo e salsicha) para merenda dos alunosmatriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2017 | 800.00 | 00004629353453 | Eronides Porto | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Maria José da Silva nº 94, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005526 | 29/12/2017 | 2829.64 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 436Kg (quatrocentos e trinta e seis quilos) de frango caipira abatido para merenda dos alunos mariculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do Salário Educação n. 13.060-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissãod e DOC/TED eletrônico da conta do Salário Educação n. 13.060-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2017 | 161.02 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2017 | 402.55 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2017 | 322.04 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de reísduos, conforme licenças de operação n. 526/2016 e N1384/2014, expedida pela SUDEMA, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Recepcionista do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial, desta cidade, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024